【導讀】的質量管理體系。本手冊闡明了我公司的質量方針、目標和對顧客的承諾，文件，現予以批準發(fā)布。手冊發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認真學習理解并按。需求以及法律法規(guī)的要求。本手冊自20xx年01月01日起批準實施。政和縣神農茶業(yè)有限公司是一家集研發(fā)、生產銷售為一體的茶葉運營公司。已成為全縣茶葉生產規(guī)模企業(yè)。紅、一品紅等“政和工夫”紅茶以及“白毫銀針”、“白牡丹”白茶、綠茶、茉莉花茶。江西、等國內城市和地區(qū)，主要銷往地區(qū)都設有專賣店。上海世博會評為優(yōu)質獎；白茶類；20xx年10月被上海世博會評為金獎。服務至上”的原則，為把“政和工夫”紅茶更有效的推廣而努力。紅茶，以丹鳳神農、紅土神農等為代表的一批紅茶廣受好評。加收入做出了積極的貢獻。助希望工程，以及教育事業(yè)，讓人產生“神農如家”的感覺。在國內、國際發(fā)揚光大。關注顧客要求，精心制作，提供安全、健康茶葉。適用于本企業(yè)產品質量及形成過程中的質量活動。

　　

【正文】 3． 3 茶葉變酸、餿、霉味嚴重。 20． 3． 4 農藥殘留有害重金屬超標。 20． 3． 5 茶葉中混有雜物，如鐵質雜物、木屑、煙頭 20． 3． 6 茶葉產品的出廠水分超出 ％。 20． 3． 7 預銷產品己超保質期限的。 20． 3． 8 交貨品不符合客戶的合同要求或不合符產品標準化的。 20． 3． 9 產品的包裝己有損壞的 ,凡存在上述任意一項問題的茶葉原料、茶葉產品均為不合格的。 不合格品的處理措施： 加工過程所發(fā)生的不合格品，要根據情況，對經返工后能達 到要求的，安排及時返工處理。 在生產流程中，要設置雜物處理措施，如設置磁鐵、處理鐵質雜物，木屑用分篩或人工揀等。杜絕不合格品進入下道工序。 質檢部、生產部必須嚴格控制不合格品的發(fā)生，杜絕出廠不合格品，對己出廠或出售的產品，要執(zhí)行產品的召回制度，要做好售后的補救措施。 質檢部要對己發(fā)生的不合格品查明原由，分析事態(tài)，杜絕今后可能重復發(fā)生的事情。將發(fā)生的情況書面上報總經理，按制度進行處理。 為加強對質量技術文件資料的管理，保證生產、技術、經營正常進行，制訂適用于質量技術文件的管理制度。 質量管理小組建立文件檔案，包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：質量技術文件管理制度 頒布日期： 20xx年 3月 1日 外來文件。 質量管理小組負責質量體系文件和資料的控制，質檢部負責技術文件的控制。 文件和資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 文件和資料的批準和發(fā)布 文件和資料在發(fā)布前都必須經過授權 人審批： （ a)質量手冊由質檢部審核，總經理批準； （ b)質量體系程序文件由質量管理小組審核，總經理批準； （ c）質量技術文件由質檢部負責人審核，總經理批準； （ d） 對使用的外來文件，由質量管理小組辦理文件收發(fā)。 審批后，正本文件登記存檔，并按內容發(fā)放至有關部門： (a)質量手冊和程序文件由質量管理小組存檔并按部門發(fā)放； （ b)質量技術文件由質檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放； （ c） 對使用的外來文件由質量管理小組根據需要發(fā)放； 在對質量體系有效運行起重要作用的各個環(huán)節(jié)，都應得到相應文件 的有效版本。 按類別建立文件控制清單，識別文件現行修訂狀態(tài)。 質量技術文件管理體制的組織機構和職能。 質檢部負責對技術文件的管理，管理員必須根據文件的保密等級分別給予妥善保管。 質量技術文件管理員有義務向有關借閱者提供資料，如技術文件需要借出則 應履行一定的手續(xù)。 技術圖書、技術資料等技術文件的管理： 政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 21章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：質量技術文件管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 所有屬于技術文件管理范圍的資料，都需造表編號歸檔，涉及企業(yè)核心工藝技術設備的相關技術文件的借閱必須經總經理批準。 各車間、工序、班組更新改造的工藝設備必須及時將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質檢部歸檔統(tǒng)一保管。 質量標準的制定和修改 本公司根據茶葉生產產品的特點 ,決定采用國家標準。 本公司保持對采用標準的跟蹤 ,收集并采用國家有關的新標準。 本公司 茶葉生產各環(huán)節(jié)必須嚴格執(zhí)行產品標準 ,確保質量。 政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 22章 第 1頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：衛(wèi)生管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 工作人員的基本衛(wèi)生規(guī)定 : 工作人員必須身體健康 ,無傳染病 ,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德 。 工作人員必須講究衛(wèi)生 ,在工作時間應做到不戴金銀手飾、不抹脂粉 , 不隨地吐痰 ,不吸煙、不喝酒、不吃零食。 在進入生 產操作車間前 ,工作人員必須經過洗手、干手，在更衣室內換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 生產車間、倉庫、檢驗室非生產操作人員、本公司管理人員不得入內 . 生產操作人員每年必須進行一次健康檢查 ,執(zhí)有效期內的《健康證》上崗 ,患有 7 種傳染病者 ,不得直接從事茶葉的生產、加工。 生產車間、倉庫的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產車間 ,必須達到相關的規(guī)定要求。 本公司、生產車間倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生 ,無異味 ,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源 .不 得塵土飛揚。 車間內的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車間內通風良好 ,門窗完整 ,做到上班開、下班關 ,晴天開、雨天關。 車間的生產加工設備上空、倉庫內的照明燈具 ,必須有防護措施。 車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作 .防火設備及防火路線必須符合有關規(guī)定。 本公司配備專業(yè)機械設備維修人員 ,維修人員按《設備維修制度》進行操作 ,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。 開機前必須進行一次全面的清洗 ,包括地面、機械、用具、不同性質政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 22章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：衛(wèi)生 管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 的茶葉必須分開加工。 茶葉加工后 ,應及時包裝入庫 .禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。 運輸的衛(wèi)生管理規(guī)定 運輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味 .在裝運前要全面檢查車輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車輛要配 備防雨水、防風暴的用具。 車輛調度人員應做好運輸記錄。 產品裝運時 ,保管員與押運人應核對清楚調撥數量、等級、件數、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。 運裝途中 ,出現特殊情況 ,應妥善處理并及時聯系 ,詳情報告。 企業(yè)采購的原料、包裝特、及相關產品，必須建立和 保存進貨查驗記錄，向供貨方索取相關照證，如：營業(yè)執(zhí)照、生產許可證，和購進批次產品相應的產品合格證明或產品檢驗報告。 如果供貨者無法提供有效的合格證明，公司將按產品質量要求和安全控制標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗報告和記錄。 政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 23章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：進貨查驗記錄制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 保持公司生產加工所使用的茶葉品種原料、包裝物與進貨查驗記錄內容一致性。 公司建立相關臺帳，完整記錄好各種購進的原料、包裝物及相關產品的入庫貯存、保管、領用出庫等記錄。 公司對質量檢驗人員進行輸出培訓，使其取得具備檢驗相應能力和資格。 產品出廠檢驗分為二種方法：一是公司內部自行檢驗，二是委托外部檢驗機構進行檢驗，自檢主要項目是：凈含量、感官品質、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等；委托檢驗主要項目是：執(zhí)行標準規(guī)定的不能自檢的政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 24章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：產品出廠檢驗記錄制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 項目，如農藥殘留、有害重金屬等； 公司保存出廠茶產品的原始檢驗數據和檢驗報告記錄，記錄包括 查驗產品名稱、規(guī)格、數量、生產日期、生產批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗人員檢驗報告編號、檢驗時間等內容。 公司委托檢驗機構實施產品出廠檢驗，事前與有檢驗資質的機構簽訂委托檢驗合同。 出廠檢驗項目與茶葉的質量安全標準及有關規(guī)定的項目保持一致性。 公司必須具備應有的出廠檢驗設備，計量器具每年進行檢驗合格或校準，相關設備完整齊備，并在有效期內。 公司自行進行產品出廠檢驗，要按規(guī)定進行實驗室測量比對，并做好比對記錄。 公司按規(guī)定保存出廠檢驗留樣，樣品保存期不少于產品保質期，但 保存期限不得少于 2 年。 公司建立產品銷售臺帳管理，詳情記錄產品的去向。 對銷售的每批產品，須在臺帳上反映以下內容： 產品名稱、數量、生產日期、生產批號、購貨者名稱、經辦人、聯系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者內容。政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 25章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：建立產品的銷售臺帳制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 保證臺帳的記錄數據與銷售 數據相吻合，可追溯性。 發(fā)現流入市場的產品不符合執(zhí)行標準，存在不安全因素，或因客戶投訴發(fā)現的不合格產品，必須實施對該批次不合格產品的召回。 祥細記錄被召回或被責令召回產品的執(zhí)行情況，記錄包括：該批次生產總量、發(fā)往地數量、被召回數量、召回原因等內容 做 好對召回產品所采取的補救、無害化處理或銷毀記錄 政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 26章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：不安全產品召回制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 分析原因，實施整改，跟蹤整改措施的落實情況。 對于正在運輸途中出現或發(fā)現不合格產品，應立即返回本公司，并盡快組織合格產品送往銷售目的地。 已上銷售網點的不合格產品，采取就地封存和上門回收換貨的措施，并及時將不合格品運回本公司。 對已在銷售網點上預售產品，由于保質到期，銷售網點的銷售人應停止銷售行為，并撤回，禁止超期產品的銷售。 由于不安全產品的銷售，對銷費者造成傷害的，公司將實際情況及時報告當地政府和當地質量監(jiān)督部門。 從事生產和質量管理人員，必須身體健康，無傳染疾病， 經體檢合格后方可上崗 ，并具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。 公司 每年 至少組織員工 進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查 。 凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病 患 者， 不得直接從事茶葉 生產 加工。 發(fā)現有礙茶葉衛(wèi)生臨床癥 狀的生產人員，應及時調離生產崗位，康復后經批準方可重新上崗。 政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 27章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題： 從業(yè)人員健康檢查和健康檔案制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 企業(yè)建立員工健康檔案。詳情記錄從業(yè)人員健康信息。 加工廠設立簡易醫(yī)療急救設備，配備必要的治療藥品。 在生產操作過程中，如有接觸過污染物后，應重新洗手消毒。 車間、班、組負責人應及時關注員工身體健康狀況，如有異常，及時登記、報告。并立即進行崗位調整，予以其休假就診。 進入車間的其他人員（包括參觀人員）均應在登記健康狀況記錄后，方可進入車間。 公司每年至少一次對從業(yè)人員進行食品質量安全知識培訓，并做好 參加培訓人員記錄。 建立消費者申投訴受理記錄制度，收集顧客信息，正確了解顧客期望和要求，提高顧客滿意度 受理記錄包括內容：申投訴者姓名、聯系方式、所投訴的產品名稱、數量、生產日期或生產批號、所投訴的原因、并告知公司采取的處理措施、處理結果。 政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 28章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：消費者投訴受理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 公司的產品包裝上，要明示公 司的聯系電話，以及便消費者能及時申投訴。 《 消費者投訴受理記錄表》 食品安全事故概念 食品安全事故是指食物 (食品 )在種植、管理、加工、包裝、流通、儲存、消費等過程中發(fā)生的造成社會公眾健康嚴重損害的重大食品安全事件，或者有科學依據證明將對消費者身體健康和生命安全 構成嚴重威脅的情況。 建立食品安全事故處置方案的 目的 有效處置食品安全重特大事故和重大隱患，快速、及時、妥善控制和消除政和縣神農茶業(yè)有限公司 質量管理手冊 第 28章 第 1 頁