【正文】 3 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 文件要求 文件要求的總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類： a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，已由最高管理者批準(zhǔn)并置于本手冊的扉頁在公司內(nèi)發(fā)布。 c. 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施、預(yù)防措施。 e. GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。 c. 人員的能力。 手冊內(nèi)容 《質(zhì)量手冊》是 公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 c. 公司的組織結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。 第 9 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 公司質(zhì)量體系的范圍 a. 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容。 支持過程由管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進(jìn)等部分組成，分別對應(yīng)GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章在本手冊中相應(yīng)的第五、六、八章中進(jìn)行表述。 公司工藝生產(chǎn)流程為： 質(zhì)量手冊的管理按照 本手冊第九章“質(zhì)量手冊的管理”的要求執(zhí)行。 第 10 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 職 責(zé) a. 質(zhì)量控制處是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。 c. 文件所規(guī)范的部門應(yīng)執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 b. 所有需要文件的場 所，必須得到相應(yīng)文件的有效版本。 d. 所有使用文件場所應(yīng)及時(shí)撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。 f. 原有的環(huán)境或條件發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)修改文件，并再次經(jīng)過批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 h. 上述各控制記錄按 Q/《記錄控制程序》規(guī)定保存。按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定 Q/《記錄控制程序》，規(guī)定了要建立并保持的各類記錄。 《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。各部門要規(guī)范各自 活動記錄的填寫方式及保管 第 11 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。 必要時(shí) ,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價(jià)或?qū)徍藭r(shí)查閱。 主 要包括以下十九類內(nèi)容： a. 文件控制記錄； b. 管理評審記錄； c. 能力培訓(xùn)記錄； d. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃記錄； e. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄； f. 采購類記錄； g. 生產(chǎn)與服務(wù)提供記錄； h. 標(biāo)識和可追溯性記錄； i. 與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的記錄； j. 與產(chǎn)品防護(hù)有關(guān)的記錄； k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄； l. 與顧客滿意有關(guān)的記錄； m. 內(nèi)部審核記錄； n. 過程監(jiān)控記錄； o. 產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄； p. 不合格品控制記錄； q. 數(shù)據(jù)分析記錄； r. 糾正措施記錄； s. 預(yù)防措施記錄。 總經(jīng)理： 日 期： 公司總經(jīng)理主要通過下面各項(xiàng)活動來確保上述承諾的實(shí)現(xiàn)： a. 利用公司階段性 工作總結(jié)會等時(shí)機(jī)，向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各部門對應(yīng)分解，提出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。 e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的需求并最終實(shí)現(xiàn)管理承諾，及時(shí)提供必要的資源。 第 14 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 以市場為導(dǎo)向 以管理為基礎(chǔ) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 提供滿意產(chǎn)品 由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施的質(zhì)量方 針體現(xiàn)出公司在質(zhì)量管理方面的戰(zhàn)略思想，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)給出了框架：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù)顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 總經(jīng)理在年度的管理評審中，對質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性。 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 為確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，各二級部門結(jié)合部門職責(zé)制定并實(shí)現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。 當(dāng)公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應(yīng)性更改時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)預(yù)先進(jìn)行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部失效。它是以總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)集體，負(fù)責(zé)公司的全面工作。 b. 常務(wù)副總經(jīng)理、管理者代表：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、安全、環(huán)保、質(zhì)量、工藝技術(shù)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量體系工作。有行政獎(jiǎng)懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。有行政獎(jiǎng)懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。有行政獎(jiǎng)懲建議權(quán)及經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有行政獎(jiǎng)懲建議權(quán)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，進(jìn)行生產(chǎn)組織、安全、環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)等工作。 c. 質(zhì)量控制處：公司質(zhì)量管理及質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任部門，質(zhì)量體系主 管部門。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)和質(zhì)量否決建議權(quán)。負(fù)責(zé)機(jī)械、電氣、自動控制、計(jì)量檢測、工程機(jī)械與車輛、備件供應(yīng)、供水供電、電訊、能源管理等方面的專業(yè)管理工作，編制公司檢修工作，制定相關(guān)制度。負(fù)責(zé)吊車、機(jī)加工和電機(jī)維修工作。 e. 工程處：公司土建工程、設(shè)備安裝工程管理責(zé)任部門。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。具有 經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)懲權(quán)。 各部門、崗位之間要通過會議、培訓(xùn)等方式，相互溝通，了解有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 b. 工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖（見下一頁） 第 18 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 銅陵海螺水泥有限公司工藝質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 工藝質(zhì)量管理委員會 生產(chǎn)安全處 礦 制 制 裝 質(zhì) 設(shè) 銷 材 辦 山 造 造 運(yùn) 量 備 售 料 公 分 一 二 分 控 保 處 處 室 廠 分 分 廠 制 全 廠 廠 處 處 第 19 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 管理者代表委托書 管理者代表委托書 茲任命： 李樂意常務(wù)副總經(jīng)理為公司管理者代表。 職責(zé) a. 負(fù)責(zé)按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并有效運(yùn)行。 c. 確保內(nèi)部審核所需的資源。 e. 負(fù)責(zé)檢查、考核內(nèi)審員的工作質(zhì)量和審核效果。 g. 與認(rèn)證機(jī)構(gòu)及外部其它與質(zhì)量體系有關(guān)方面的聯(lián)絡(luò)。 i. 協(xié)助總經(jīng)理處理顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投 訴。 權(quán)限 a. 有權(quán)審批、簽發(fā)質(zhì)量文件。 c. 經(jīng)授權(quán)代表總經(jīng)理行使質(zhì)量否決權(quán)。 e. 根據(jù)實(shí)際工作情況，提出任免、調(diào)整質(zhì)量管理人員的意見。 第 20 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 總則 為確保管理評審工作的有效開展，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了Q/《管理評審程序》。 質(zhì)量控制處負(fù)責(zé)按照 的要求保持管理評審記錄。 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)建議等。管理評審輸出應(yīng)包括以下方面的任何決定和措施： 對公司的質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性的總體評價(jià)結(jié)論，質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的說明及變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的需求。 針對與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品特性的改進(jìn)決定和措施。 第 21 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標(biāo) 題： 資源管理 資源 的提供 資源是公司通過建立質(zhì)量管理體系及過程而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件，主要包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 用以通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 能力、意識和培訓(xùn) 公司主要通過培訓(xùn)來提高職員的能力，增強(qiáng)職員質(zhì)量意識和顧客意識，以滿項(xiàng)各項(xiàng)質(zhì)量工作的要求。 通過開展各類有效的職員培訓(xùn)來達(dá)到或超 過上述能力需求。 保持相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 第 22 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 6 標(biāo) 題： 資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施 公司已根據(jù) 的要求確定并提供了以下基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)對這些設(shè)施予以維護(hù)和保養(yǎng)，這些基礎(chǔ)設(shè)施能充分確保公司產(chǎn)品符合要求。 公司配備了處于國際先進(jìn)水平的主機(jī)設(shè)備、控制軟件和測試設(shè)備及處于國內(nèi)先進(jìn)水平的輔助設(shè)備。通過這些良好的支持性服務(wù)，能夠充分滿足公司生產(chǎn)、服務(wù)及顧客要求。 公司對各有關(guān)工作，生產(chǎn)場所的物理環(huán)境因素，如溫度、濕度、潔凈度及粉塵等予以明確規(guī)定，并將這些因素控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。 第 23 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 7 標(biāo) 題： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)安全處組織各有關(guān)部門對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，以《年度生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃》作為策劃結(jié)果，且產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管