【正文】 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量管理體系總要求 在最高管理者授權(quán)和推動下，由管理者代表領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量控制處組織，已按照GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了公司質(zhì)量管理體系，制訂了《質(zhì)量手冊》，支持性程序文件以及各類作業(yè)指導(dǎo)書并加以貫徹實施。 各類文件保持、實施過程中，質(zhì)量控制處組織各相關(guān)部門對照顧客要求的變化、相關(guān)法律法規(guī)的修訂以及公司的實際情況，及時修訂各相關(guān)文件，以持續(xù)改進其有效性。 公司已通過本手冊： 系所需的過程（包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、數(shù)據(jù)分析及改進等有關(guān)過程），并明確了上述諸過程在公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)中的運作方式。 b. 確定了上述諸過程式的順序和相互作用。 c. 明確了各類支持性程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書，作為確保上述諸過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 d. 保證了為支持上述諸過程良性運行及對之監(jiān)控所必需的資源和信息需求。 e. 明確了對上述諸過程的監(jiān)測和分析的要求及方法（見本手冊 及 ）。 f. 規(guī)定了必要措施以實現(xiàn)對上述諸過程策劃的結(jié)果和對各過程的持續(xù)改進。 公司根據(jù) GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的要求，嚴(yán)格按照本手冊中相應(yīng)的規(guī)定，對上述諸過程進行有效管理。 在銷售過程中，公司部分產(chǎn)品的運輸過程可能會外包，針對這一外包過程，公司已采取相關(guān)措施對之進行控制，并在相應(yīng)的支持性文件中對此類外包過程的控制方法加以明確（見本手冊 及 ）。 第 8 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 文件要求 文件要求的總則 公司質(zhì)量管理體系文件包括以下幾類： a. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，已由最高管理者批準(zhǔn)并置于本手冊的扉頁在公司內(nèi)發(fā)布。 b. 公司《質(zhì)量手冊》，已由最高管理者批準(zhǔn)并發(fā)布實施。 c. 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求而制訂的六類程序文件：文件控制程序、記錄控制程序、內(nèi)部審核程序、不合格品控制程序、糾正措施、預(yù)防措施。 d. 公司為確保其它諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的其它類支持性程 序文件及作業(yè)指導(dǎo)書。 e. GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 各部門在確定所屬各過程需要的支持性文件的多少和詳略時，已充分考慮到以下因素。 a. 本部門的規(guī)模和活動的類型。 b. 過程及其相互作用的復(fù)雜程度。 c. 人員的能力。 質(zhì)量手冊 編制與保持 質(zhì)量控制處在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司實際情況組織編寫《質(zhì)量手冊》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施并采取有關(guān)措施予以保持。 手冊內(nèi)容 《質(zhì)量手冊》是 公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，其規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項要求，包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性。 b. 公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c. 公司的組織結(jié)構(gòu)及相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限。 d. 為保證公司質(zhì)量管理體系諸過程的有效策劃、運行和控制而制訂的各類支持性文件或?qū)ζ湟谩? 第 9 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 e. 公司質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 f. 質(zhì)量手冊的管理。 公司質(zhì)量體系的范圍 a. 本公司質(zhì)量管理體系包括與水泥生產(chǎn)有關(guān)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以及提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力所要求的內(nèi)容。 b. 根據(jù)公司所生產(chǎn)的水泥類產(chǎn)品的特點，本公司質(zhì)量管理體系中沒有設(shè)計開發(fā)過程及特殊過程，因此對 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中的“ 設(shè)計和開發(fā)”及“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)”等章節(jié)予以刪 減，具體刪減的理由見本手冊的 及 章節(jié)。 支持過程由管理職責(zé)、資源管理、測量、分析和改進等部分組成，分別對應(yīng)GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章在本手冊中相應(yīng)的第五、六、八章中進行表述。產(chǎn)品實現(xiàn)過程對應(yīng) GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)的第七章除第 章進行表述，包括產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。 公司工藝生產(chǎn)流程為： 質(zhì)量手冊的管理按照 本手冊第九章“質(zhì)量手冊的管理”的要求執(zhí)行。 文件控制 ，按照 GB/T190012020標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定了 Q/《文件控制程序》。 第 10 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 職 責(zé) a. 質(zhì)量控制處是公司質(zhì)量管理體系文件的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的編號、發(fā)放和歸檔，確保所有的質(zhì)量體系文件處于良好的受控狀態(tài)；確保外來文件得到識別，控制好其分發(fā)。 b. 文件分管部門是指文件所述事由的主要責(zé)任部門，對文件實行歸口管理，負(fù)責(zé)文件起草，按程序組織會簽、審批、打印，并檢查文件的執(zhí)行情況。 c. 文件所規(guī)范的部門應(yīng)執(zhí)行文件規(guī)定，接受文件主管或分管部門的檢查。 控制內(nèi)容 a. 文件與資料發(fā)布前，視其內(nèi)容須經(jīng)相應(yīng)部門或公司負(fù)責(zé)人審批，以確保其法規(guī)性、適用性。 b. 所有需要文件的場 所，必須得到相應(yīng)文件的有效版本。 c. 文件應(yīng)保持清晰，易于識別。 d. 所有使用文件場所應(yīng)及時撤出失效文件或作廢文件，以防誤用。 e. 失效和作廢文件由主管部門做出保留或銷毀的決定，保留的文件應(yīng)做出標(biāo)識。 f. 原有的環(huán)境或條件發(fā)生變化，應(yīng)及時修改文件，并再次經(jīng)過批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 g. 文件和資料的更改應(yīng)說明更改原因和現(xiàn)行修訂情況，且要保證文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 h. 上述各控制記錄按 Q/《記錄控制程序》規(guī)定保存。 記錄控制 總則 記錄是一種特殊類 型的文件，是質(zhì)量管理體系運作過程中為各項活動提供符合要求和有效運行證據(jù)的文件，并為持續(xù)改進提供必要的測評和反饋依據(jù)。按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中 的要求制定 Q/《記錄控制程序》，規(guī)定了要建立并保持的各類記錄。 職責(zé) 辦公室對此形成文件的程序負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門予以協(xié)助，確保其貫徹實施。 《記錄控制程序》對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、貯存、保護、檢索、保存期限和處置作了詳盡規(guī)定。 加強對質(zhì)量記錄的管理，防止失控。各部門要規(guī)范各自 活動記錄的填寫方式及保管 第 11 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 4 標(biāo) 題： 質(zhì)量管理體系 要求，使記錄保持清晰，易于識別和查閱。辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 必要時 ,在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或第三方在評價或?qū)徍藭r查閱。 質(zhì)量體系文件的組成部分，涉及各職能部門的質(zhì)量活動。 主 要包括以下十九類內(nèi)容： a. 文件控制記錄； b. 管理評審記錄； c. 能力培訓(xùn)記錄； d. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃記錄； e. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄； f. 采購類記錄； g. 生產(chǎn)與服務(wù)提供記錄； h. 標(biāo)識和可追溯性記錄； i. 與顧客財產(chǎn)有關(guān)的記錄； j. 與產(chǎn)品防護有關(guān)的記錄； k. 監(jiān)視和測量裝置的控制記錄； l. 與顧客滿意有關(guān)的記錄； m. 內(nèi)部審核記錄； n. 過程監(jiān)控記錄； o. 產(chǎn)品檢驗記錄； p. 不合格品控制記錄； q. 數(shù)據(jù)分析記錄； r. 糾正措施記錄； s. 預(yù)防措施記錄。 第 12 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 最高管理者承諾 我代表銅陵海螺水泥有限公司最高管理層鄭重承諾：以身作則并帶領(lǐng)公司職員嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊》，確保質(zhì)量管理體系有效運行，并持續(xù)改進，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。 總經(jīng)理： 日 期： 公司總經(jīng)理主要通過下面各項活動來確保上述承諾的實現(xiàn)： a. 利用公司階段性 工作總結(jié)會等時機，向全公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 b. 按照 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司運作實際情況，制定并貫徹公司質(zhì)量方針，為公司在質(zhì)量管理方面指明努力的方向。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針的要求，組織制定公司質(zhì)量目標(biāo)，并要求各部門對應(yīng)分解，提出本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。 d. 按規(guī)定開展管理評審，以確保公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 e. 為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的需求并最終實現(xiàn)管理承諾，及時提供必要的資源。 第 13 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點 為了讓公司能夠持續(xù)增強顧客滿意，總經(jīng)理運用“以顧客為關(guān)注焦點”的原則，規(guī)定由銷售處組織各相關(guān)部門確定顧客明示的要求以及由產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，再經(jīng)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程對上述要求予以滿足，最后銷售處負(fù)責(zé)對顧客滿意度進行調(diào)查，并按時 將調(diào)查結(jié)果及應(yīng)采取的相應(yīng)措施方案反饋至總經(jīng)理，確保實現(xiàn)顧客期望。 第 14 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 以市場為導(dǎo)向 以管理為基礎(chǔ) 實現(xiàn)持續(xù)改進 提供滿意產(chǎn)品 由總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布實施的質(zhì)量方 針體現(xiàn)出公司在質(zhì)量管理方面的戰(zhàn)略思想，與公司的經(jīng)營宗旨保持一致。 公司質(zhì)量方針已包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)給出了框架：要求提供讓顧客滿意的產(chǎn)品，并根據(jù)顧客滿意度情況評審質(zhì)量目標(biāo)的完成情況。 公司采取多種多樣的培訓(xùn)，使質(zhì)量方針在公司各級人員中得到溝通和理解，每位員工都能認(rèn)識到自己在實現(xiàn)質(zhì)量方針過程中的職責(zé)及所作出的貢獻。 總經(jīng)理在年度的管理評審中，對質(zhì)量方針能否適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境變化進行評審，必要時進行調(diào)整，以保持公司質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性。 第 15 頁 第 43 頁 質(zhì)量手冊 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題： 管理職責(zé) 質(zhì)量目標(biāo) 一、出廠產(chǎn)品滿足海螺標(biāo)準(zhǔn)，海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于國家標(biāo)準(zhǔn)，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； 二、技術(shù)支持人員 24 小時為顧客提供服務(wù)； 三、顧客滿意率大于 98%。 質(zhì)量目標(biāo)體現(xiàn)了質(zhì)量方針的要求，與之保持良好的一致性且包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)具有可測量性及一定的挑戰(zhàn)性，公司全體員工應(yīng)努力實現(xiàn)這一目標(biāo)。 為確保公司總體質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，各二級部門結(jié)合部門職責(zé)制定并實現(xiàn)各自的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理與管理者代表對公司質(zhì)量管理體系進行策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)，并滿足本手冊 章的要求。 當(dāng)公司的內(nèi)、外部情況發(fā)生重大變化，公司質(zhì)量管理體系須作對應(yīng)性更改時，總經(jīng)理應(yīng)預(yù)先進行更改策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性，防止質(zhì)量管理體系局部