【正文】 銅陵海螺水泥有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 20200815發(fā)布 20200815 實(shí)施 標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) 批準(zhǔn) 質(zhì) 量 方 針 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 以管理為基礎(chǔ) 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 提供滿意產(chǎn)品 質(zhì) 量 目 標(biāo) 一、出廠產(chǎn)品滿足“海螺標(biāo)準(zhǔn)”， 海螺標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)于“國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)”，是海螺企業(yè)生產(chǎn)的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。 二、技術(shù)支持人員 24 小時(shí)為顧客提供服務(wù)； 三、顧客滿意率大于 98%。 總經(jīng)理（簽字） 日期： 符合 GB/T190012020 idt ISO 9001:2020 版本： E 頁(yè)數(shù)： 43 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 標(biāo)題 : 目 錄 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題內(nèi)容 主管部門(mén) 備注 目錄 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 公司簡(jiǎn)介 公司組織機(jī)構(gòu)圖 1 手冊(cè)適用領(lǐng)域 2 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量管理體系總要求 經(jīng)理部 公司各部門(mén)協(xié)助 文件要求 文件要求的總則 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 文件控制 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 記錄控制 辦公室 其它各部門(mén)協(xié)助 管理承諾 最高管理者 公司各部門(mén)協(xié)助 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 最高管理者 公司各部門(mén)協(xié)助 質(zhì)量方針 最高管理者 公司各部門(mén)協(xié)助 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者 公司各部門(mén)協(xié)助 職責(zé)、權(quán)限與溝通 最高管理者 公司各部門(mén)協(xié)助 管理評(píng)審 最高管理者 公司各部門(mén)協(xié)助 資源提供 經(jīng)理部 公司各部門(mén)協(xié)助 人力資源 辦公室 其它各部門(mén)協(xié)助 基礎(chǔ)設(shè)施 經(jīng)理部 公司各部門(mén)協(xié)助 工作環(huán)境 經(jīng)理部 公司各部門(mén)協(xié)助 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題內(nèi)容 主管部門(mén) 備注 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)安全處 質(zhì)控處 ,保全處及四個(gè)分廠協(xié)助 與顧客有關(guān)的過(guò)程 銷售處 其它各部門(mén)協(xié)助 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) / 刪減 采購(gòu) 材料處 質(zhì)控處協(xié)助 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 質(zhì)量控制處 相關(guān)部門(mén)協(xié)助 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) / 刪減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 質(zhì)量控制處 四個(gè)分廠協(xié)助 顧客財(cái)產(chǎn) 銷售處 生產(chǎn)安全處 材料處及裝運(yùn)分廠 產(chǎn)品防護(hù) 裝運(yùn)分廠 相關(guān)部門(mén)協(xié)助 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 設(shè)備保全處 生產(chǎn)處、質(zhì)控處和四分 廠協(xié)助 測(cè)量、分析和改進(jìn)的總則 經(jīng)理部 公司各部門(mén)協(xié)助 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 銷售處 生產(chǎn)處、質(zhì)控處、裝運(yùn) 分廠協(xié)助 內(nèi)部審核 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量控制處 保全處及四個(gè)分廠協(xié) 助 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 質(zhì)量控制處 材料處及四個(gè)分廠協(xié) 助 不合 格 品控制 質(zhì)量控制處 材料處及四個(gè)分廠協(xié) 助 數(shù)據(jù)分析 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 改進(jìn) 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 9 質(zhì)量手冊(cè)的管理 質(zhì)量控制處 其它各部門(mén)協(xié)助 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 標(biāo)題 : 質(zhì)量手冊(cè)頒布令 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頒 布 令 質(zhì)量控制處主持修訂的 Q/《質(zhì)量手冊(cè)》（ E 版）符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)正式頒發(fā)。 公司的信譽(yù)和發(fā)展取決于產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，《質(zhì)量手冊(cè)》規(guī)定了公司質(zhì)量體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)以及對(duì)體系在資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等各過(guò)程方面的控制要求，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件；所有職員和部門(mén)都必須竭誠(chéng)遵守手冊(cè)的各項(xiàng)規(guī)定，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，為公司的可持續(xù)發(fā)展努力工作。 總經(jīng)理： 日 期： 第 1 頁(yè) 共 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 標(biāo)題 : 公 司 簡(jiǎn) 介 公 司 簡(jiǎn) 介 安徽銅陵海螺水泥有限公司是安徽海螺集團(tuán)超大型水泥熟料生產(chǎn)基地，擁有石灰石資源及探礦權(quán)超過(guò) 10 億噸，工廠位臨長(zhǎng)江，與鐵路、公路構(gòu)成立體運(yùn)輸通道，具有優(yōu)越的交通運(yùn)輸條件。 公司現(xiàn)有四條熟料生產(chǎn)線，三臺(tái) 11 米的水泥磨機(jī)。第一條日產(chǎn) 4000 噸水泥熟料生產(chǎn)線從丹麥?zhǔn)访芩构疽M(jìn)， 建成于 1996 年 7 月；第二條日產(chǎn) 5000 噸國(guó)產(chǎn)化水泥熟料生產(chǎn)線， 2020 年 4 月建成投產(chǎn)。根據(jù)海螺集團(tuán)“十五”發(fā)展戰(zhàn)略和奮斗目標(biāo)，公司于 2020 年 11月份同時(shí)開(kāi)工建設(shè)兩條日產(chǎn) 10000 噸水泥熟料生產(chǎn)線，其中第一條生產(chǎn)線為國(guó)內(nèi)首條萬(wàn)噸線，于 2020 年 5 月 26 日一次性點(diǎn)火成功， 2020 年 6 月 5 日正式投料，并生產(chǎn)出首批合格熟料，6 月 26 日首次日產(chǎn)量突破 10000 噸，達(dá)到 10052 噸，并于 7 月 9 日 11 日 72 小時(shí)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，日產(chǎn)量超過(guò)萬(wàn)噸，分別達(dá)到 10017 噸、 10042 噸和 10146 噸，實(shí)現(xiàn)了“點(diǎn)火即投產(chǎn)，投產(chǎn)即達(dá)標(biāo) ”的目標(biāo)；第二條萬(wàn)噸線將于 2020 年下半年點(diǎn)火投產(chǎn)，然后再建成第三條萬(wàn)噸線。公司最終生產(chǎn)規(guī)模將達(dá)到年產(chǎn)水泥熟料 1200 萬(wàn)噸，其產(chǎn)能規(guī)模位于海螺集團(tuán)各大基地首位，成為全國(guó)最先跨越千萬(wàn)噸規(guī)模的熟料生產(chǎn)基地，也是世界產(chǎn)能最大的單個(gè)工廠之一。 公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，各水泥熟料生產(chǎn)線均采用新型干法預(yù)熱器窯外分解的先進(jìn)工藝，生產(chǎn)過(guò)程采用集散型模糊邏輯自動(dòng)控制系統(tǒng)，并采用 QCX 分析系統(tǒng)進(jìn)行質(zhì)量控制。 長(zhǎng)期以來(lái)，公司恪守“至高品質(zhì) 至誠(chéng)服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)宗旨，其生產(chǎn)的“海螺牌”系列產(chǎn)品具有早期強(qiáng)度高、富裕標(biāo)號(hào)大、質(zhì)量波動(dòng)小等 特點(diǎn)，享有較高的市場(chǎng)信譽(yù)。其高標(biāo)號(hào)水泥被廣泛應(yīng)用于道路、橋梁、核電站、高層建筑等國(guó)家重點(diǎn)工程和大量民用設(shè)施，優(yōu)質(zhì)的商品熟料為水泥粉磨企業(yè)提供了較大的盈利空間。公司將始終貫徹“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以管理為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，提供滿意產(chǎn)品”的質(zhì)量方針，為國(guó)內(nèi)外廣大用戶提供滿意的產(chǎn)品和至誠(chéng)的服務(wù)。 公司全稱：安徽銅陵海螺水泥有限公司 Anhui Tongling Conch Cement Co.,Ltd 公司地址：安徽省銅陵市 郵政編碼： 244000 第 2 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 5 標(biāo) 題：管 理 職 責(zé) 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 常務(wù)副總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 紀(jì) 委 書(shū) 記 生 質(zhì) 礦 制 制 裝 材 工 設(shè) 保 辦 財(cái) 銷 產(chǎn) 量 山 造 造 運(yùn) 料 程 備 衛(wèi) 公 務(wù) 售 安 控 分 一 二 分 處 處 保 處 室 處 處 全 制 廠 分 分 廠 全 處 處 廠 廠 處 第 3 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 1 標(biāo) 題：質(zhì)量手冊(cè)適用領(lǐng)域 質(zhì)量手冊(cè)適用領(lǐng)域 本手冊(cè)符合 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)要求，是公司質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件，旨在向社會(huì)各界證實(shí)公司具有穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 對(duì)外適用于關(guān)于公司產(chǎn)品的第三方認(rèn)證、注冊(cè)及第二方審核；對(duì)內(nèi)適用于企業(yè) 管理及第一方審核，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿意度。 第 4 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 2 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 GB/T190012020 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ) GB/T190042020 質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南 GB1751999 硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥 GB129581999 復(fù)合硅酸鹽水泥 JC/T8531999 《硅酸鹽水泥熟料》 《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》（國(guó)家級(jí)） 《水泥企業(yè)礦山管理規(guī)程》（國(guó)家級(jí)） 《水泥企業(yè)工藝管理規(guī)程》（國(guó)家級(jí)） 《公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃》 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) Q/ 崗基工資考核辦法 Q/ 文件控制程序 Q/ 記錄控制程序 Q/ 管理評(píng)審 程序 Q/ 內(nèi)部審核程序 Q/ 質(zhì)量管理程序 Q/ 統(tǒng)計(jì)管理程序 Q/ 產(chǎn)品要求評(píng)審程序 Q/ 物資采購(gòu)質(zhì)量控制程序 Q/ 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 Q/ 產(chǎn)品（物資）標(biāo)識(shí)程序 Q/ 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 Q/ 檢驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證程序 Q/ 不合格品控制程序 Q/ 產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、貯存和交付程序 第 5 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 2 標(biāo) 題：引用標(biāo)準(zhǔn)及文件 Q/ 檢測(cè)儀器設(shè)備的維護(hù)、使用、檢查、校準(zhǔn)程序 Q/ 電氣自動(dòng)化設(shè)備管理程序 Q/ 設(shè)備管理規(guī)程 Q/ 工藝管理規(guī)程 Q/ 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) Q/ 原材料、半成品標(biāo)準(zhǔn) Q/ 合格供方的選擇與評(píng)定 Q/ 職員培訓(xùn)管理辦法 Q/ 顧客溝通與滿意度監(jiān)測(cè)辦法 Q/ 質(zhì)量事故分析、處理、報(bào)告制度 Q/ 糾正措施 Q/ 預(yù)防措施 第 6 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè) 版本及修訂狀態(tài)： E0 章節(jié)： 3 標(biāo) 題： 術(shù)語(yǔ)和定義 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190002020《質(zhì)量管理體系 術(shù)語(yǔ)和要求》中的術(shù)語(yǔ)和定義。本手冊(cè)表述的供應(yīng)鏈如下： 供 方 組 織 顧 客 （公司） 本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 第 7 頁(yè) 第 43 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)