【導(dǎo)讀】質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。全體員工必須牢記“重質(zhì)量、守誠(chéng)信、保健康”。的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動(dòng)中貢獻(xiàn)力量。際情況編制而成。信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。自20xx年6月1日生效。依據(jù)GB/T19001-20xx標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，編制了本手冊(cè)，希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并遵照?qǐng)?zhí)行。在實(shí)施中遇到的問(wèn)題。和建議，及時(shí)與本公司綜合部、綜合部溝通，以便補(bǔ)充，修改完善。本質(zhì)量手冊(cè)由文件編寫小組起草。本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本質(zhì)量手冊(cè)委托綜合部負(fù)責(zé)解釋。c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和保護(hù)消費(fèi)者利益的意識(shí)；和無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)意識(shí)，從而降低生產(chǎn)成本，提高蔬菜品質(zhì)。蔬菜收割后運(yùn)往標(biāo)。通過(guò)一定的制度進(jìn)行處罰。員工在消費(fèi)者購(gòu)買時(shí)介紹蔬菜的最佳營(yíng)養(yǎng)搭配，從而使消費(fèi)者吃得健康。顧客滿意率達(dá)到80%。產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率≥90%；產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格率100%；環(huán)境衛(wèi)生、安全良好保持率≥95%。原輔料采購(gòu)合格率100%。

　　

【正文】 的證據(jù)。 記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品 交付顧客的人員 。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 策劃的安排已圓滿完成之前，不 得 向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) 進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)所規(guī)定的檢驗(yàn)活動(dòng)均按規(guī)定完成后方可進(jìn)行最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。 質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，判定合格與否，綜合部配送組進(jìn)行標(biāo)識(shí)及處置。 不合格品和產(chǎn)品回收控制程序 （ JZ/QP0420xx） 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、成品發(fā)生的不合格的控制及交付后的不合格產(chǎn)品的控制。 3 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)執(zhí)行產(chǎn)品回收計(jì)劃； 檢 驗(yàn)室負(fù)責(zé)驗(yàn)證產(chǎn)品的質(zhì)量、不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 綜合部生產(chǎn)組、檢驗(yàn)室主管在各自職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作出評(píng)審處理決定，檢驗(yàn)室對(duì)不合格品有最終裁定權(quán)。 成品連續(xù)批次不合格品評(píng)審處置結(jié)果須經(jīng)總經(jīng)理審批； 綜合部 、檢驗(yàn)室?guī)椭?zé)任部門分析不合格品產(chǎn)生的原因及提出解決不合格后的糾正和預(yù)防措施建議； 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、存放，實(shí)施不合格品的處置并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 綜合部配送組負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息，組織執(zhí)行產(chǎn)品回收計(jì)劃和與顧客協(xié)商處理辦法； 4 工作 程序 不合格品的分類。 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成 萬(wàn)元以上的經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的理化、衛(wèi)生指標(biāo)的不合格。 一般不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定個(gè)別批次不合格或造成經(jīng)濟(jì)損失在 萬(wàn)元以下的不合格。 輕微不合格：個(gè)別或少量或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較小的不合格。 不合格品、服務(wù)的識(shí)別 a）產(chǎn)品必須執(zhí)行所簽合同或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，而供方提供的產(chǎn)品不能 滿足此要求者； b）產(chǎn)品發(fā)貨、裝貨前，倉(cāng)庫(kù)檢驗(yàn)或復(fù)查發(fā)現(xiàn)的不合格； c）對(duì)顧客的來(lái)電、來(lái)函及其他方式傳遞的信息，未 及時(shí)答復(fù)和溝通； d）受理服務(wù)時(shí)，接受錯(cuò)誤信息； e）主觀因素引起單證錯(cuò)誤或產(chǎn)品貨損、短缺、錯(cuò)運(yùn)； f）出于報(bào)價(jià)錯(cuò)誤或成本核算的誤差，沒(méi)及時(shí)采取處理辦法，引起顧客不滿意； g）顧客提出的投訴、索賠或退貨等。 對(duì)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品或服務(wù)，責(zé)任人（或督促供方）要及時(shí)作出標(biāo)識(shí)，并按以上三種不合格分類記錄，輕微不合格由相關(guān)業(yè)務(wù)人員自行處理，對(duì)一般不合格或嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫《不合格品報(bào)告單》，并按《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序》及時(shí)糾正。 原料、包裝材料進(jìn)貨不合格的識(shí)別評(píng)審和處置 進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證不合格 品處置方式有：選用、讓步接收、退換貨等。 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)生的明顯易判斷的不合格品，由檢驗(yàn)員或倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)證填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格通知單》交采購(gòu)員直接辦理退換手續(xù)或作選用處理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的較為復(fù)雜難以判斷的不合格品，由檢驗(yàn)員填寫《不合格品報(bào)告》報(bào)檢驗(yàn)室，由檢驗(yàn)室組織生產(chǎn)、 綜合部配送組 進(jìn)行評(píng)審。作出讓步、退貨或選用的處理規(guī)定，采購(gòu)員按評(píng)審規(guī)定處理，并填寫《不合格品報(bào)告》。 半成品、成品的不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置。 半成品、成品不合格處置方式有：讓步、返工、降價(jià)、報(bào)廢等。 對(duì)于檢驗(yàn)員判定立即返工的少量輕微不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，仍不合格者由檢驗(yàn)室室長(zhǎng)在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄上記錄，檢驗(yàn)室組織有關(guān)部門評(píng)審并填寫《不合格品報(bào)告單》，作出處置決定（讓步接收、報(bào)廢等）。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)一般或嚴(yán)重不合格，由檢驗(yàn)室組織生產(chǎn)、行政、銷售、儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行評(píng)審，作出讓步接收、報(bào)廢、返工等處置決定，分別報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，責(zé)任部門按評(píng)審方案處置，檢驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)證并作好記錄。 報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間或倉(cāng)庫(kù)置于廢品區(qū)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)“報(bào)廢”，由生產(chǎn)車間統(tǒng) 一處置，處置應(yīng)作好記錄。半成品、成品不合格處置方式有：返工或返修、降級(jí)或讓步接收、拒收或報(bào)廢等。 服務(wù)不合格的控制。 輕微不合格由業(yè)務(wù)員自行評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按評(píng)審意見(jiàn)處理。 綜合部配送組組織各相關(guān)部門對(duì)嚴(yán)重和 — 般不合格服務(wù)進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，提出處置方案及糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 一般和嚴(yán)重不合格產(chǎn)品或服務(wù)的責(zé)任人，按處置方案及時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施，盡可能采取重新提供服務(wù)，或以降級(jí)方式適當(dāng)降低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，把不合格項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)損失降低到最小程度，最 大限度地推動(dòng)貿(mào)易業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，滿足顧客需要， 財(cái)務(wù)管理中心對(duì)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品及成品和貿(mào)易過(guò)程的單證，返工由生產(chǎn)、銷售分別實(shí)施，返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。 采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、成品讓步接收：只有產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響使用時(shí)，才能讓步接收，必要時(shí)讓步接收應(yīng)取得顧客同意。由生產(chǎn)車間辦理轉(zhuǎn)下工序或入庫(kù)或綜合部配送組組織交付，產(chǎn)品上要作“讓步接收”標(biāo)識(shí)。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，綜合部配送組應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理辦法，制定回收計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 檢驗(yàn)室應(yīng)記錄保存不合格品評(píng)審處置相關(guān)措施并分析、確定不合格品的發(fā)展趨勢(shì)，其結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《不合格品報(bào)告》 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) 綜合部配送組負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意信息的收集分析。 綜合部負(fù)責(zé)對(duì)供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息收集，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特性及趨勢(shì)的有關(guān)信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 信息來(lái)源 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程獲得有的關(guān)數(shù)據(jù)；來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量結(jié) 果；其他有關(guān)數(shù)據(jù)（包括顧客滿意信息）。 數(shù)據(jù)內(nèi)容 顧客滿意信息數(shù)據(jù)；與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的信息的分析；產(chǎn)品質(zhì)量特性及趨勢(shì)的數(shù)據(jù)分析；供方產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析。 數(shù)據(jù)的利用 1）各職能部門每半年進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，形成報(bào)告報(bào)綜合部； 2）公司綜合部對(duì)收到的報(bào)告每半年進(jìn)行一次綜合統(tǒng)計(jì)分析，必要時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，以便采取糾正和預(yù)防措施，并將分析情況形成報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 企業(yè)將利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審， 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 制定糾正措施，清除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 實(shí)施糾正措施應(yīng)采取的步驟 識(shí)別和評(píng)審不合格，包括體系運(yùn)作方面、產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別應(yīng)注意顧客抱怨所引發(fā)的不合格；通過(guò)調(diào)查分析不合格發(fā)生的原因；研究為防止不合格再發(fā)生應(yīng)采取的措施；確定和實(shí)施這些措施；跟蹤并記錄糾正措施實(shí)施辦法結(jié)果；評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 制定預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 實(shí)施預(yù)防措施的步驟 評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性。 研究和確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施；跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。 糾正和預(yù)防措施控制程序 （ JZ/QP0520xx） 1 目的 采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，消除現(xiàn)有的或潛在的不合格品（項(xiàng)）的產(chǎn)生原因，防止不合格品（項(xiàng)）的發(fā)生或再發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量形成和質(zhì)量管理體系運(yùn)行全過(guò)程的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3 職責(zé)權(quán)限 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)改 進(jìn)、糾正和預(yù)防措施； 綜合部 負(fù)責(zé)組織對(duì)體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問(wèn)題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果； 檢驗(yàn)室對(duì)不合格品、 綜合部 對(duì)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)作出技術(shù)方面的評(píng)價(jià)，并幫助分析原因，提出糾正和預(yù)防措施； 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 4 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要求達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動(dòng)過(guò)程中，持續(xù)追求對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的改進(jìn)。 日常的改進(jìn)活動(dòng)及對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理參見(jiàn) 、 條款執(zhí)行。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有過(guò)程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時(shí)應(yīng)考慮： a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b）分析現(xiàn)有過(guò)程的狀況，確定改進(jìn)方案； c）實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)結(jié)果。 綜合部 通過(guò)質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過(guò)程，內(nèi)部審核和管理評(píng)審的結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以實(shí)施。 糾正措施 對(duì)于己發(fā)現(xiàn)的不合格品、服務(wù)及顧客的投訴， 綜合部 組織有關(guān)人員分析不合格發(fā)生的原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)措施需求評(píng)價(jià)，管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門實(shí)施，以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 識(shí)別并評(píng)審不合格：對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別并評(píng)審： a）質(zhì)量管理體系過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或超過(guò)公司規(guī)定值時(shí)； b）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)； c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； d）關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制參數(shù)偏離關(guān)鍵限值時(shí)； e）內(nèi)、外審發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)； f）出現(xiàn)重大環(huán)境污 染時(shí)； g）采購(gòu)原料或半成品、成品檢驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； h）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 原因分析、措施制定、實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)情況 （ a、 b、 h） 綜合部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 條進(jìn)行原因分析，針對(duì)不合格原因制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)審批后實(shí)施并記錄， 綜合部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)情況 綜合部配送組填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn) 綜合部 確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 條進(jìn)行原因分析，針對(duì)不合格原因制定糾正措施計(jì)劃經(jīng)審批后實(shí)施并記錄， 綜合部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，由綜合部配送組負(fù)責(zé)及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 對(duì)情況 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作人員及時(shí)進(jìn)行糾正，由生產(chǎn)車間填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 分析原因，制定實(shí)施糾正措施計(jì)劃經(jīng)審批后實(shí)施并記錄， 檢驗(yàn)室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 對(duì)情況 由審核組發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》 對(duì)情況 ， 綜合部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”及“原因分析”，確定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 制定糾正措施并實(shí)施，計(jì)劃經(jīng)審批后實(shí)施并記錄， 綜合部 負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 當(dāng)出現(xiàn)情況 時(shí)，檢驗(yàn)室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)原料采購(gòu)、綜合部生產(chǎn)組，責(zé)任部門按 條進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施糾正措施，檢驗(yàn)室跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)下批檢驗(yàn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證糾正措施的效果。 每項(xiàng)糾正措施完成后責(zé)任部門記錄糾正措施完成情況， 綜合部 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的 有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審是否能夠防止類似不合格再次發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 預(yù)防措施 組織應(yīng)識(shí)別并確定潛在的不合格及其原因，根據(jù)原因制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)預(yù)防措施的可行性，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后責(zé)任部門實(shí)施，綜合部 跟蹤驗(yàn)證評(píng)審措施的有效性，是否已消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響相適應(yīng)。 識(shí)別并確定潛在的不合格， 綜合部 要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄： a） 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量 統(tǒng)計(jì)等； b） 以往的內(nèi)、外審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告； c） 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，在日常對(duì)體系的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，及時(shí)收集分析各方面的反饋信息。 發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問(wèn)題影響程度確定輕重緩急，由 綜合部 召集相關(guān)部門討論原因，確定出預(yù)防措施和責(zé)任部門， 綜合部 填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門按 分析原因并制定預(yù)防措施計(jì)劃，經(jīng)評(píng)價(jià)預(yù)防措施的必要性和可行性經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施， 綜合部 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，并 對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，是否防止了不合格的發(fā)生，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施、控制及記錄 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程中，管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源，協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門，并監(jiān)督措施實(shí)施和評(píng)審的有效性的過(guò)程。 綜合部 統(tǒng)計(jì)記錄各次措施的發(fā)生時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。逾期未能完成者，報(bào)告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起對(duì)體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 重要 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《文件的控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《糾正和預(yù)防措施處理單》 9 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與保管 質(zhì)量手冊(cè)的編制 管理者