【正文】 ，外包裝檢驗員填寫成品外包裝檢驗結(jié)果并反饋到車間，由車間進(jìn)行返工，經(jīng)檢驗員復(fù)檢合格后方可入庫。 當(dāng)產(chǎn)品不符合顧客要求，但不影響顧客使用時，可做讓步接收處理。 20． 3． 4 農(nóng)藥殘留有害重金屬超標(biāo)。 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部必須嚴(yán)格控制不合格品的發(fā)生，杜絕出廠不合格品，對己出廠或出售的產(chǎn)品，要執(zhí)行產(chǎn)品的召回制度，要做好售后的補(bǔ)救措施。 審批后，正本文件登記存檔，并按內(nèi)容發(fā)放至有關(guān)部門： (a)質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量管理小組存檔并按部門發(fā)放； （ b)質(zhì)量技術(shù)文件由質(zhì)檢部存檔并按規(guī)定發(fā)放； （ c） 對使用的外來文件由質(zhì)量管理小組根據(jù)需要發(fā)放； 在對質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個環(huán)節(jié)，都應(yīng)得到相應(yīng)文件 的有效版本。 本公司保持對采用標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤 ,收集并采用國家有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)。 車間內(nèi)的每次作業(yè)完畢 ,必須清掃地面和機(jī)械 ,每半月一次衛(wèi)生大掃除 .清出的地灰茶作肥料倒入茶地。 車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運(yùn)輸記錄。 產(chǎn)品出廠檢驗分為二種方法：一是公司內(nèi)部自行檢驗，二是委托外部檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，自檢主要項目是：凈含量、感官品質(zhì)、水分、凈度、包裝物的衛(wèi)生狀況等；委托檢驗主要項目是：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的不能自檢的政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 24章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 項目，如農(nóng)藥殘留、有害重金屬等； 公司保存出廠茶產(chǎn)品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，記錄包括 查驗產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員檢驗報告編號、檢驗時間等內(nèi)容。政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 25章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：建立產(chǎn)品的銷售臺帳制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 保證臺帳的記錄數(shù)據(jù)與銷售 數(shù)據(jù)相吻合，可追溯性。 公司 每年 至少組織員工 進(jìn)行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查 。并立即進(jìn)行崗位調(diào)整，予以其休假就診。 建立食品安全事故處置方案的 目的 有效處置食品安全重特大事故和重大隱患，快速、及時、妥善控制和消除政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 28章 第 1 頁 。 在生產(chǎn)操作過程中，如有接觸過污染物后，應(yīng)重新洗手消毒。 由于不安全產(chǎn)品的銷售，對銷費(fèi)者造成傷害的，公司將實際情況及時報告當(dāng)?shù)卣彤?dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門。 公司建立產(chǎn)品銷售臺帳管理，詳情記錄產(chǎn)品的去向。 公司建立相關(guān)臺帳，完整記錄好各種購進(jìn)的原料、包裝物及相關(guān)產(chǎn)品的入庫貯存、保管、領(lǐng)用出庫等記錄。 茶葉加工后 ,應(yīng)及時包裝入庫 .禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。 生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生規(guī)定 茶葉的生產(chǎn)車間 ,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求。 各車間、工序、班組更新改造的工藝設(shè)備必須及時將改造圖紙及鑒定資料等一系列完整的文件交質(zhì)檢部歸檔統(tǒng)一保管。 文件和資料采用統(tǒng)一的編碼和格式。 在生產(chǎn)流程中，要設(shè)置雜物處理措施，如設(shè)置磁鐵、處理鐵質(zhì)雜物，木屑用分篩或人工揀等。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 20章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：不合格品管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 20． 3． 2 茶葉的煙、焦味嚴(yán)重。 b ) 調(diào)查分析原因，采取緊急應(yīng)急措施，妥善處理。 入庫后的終端產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，質(zhì)檢部組織評審后填寫《不合格品處置單》兩份，反饋生產(chǎn)部。 生產(chǎn)部收到包裝材料、包裝紙箱標(biāo)簽的《不合格品處置單》后，暫停購進(jìn)該材料，在一個 工作日內(nèi)通知供方采取糾正措施。 生產(chǎn)車間按《不合格品處置單》將不合格原料與合格原料進(jìn)行搭配使用。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 19章 第 1頁 共 4 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：不合格管理辦法 頒布日期： 20xx年 12月 05日 目的 確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 適用范圍 本規(guī)程適用本公司內(nèi)部的原、輔料、產(chǎn)成品的有關(guān)質(zhì)量檢驗。 原料、外來需加工的產(chǎn)品在入廠前必須進(jìn)行評審 ，要對內(nèi)在質(zhì)量、水分、灰分、凈含量進(jìn)行檢測，農(nóng)殘方面的內(nèi)容送國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測。 工藝要求： 嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時間；烘、炒的溫度及最終含水率的控制。 嚴(yán)格執(zhí)行人流、物流分開進(jìn)入生產(chǎn)車間，生產(chǎn) 現(xiàn)場，避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品交叉污染，保證設(shè)備、設(shè)施正常運(yùn)行；加工現(xiàn)場要必備落地茶葉收集專用箱，操作人員進(jìn)行現(xiàn)場衛(wèi)生防護(hù)，不使用落地回收茶葉。 生產(chǎn)期間，每周對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)、清洗和消毒，做好有關(guān)記錄，建立茶葉季節(jié)性生產(chǎn)的停產(chǎn)和來年復(fù)產(chǎn)時，對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全使用情況，進(jìn)行安全控制，并做好記錄。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 14章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：原輔料、成品倉庫管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 1為保證茶葉及相關(guān)所需保管物品的質(zhì)量，強(qiáng)化倉庫的管理責(zé)任，使本公司的管理層能及時掌握庫存情況，以有利于優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、促進(jìn)銷售的暢通 倉庫管理要求 : 建立詳細(xì)的倉庫保管臺賬，記錄原輔材料、產(chǎn)品、包裝物品的進(jìn)、出情況，每月末將 數(shù)量結(jié)存表報本公司財務(wù)，使之與財務(wù)保持一致性。 本公司質(zhì) 量管理小組負(fù)責(zé)內(nèi)、外銷產(chǎn)品包裝的設(shè)計、對外核定包裝圖案和規(guī)格及印刷、采購。 設(shè)備、設(shè)施采購按《設(shè)備設(shè)施管理制度》執(zhí)行。 倉庫保管員要妥善保管好包裝物品，經(jīng) 常巡視檢查存放好的包裝物品，不得出現(xiàn)影響包裝物質(zhì)量的情況。 遵守衛(wèi)生管理制度，防止人為污染。 操作要點(diǎn)； 蒸 發(fā)水分達(dá)至足干，防止劣變，溫烘屜達(dá)到 60－ 70℃，手捏茶條成粉末，含水量控制在 6． 5％以下。 每次出茶時，要及時抖動散開茶團(tuán)，同時必須徹底把揉盤清掃干凈，以免產(chǎn)生紅變。鮮葉必須要分出等級，并分級攤放，當(dāng)天的鮮葉要求當(dāng)天制作完成。設(shè)備維修車間做好相關(guān)的《設(shè)備維修記錄》、《有害有毒物品使用記錄》。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 10章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程 頒布日期： 20xx年 12月 05日 目的：對設(shè)備進(jìn)行必要的 維護(hù)和保養(yǎng)，使其能滿足生產(chǎn)需要。 水分測定儀 。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 8章 第 2 頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 頒布日期： 20xx年 12月 05日 保持設(shè)備常處于良好的運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，對設(shè)備的中修、大修做好維修計劃，檢修人員應(yīng)按批準(zhǔn)后的檢修通知單，保質(zhì)保量按時對設(shè)備進(jìn)行維修，檢修后由車間主任組織人員進(jìn)行檢查驗收。 各操作工要愛護(hù)設(shè)備、設(shè)施，每日加工后要及時清潔設(shè)備、設(shè)施，保持良好的衛(wèi)生狀態(tài)。 從事專業(yè)技術(shù)、特殊工種的崗位人員，必須參加國家有關(guān)的技術(shù)資格、特殊工種上崗的培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的資格證書。做好相關(guān)的防火、防盜、防潮、防鼠等措施 。 對有關(guān)設(shè)備文件 , 設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書熟知，負(fù)責(zé)設(shè)備正常運(yùn)行確保產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)庫存物資保管及物資的進(jìn)庫和出庫作詳細(xì)記錄，做到不合格品不入庫。 保持作業(yè)環(huán)境符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)檢驗設(shè)備異常應(yīng)及時報告。 負(fù)責(zé)將當(dāng)天檢驗結(jié)果填報罰款單，上報質(zhì)檢部然后上報主管領(lǐng)導(dǎo)，報財務(wù)室。對本車間、班組的質(zhì)量過程進(jìn)行有效控制。 負(fù)責(zé)規(guī)定產(chǎn)品及檢驗和試驗狀態(tài)、標(biāo)識方法 ,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行 ,負(fù)責(zé)檢測設(shè)備標(biāo)識。 負(fù)責(zé)對各部門使用歸檔文件的借閱收回。 組織對重大技術(shù)質(zhì)量問題及質(zhì)量事故討論分析，并在技術(shù)上作出結(jié)論 ,簽署書面意見。 授權(quán)質(zhì)檢部獨(dú)立行使質(zhì)量監(jiān)督檢驗的職權(quán)，保證其不受任何部門和個人的干預(yù)，正確行使鑒別把關(guān)報告的職能。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核結(jié)果兌現(xiàn)。 產(chǎn)品檢驗，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗，堅持做到生產(chǎn)一批、檢驗一批，合格一批、放行一批。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 質(zhì)檢部在質(zhì)量管理小組指導(dǎo)下，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 公司以振興和推廣地方茶產(chǎn)業(yè)為己任，致力 于提升“政和工夫”，使“政和工夫”在國內(nèi)、國際發(fā)揚(yáng)光大。 20xx年 12 月貴公司被評為全國重質(zhì)量、守誠信優(yōu)秀企業(yè)；【金針王】 20xx 年 5 月被省評為省優(yōu)質(zhì)茶。 總經(jīng)理： 盧明書 20xx 年 3 月 1 日 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 1 章 第 1 頁 共 1頁 第 A版 第 1次修訂 主題：頒布令 頒布日期： 20xx年 12月 05日 目 錄 ??????????????????????? 1 ?????????????????????? 2 ?????????????????????? 3 ??????????????????? 4 ??????? ?? ????????? ? ??? 5 ???????????? ?????????? 7 ???? ??????? ??? 13 ????????? ????? ? ??? 15 、設(shè)施管理規(guī)定 ??????????? ?????? 16 、計量器具管理制度 ???????????? 18 ????????????????? 19 ????????????????????? 20 ??????????????????? 23 ???????????????? ? 24 、成品倉庫管理制度 ????????????? 26 ?????????????? 27 ????????????????? 28 ??????????????????? 29 ????????????????? 30 ?????????????????? 31 ???? ????????????? 35 ??? ???????????? 36 ??????????????????? 40 ?????????????????? 42 ??????????????? 43 ??????????????? 44 ???????????????? 45 ?????????? 46 ??????????????? 47 ??????????????? 48 企業(yè)簡介 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)銷售為一體的茶葉運(yùn)營公司。 本手冊自 20xx 年 01 月 01 日起批準(zhǔn)實施。 政和縣茶業(yè)有限公司經(jīng)過這幾年的努力，產(chǎn)品和公司獲得多項獎項：在 20xx 年 4月份福建省名優(yōu)茶評審中，【紅土神農(nóng)】被評為省優(yōu)質(zhì)茶； 20xx 年 6 月份福建東南快報泡茶英雄會活動中 【七碗紅】 被評為紅茶月冠軍； 20xx 年【丹鳳神農(nóng)】被上海世博會評為金獎；【金針王】【紅土神農(nóng)】被上海世博會評為銀獎；【銀枝眉】和【金絲猴】被上海世博會評為優(yōu)質(zhì)獎；白茶類；【白毫銀針】 20xx 年 10 月被上海世博會評為金獎。公司總經(jīng)理盧明書先生熱心公益事業(yè)，先后投入數(shù)十萬元捐助希望工程，以及教育事業(yè)，讓人產(chǎn)生“神農(nóng)如家”的感覺。 質(zhì)量管理小組確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求 意識的形成。 5． 1 質(zhì)量管理制度 公司高度重視管理工作，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。從事檢驗的檢驗員必須持有相關(guān)的資格證書。 職責(zé)