【正文】 程序》 確保對不合格進行管制，防止非預(yù)期使用或交付。 【 2】本公司將來自其各部門的數(shù)據(jù)和信息加以匯總并進行分析，用 于確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因，從而讓管理者對組織的整體業(yè)績作出有效的評價，并作出改進所需采取糾正和預(yù)防措施的決定 ,各相關(guān)部門收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)包括但不限于： ? 顧客滿意的資料； ? 與產(chǎn)品的要求的符合性； ? 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括所采取的預(yù)防措施； ? 供方的評估和跟蹤評估資料。 糾正措施 任何部門都可以通過規(guī)定的方式提出產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系存在的問題，無論問題是本部門或其它部門，都要采取糾正措施，對涉及嚴(yán)重問題則要進行系統(tǒng)詳細(xì)的原因分析并上報管理者代表。 附件 手冊 修改記錄 版本 /次 頁碼 修改內(nèi)容 生效日期 A2 8 9 公司簡介內(nèi)容調(diào)整。 ，記錄其效果。 【 3】改進的策劃文件由項目的性質(zhì)決定所采取的表達(dá)形式，所有改進的策劃文件都應(yīng)得到批準(zhǔn)，并按資源的審批程序進行。 【 6】不合格的處理記錄應(yīng)全部保存，并依 《質(zhì)量記錄管制程序》 進行管理。 工程已通過規(guī)定要求的檢驗或驗證，并標(biāo)明負(fù)責(zé)工程放行的授權(quán)檢驗者。這些記錄應(yīng)保留一年以上。 b. 檢驗員或操作者按檢驗作業(yè)指導(dǎo)書要求進行制程檢驗。如： a. 時間性與效率； b. 可靠性與過程能力； c. 過程和人員對特殊要求的反應(yīng)時間。 【 4】每年年底項目部、業(yè)務(wù)部、技術(shù)部共同對本年度的產(chǎn)品工作進行匯總分析，進行匯報反映顧客的意見和建議，這些信息在管理評審會議上進行討論，并相應(yīng)提出改進措施，由管理者代表跟蹤。 【 3】在檢定或校準(zhǔn)過程中出現(xiàn)因量值不準(zhǔn)確而導(dǎo)致監(jiān)視和測量設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量影響時，質(zhì)管部應(yīng)做出適當(dāng)處理，必要時采取糾正和預(yù)防措施 。 【 2】制定監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、檢查及控制方法，保證其在測量、評估和計量過程中的有效性。 【 3】包裝 過程產(chǎn)品應(yīng)按產(chǎn)品的加工要求進行妥善包裝以防損壞變質(zhì)，成品經(jīng)檢驗合格后按客戶的包裝要求或公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證要求 進行包裝。 【 4】客戶提供樣品或代工材料不符合原定要求時，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)三小時內(nèi)由相關(guān)人員（業(yè)務(wù)人員或采購人員）通知客戶。 ，在其包裝 標(biāo)簽上或其產(chǎn)品檢驗報告上作好合格標(biāo)識。 【 8】班組長和操作工做好物品檢驗后的狀態(tài)標(biāo)識和物品的隔離。 【 3】必要時產(chǎn)品的可追溯 司生產(chǎn)計劃中要求的檢驗、試驗情況等決定是否進行產(chǎn)品追溯。 、 質(zhì)檢員巡檢等手段，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得作業(yè)文件，并嚴(yán)格遵照作業(yè)文件要求實施。 ，并清楚的規(guī)定評定準(zhǔn)則。 【 3】采購定單由總經(jīng)理審批后傳真給供應(yīng)商，由供應(yīng)商以傳真、電話或電子郵件方式確認(rèn)后進行送貨或采購人員直接到供應(yīng)商處進行采購。 【 2】本公司在與顧客的溝通中按以下方式執(zhí)行但不限于： ，宣傳、介紹公司服務(wù)情況。 【 3】為確保本公司經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，贏得更大的營銷份額，業(yè)務(wù)部應(yīng)積極拓展和識別顧客的需求，在雙方達(dá)成一致后以書面 (相關(guān)的協(xié)議、合約等 )的形式加以明確。 【 2】在策劃服務(wù)實現(xiàn)時規(guī)定服務(wù)所需 的過程中，應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a. 新產(chǎn)品、項目或合約的質(zhì)量目標(biāo)； b. 建立過程和文件化的需求，提供產(chǎn)品所需資源和規(guī)范； c. 驗證和確認(rèn)活動和允收標(biāo)準(zhǔn)； d. 實現(xiàn)產(chǎn)品所需的過程和過程順序； 。 【 2】根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程運作的要求，公司配備如下必要設(shè)施，包括： a. 工程和檢驗設(shè)備； b. 辦公的設(shè)施； c. 輔助設(shè)施（包括通訊、交通和便利設(shè)施）。 【 2】對員工提供有關(guān)培訓(xùn)，使員工具備質(zhì)量管理體系中所需的意識、資格和能力。 【 3】資源應(yīng)用于組織、過程和項目的管理中，資源提供涉及管理人員的權(quán)限，為確保資源的提供應(yīng)規(guī)定管理人員提供資源的權(quán)限。 【 3】管理評審由管理者代表組織，總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人或指定人員參加。 【 3】各層級的職責(zé)與權(quán)限（詳見： ）。 。 【 3】管理者代表每年組織有關(guān)人員對上年度質(zhì)量目標(biāo)的實施完成情況進行統(tǒng)計，并將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況提交管理評審，以確保質(zhì)量方針持續(xù)有效。 【 4】管理層通過以下活動確保顧客的需求和期望得到確定： ； ； ； ,直接聽取顧客意見； ； (見 :顧客溝 通 ) 質(zhì)量方針 【 1】總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針，并確保： ，適合于本公司的活動、服務(wù)或產(chǎn)品的性質(zhì)、規(guī)模； 、滿足規(guī)定要求的承諾； ； ，對外公開，使全體員工理解和執(zhí)行； ，以保證其適用性和有效性。 g. 供方和顧客的相關(guān)質(zhì) 量記錄也納入控制范圍。 質(zhì)量記錄的控制 【 1】為確保質(zhì)量記錄得到有效控制，編制 《質(zhì)量記錄管制程序》 ，由文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄的統(tǒng)一歸口管理。 【 2】形成文件的程序的篇幅較簡潔時，直接寫在手冊里，當(dāng)程序文件內(nèi)容較多或較長時，應(yīng)概括性地描述這些程序的內(nèi)容，通過引用 關(guān)系把手冊與程序文件連接成一個整體。 。 在對過程形成文件的同時應(yīng)對其的輸出（如記錄、報告）需要形成文件的地方應(yīng)加以規(guī)定，并以適當(dāng)?shù)姆绞竭M行傳遞以便進行監(jiān)控。 管理層應(yīng)以“過程方法”建立和完善質(zhì)量管理體系。 本手冊的編制和實施遵循以下質(zhì)量管理原則 : （一）以顧客為關(guān)注焦點 （二）領(lǐng)導(dǎo)作用 （三）全員參與 （四）過程模式 （五）系統(tǒng)的管理方法 （六）持續(xù)改進 （七）基于事實決策 （八）互利的供方關(guān)系 當(dāng)實施質(zhì)量管理體系或所規(guī)定的所有規(guī)范覆蓋不到某些方面質(zhì)量行為時，本公司將按以上八項原則進行決策。 手冊的修改 【 1】手冊持有者可提出手冊的修改建議。 □管理層有重大變化。 【 3】總經(jīng)理負(fù)責(zé)手冊的批準(zhǔn)。 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理職能分配表 部門 要素與相關(guān)程序文件 總經(jīng)理 管代 綜合部 采購部 業(yè)務(wù)部 項目部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 《文件資料控制程序》 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 《質(zhì)量記錄管制程序》 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5 管理職責(zé) ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 《管理評審控制程序》 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 《人力資源管理程序》 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 《設(shè)備儀器管制程序》 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ 《合同訂單評審管制程序》 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 本條款刪減 《采購作業(yè)管制程序》 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 《生產(chǎn)過程管制程序》 △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ ▲ 《檢測設(shè)備管制 程序》 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 8 測量 、 分析和改進 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視 和 測量 《顧客滿意度調(diào)查程序》 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 《不合格管制程序》 △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 《糾正與預(yù)防措施管制程序》 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 注 ： 責(zé)任部門用“▲”表示；配合部門用“△”表示。 （ 5）負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量改進計劃。 （ 2）主管產(chǎn)品營銷業(yè)務(wù)和售后信息反饋工作，負(fù)責(zé)對顧客滿意進行監(jiān)視和測量。 （ 7）處理清洗生產(chǎn)運作的一切事務(wù)，進行生產(chǎn)安排。 C、采購部 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評審。 （ 7）參與合同的評審。 經(jīng)過十幾年的發(fā)展，公司已形成一支素質(zhì)良好的專業(yè)清洗隊伍。 總經(jīng)理 ： 翁渭榮 日期： 20xx 年 3 月 8 日 公司簡介 衢州市萬能達(dá)清洗有限公司建立于 1993 年， 1996 年改制為有限責(zé)任公司。 管理者代表應(yīng)當(dāng)負(fù)如下職責(zé)： 為公司于 ISO9001:20xx 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)窗口； 為公司接受外部審核的協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)； 確保與維持公司所有的質(zhì)量活動、制度、書面質(zhì)量文檔均已符合質(zhì)量手冊以及 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定； 確保公司全員對質(zhì)量手冊的了解，并隨時監(jiān)督質(zhì)量作業(yè)的成效以保證質(zhì)量體系的有效性； 在管理評審會議中，報告公司質(zhì)量管理 體系的成效及其相應(yīng)的改善處理； 內(nèi)部質(zhì)量審核的規(guī)劃、安排與執(zhí)行。 、過程方法 本公司在建立、實施質(zhì)量管理體系以及改進有效性時采用過程方法，通過滿足顧客需求，增強顧客滿意。好在我們擁有一個良好的管理團隊，使手冊按時完成并提交發(fā)布。 手冊還收錄了《手冊》發(fā)布令、管代任命令、公司簡介、生產(chǎn)流程圖、組織結(jié)構(gòu)圖、 管理職能分配表、體系章節(jié) 對照表 等，并列于手冊前段，方便查閱。 PDCA模式簡述如下： P－策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，為提供結(jié)果建立 必需的目標(biāo)和過程； D－實施：實施過程； C－檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求，對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果； A－處置：采取措施，以持續(xù)改進過程績效。 本手冊是用來闡明公司質(zhì)量方針和描述實施質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)進行質(zhì)量管理，對外是公司質(zhì)量管理能力承諾的證實性文件，目的在于幫助我們理解公司質(zhì)量管理體系 結(jié)構(gòu)及其運作方式，為內(nèi)部質(zhì)量體系管理和外部相關(guān)方滿意提供工作指南和依據(jù)。有： 1m3— 30 m3 不同容積的化學(xué)清洗貯槽 5 個，不同型號的清洗循環(huán)泵、耐腐蝕離心泵和清水泵 11 臺。 （ 2）負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保全體員工都能理解和貫徹執(zhí)行。 （ 4）負(fù)責(zé)內(nèi)部文件資料的編制、處理、存檔和管理、作廢及分發(fā)。 參與管理評審、合同評審。 （ 10）進行持續(xù)改進工作有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析，執(zhí)行不合格工程的處 置。 F、技 術(shù)部 （ 1）負(fù)責(zé)不合格的評審和處理建議，進行工程勘測。 （ 2）負(fù)責(zé)車間現(xiàn)場管理。 二、 目標(biāo)： 客戶的滿意度 85%，三年內(nèi)每年遞增 2%。 手冊的控制 “受控文件”手冊的控制 : 【 1】手冊的打印件為正本 ,由文控中心存檔，手冊的復(fù)印件為副本作為發(fā)放件 ,手冊的副本的每一本上都蓋上“受控文件”章。 【 5】手冊經(jīng)多次更改則版次依次更新： A1? A2 ??? ?A9。 【 5】手冊的修改情況反映在 手冊 修改記錄上。 術(shù)語 本手冊采用了 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 GB/T 2514620xx中的術(shù)語。 每一過程的輸出應(yīng)是下一過 程的輸入，為使過程結(jié)果（輸出）達(dá)到規(guī)定要求，各部門在