【正文】 依據(jù) GB/T1900120xx idtISO9001:20xx編制 受控 狀態(tài) （加蓋受控章時(shí)為受控文件） 統(tǒng)一編號(hào) WM01 分發(fā)號(hào) 編制人 IMS 文件編制小組 審核人 葉飛 批準(zhǔn)人 翁渭榮 20xx 年 3 月 8 日發(fā)布 20xx 年 3 月 8 日實(shí)施 序言 《國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量管理體系》是當(dāng)代世界相關(guān)管理領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)，先進(jìn)的管理理論，現(xiàn)在，我公司引進(jìn)這一管理體系，對(duì)提高我公司的管理水平和績(jī)效，無(wú)疑是最好的選擇。 手冊(cè)詳細(xì)闡述了我公司推進(jìn)體 系的決心、信心和方法，為公司高層的決策提供依據(jù)，為各部門開(kāi)展工作提供指引。 由于時(shí)間和水平的局限性 ，手冊(cè)中一定會(huì)存在不完善的地方，在使用過(guò)程中有任何的意見(jiàn)或建議，敬請(qǐng)批評(píng)指正，我們將遵循 PDCA 的原則，依照《文件管理控制程序》的指引，逐步更新完善。 在運(yùn)用過(guò)程方法時(shí)，我們關(guān)注以下的內(nèi)容： A）理解和滿足顧客的需求； B）從增值的角度考慮過(guò)程； C）獲得過(guò)程績(jī)效和有效性的結(jié)果； D）在客觀測(cè)量的基礎(chǔ)上，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程。該圖反映了在規(guī)定輸入要求時(shí)，顧客起著重要的作用。 總經(jīng)理簽字： 翁渭榮 日 期： 20xx 年 3 月 8 日 手冊(cè)頒布令 質(zhì)量管理手冊(cè)【 A2】版本實(shí)施 頒 布 令 本公司按《 ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 — 要求》的標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，及國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)有關(guān)法規(guī)編制本手冊(cè)。 本手冊(cè)發(fā)布后，公司全體干部職員應(yīng)全面落實(shí)，貫徹執(zhí)行，并就手冊(cè)中涉及的相關(guān)程序或作業(yè)文件做定期研討與修正，以保證公司的整體經(jīng)營(yíng)效益與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升。主要從事工業(yè)設(shè)備、管道、鍋爐、民用設(shè)施、高層建筑、空調(diào)、電器系統(tǒng)的清洗和維修服務(wù)；同 時(shí)進(jìn)行復(fù)合材料密封、高壓無(wú)氣噴涂等新材料新技術(shù)一條龍服務(wù)， 以及循環(huán)水處理藥劑以及 氟 塑料防腐系列產(chǎn)品的生產(chǎn)， 是專業(yè)化技術(shù)服務(wù) 和生產(chǎn)的 公司。 公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持 “ 用戶至上，質(zhì)量第一，技術(shù)創(chuàng)新，誠(chéng)信服務(wù) ” 的經(jīng)營(yíng)理念， 一如既往的為廣大用戶提供高質(zhì)量的鍋爐和工業(yè)設(shè)備的清洗服務(wù)。 公司不斷積累經(jīng)驗(yàn)、提高施工技術(shù)水平，嘗試著向多元化發(fā)展、集技術(shù)密集的行列邁進(jìn)。 （ 4）任命管理者代表，并授予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。 B、 綜合部 （ 1）負(fù)責(zé)人力資源的分配、聘用和協(xié)調(diào)工作，管理員工檔案等 （ 2）統(tǒng)籌制定全公司的培訓(xùn)計(jì)劃并督促按要求進(jìn)行實(shí)施。 （ 6）配合質(zhì)量管理體系要求的有關(guān)改進(jìn)工作。 總經(jīng)理 技術(shù)部 項(xiàng)目部 綜合部安全 管理者代表 業(yè)務(wù)部 董事會(huì) 行政 總務(wù) 人事 技術(shù) 特殊施工 質(zhì)量控制 采購(gòu)部 采購(gòu) 倉(cāng)管 運(yùn)輸 工程組 現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè) 生產(chǎn)部 車間 機(jī)修班 負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)與跟催。 （ 3）籌劃設(shè)備的調(diào)整。 （ 8）依據(jù)安全法規(guī)及條例，組織安全文明生產(chǎn)管理及完善各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。 （ 12）負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，控制工作場(chǎng)所的工作環(huán)境。 （ 3）負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審，進(jìn)行產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的確認(rèn)。 （ 2）負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)文件的可操作性負(fù)責(zé)。 （ 6）協(xié)助產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和需要時(shí)參與合同評(píng)審。 （ 4）負(fù)責(zé)車間的安全管理。 方針與目標(biāo)頒布令 質(zhì)量管理方針與目標(biāo) 頒 布 令 為了促進(jìn)我公司的質(zhì)量管理體系的推動(dòng)，完善公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理，特頒布此令，請(qǐng)各部門加以正確理解并分解執(zhí)行。 產(chǎn)品一次性合格率 95%及以上， 三年內(nèi)每年遞增 1%。 手冊(cè)的起草 管理者代表根據(jù) ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)要求并結(jié)合公司的實(shí)際情況統(tǒng)籌組織編寫。 【 3】“受控文件”手冊(cè)只有部門經(jīng)理以上和指定人員才能持有，手冊(cè)持有者對(duì)手冊(cè)必須妥善保管，不得遺失、缺頁(yè)、轉(zhuǎn)借、復(fù)印。 □質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)調(diào)整 (質(zhì)量體系要素的增減 )。（程序文件參照本法更新）。 【 2】修改建議獲批準(zhǔn)后 ,總經(jīng)理授權(quán)管理者代表修改《質(zhì)量手冊(cè)》。 手冊(cè)的評(píng)審 管理者代表以一年為周期 ,對(duì)公司的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審 ,以保證手冊(cè)的準(zhǔn)確性和適應(yīng)性。 應(yīng)用 本公司從事化工、壓力設(shè)備的清潔、清垢服務(wù)工作，水處理藥劑的生產(chǎn)，沒(méi)有涉及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的事項(xiàng)，因此刪減《 ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系――要求》的 。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，各部門依以下幾方面進(jìn)行滿足 : 【 1】識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程，識(shí)別的時(shí)機(jī)是： ； 入新的產(chǎn)品過(guò)程時(shí)； 。識(shí)別每一活動(dòng)、記錄、設(shè)施和方法， 明確每一步過(guò) 程的輸入和輸出，并將所需要的過(guò)程順序和各過(guò)程的相互關(guān)系形成文件。顧客要求應(yīng)在所有的過(guò)程輸出上得到體現(xiàn)。 【 5】測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必須的措施以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 【 2】質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： ； ； :20xx標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序； 、運(yùn)作和控制所需的各類文件； 。 。 。 【 3】對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。 【 2】文件的控制確保： ,應(yīng)規(guī)定其審核和批準(zhǔn)的人員，以確保文件的有效性和適宜性。 【 2】質(zhì)量記錄的控制應(yīng)包括： ，對(duì)適用于質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。 d. 各部門負(fù)責(zé)確保記錄方便查閱，按保存期限要求對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保存與處置，以保證對(duì)每項(xiàng)工程的提供和完成情況均可以達(dá)到追溯性要求。 h. 如顧客需要，經(jīng)審批后隨時(shí)提供給顧客查閱所需的質(zhì)量記錄。 【 2】 公司在明確顧客需求和期望時(shí)，應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律、法規(guī)要求。 【 2】質(zhì)量方針由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施和傳達(dá)， 根據(jù)公司對(duì)質(zhì)量方針的統(tǒng)一解釋 ,對(duì)所有在職的員工就質(zhì)量方針進(jìn)行培訓(xùn)。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 【 1】為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，制定可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)，其原則是： ，以便監(jiān)控和評(píng)審； ，以反映實(shí)際的滿足能力； ； 。 【 4】本公司 質(zhì)量目標(biāo)（見(jiàn) ） 【 5】為使本公司質(zhì)量目標(biāo)能夠按時(shí)達(dá)到，質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門進(jìn)行具體落實(shí)實(shí)施。 【 2】管理者代表負(fù)責(zé)具體的工作。 。 職責(zé)、權(quán)限、溝通 職責(zé)和權(quán)限 【 1】公司 制訂組織構(gòu) 結(jié) 圖 和相關(guān)部門職責(zé)和權(quán)限 。 管理者代表 總經(jīng)理指定本公司管理層中的一員擔(dān)當(dāng)管理者代表，其職責(zé)見(jiàn) 《任命令》。 管理評(píng)審 總則 【 1】公司編制 《管理評(píng)審管制程序》 ,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期評(píng)審 ,以確保質(zhì)量管 理體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。管理評(píng)審會(huì)議前至少一星期由管理者代表發(fā)出管理評(píng)審會(huì)議通知給與會(huì)人員準(zhǔn)備有關(guān)資料。由管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中提出糾正和預(yù)防措施的執(zhí) 行情況進(jìn)行跟蹤檢查并作好管理評(píng)審報(bào)告的跟蹤記錄。這些規(guī)定已在現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件中得到反映。 【 4】 對(duì)質(zhì)量管理體系相關(guān)人員的需求開(kāi)發(fā)和適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，對(duì)特殊崗位人員（如內(nèi)部審核員、檢測(cè)員等）的資格進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系有效運(yùn)作。 、未 具資格的員工都應(yīng)經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)。 【 4】采取措施提升員工的能力，例如委外培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等，但這些措施同樣要進(jìn)行有效性評(píng)估； 【 5】培訓(xùn)效果的驗(yàn)證通過(guò)培訓(xùn)考核、意見(jiàn)調(diào)查表及員工年度業(yè)績(jī)考評(píng)等方法進(jìn)行。 以上的設(shè)施隨本公司的發(fā)展和實(shí)際需要而配置或及時(shí)得到更換，如需要采購(gòu)，應(yīng)參照 《采購(gòu)管制程序》進(jìn)行。 工作環(huán)境 為使提供的服務(wù)滿足要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識(shí)的環(huán)境。 【 3】為滿足特定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃除了上述的要求外還應(yīng)反映： ； ； 。業(yè)務(wù)部對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審 , 針對(duì)顧客提出的需求從專業(yè)的角度進(jìn)行識(shí)別，確保顧客能夠得到本公司提供滿意 的服務(wù)。 與生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)審 【 1】在承諾向顧客提供產(chǎn)品前，由業(yè)務(wù)部對(duì)顧客需 求按 《合同訂單評(píng)審程序》 進(jìn)行評(píng)審。 【 4】評(píng)審的結(jié)果及在跟進(jìn)時(shí)所采取的措施 應(yīng)予以記錄。 、證明材料報(bào)告。 . 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 【 1】采購(gòu)原材料時(shí)，應(yīng)依據(jù) 《采購(gòu)管制程序》 的規(guī)定進(jìn)行合格供應(yīng)商選擇。 【 4】對(duì)于緊急采購(gòu)的采購(gòu)定單或現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足采購(gòu)要求，采購(gòu)人員可以申請(qǐng)?zhí)貏e采購(gòu)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向合格供應(yīng)商采購(gòu)，采購(gòu)人員盡力采購(gòu)而不能完成時(shí)，要迅速反饋給使用部門。 【 2】來(lái)貨以后，由檢驗(yàn)人員對(duì)來(lái)料按照入貨要求進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)安排退貨處理。 ，使員工清楚的理解以上文件，確保施工服務(wù)質(zhì)量。 、輔助設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持生產(chǎn)能力（參見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)備管制程序》）。 、交付、和交付后的活動(dòng)，實(shí)施規(guī)定的過(guò)程，并確保在產(chǎn)品交付記錄中記錄客戶的名稱和地址。 ：印記、蓋章標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)記、分區(qū)域等。 。 【 5】 無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品，由發(fā)現(xiàn)者通知轄區(qū)班長(zhǎng)進(jìn)行處理，必要時(shí)由質(zhì)檢進(jìn)行確認(rèn)。這些標(biāo)識(shí)從來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)都要明確以下的狀態(tài)： ；（來(lái)貨時(shí)，放置于待檢區(qū)或懸掛待檢標(biāo)識(shí)） ；（合格后，直接放置于指定的專放區(qū)域） ；（直接對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)） ；（直接對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，適用時(shí)標(biāo)明處理方式。經(jīng)檢驗(yàn)合格的存放在合格區(qū)域內(nèi)或在包裝外表掛上“合格”標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)不合格的應(yīng)在包裝外表掛上“不合格” 標(biāo)識(shí)，并存放在倉(cāng)庫(kù)的不合格品區(qū)域等待處理。合格印章由質(zhì)檢部指定專人使用、保管、登記發(fā)放。 顧客財(cái)產(chǎn) 【 1】顧客提供材料圖紙時(shí)，營(yíng)銷人員或采購(gòu)人員將顧客提供的資料轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部，由技術(shù)員對(duì)資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、技術(shù)評(píng)價(jià)，明確客供資料技術(shù)指標(biāo)等，如有必要，則提交化驗(yàn)測(cè)試。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司對(duì)施工服務(wù)進(jìn)行有效控制 ,為此制定了施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定 ， 并要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行。 【 2】貯存 ，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不變損為前提。 【 4】保護(hù) ，要注意其使用及貯存要求，若有防護(hù)要求的要采取防護(hù)措施，并隔離存放。 【 5】交付 業(yè)務(wù)部與倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品的交付，倉(cāng)管員應(yīng)做好填寫《送貨單》等發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，必要時(shí)口頭或書(shū)面告戒司機(jī)，在運(yùn)輸過(guò)程中采取措施維持和防范，以確保成品交付的安全及防護(hù)措施的執(zhí)行。 ，并建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的臺(tái)帳。 備在使用過(guò)程中嚴(yán)禁私自折裝，調(diào)整或撕毀標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽，以防造成失準(zhǔn)。 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施測(cè)量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過(guò)程。顧客滿意輸入的信息有： ； 、產(chǎn)品執(zhí)行的信息； ； ； ； ； 。 內(nèi)部審核 【 1】本公司建立和執(zhí)行 《內(nèi)部質(zhì)量審核管制程序 》 ，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行評(píng)估，確定質(zhì)量管理體系 : ISO9001:20xx 的要求； ； ； 。 【 2】本公司在質(zhì)量體系文件中規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施以上各過(guò)程的監(jiān)控，以確保過(guò)程符合要求。 【 4】對(duì)測(cè)量的結(jié)果予以記錄并保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)工程放行的責(zé)任者。 b. 當(dāng)來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，在獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，允許進(jìn)行緊急放行。 c. 中間產(chǎn)品經(jīng)檢合格后方可轉(zhuǎn)移工序，成品應(yīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)移到包裝。 【 3】成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 ，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 ，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 【 6】在沒(méi)有得到總經(jīng)理或顧客的批準(zhǔn)，不得在工程驗(yàn)證合格 /產(chǎn)品合格前交付給顧客。 【 4】技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控在生產(chǎn) /服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中不合格的產(chǎn)生及管制狀況，按 《不合格品 /工程管制程序》 進(jìn)行相關(guān)處 理。 【 1】公司對(duì)各種來(lái)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便對(duì)照公司的計(jì)劃、目標(biāo)和其它規(guī)定的指標(biāo)評(píng)價(jià)公司的業(yè)績(jī)并確定改進(jìn)的區(qū)域，包括基于事實(shí)的決策方法要求有效和高效的活動(dòng)。 【 1】至少在以下的情形下應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行改進(jìn)的策劃： ； ； ； ； ； ； 。 【 4】改進(jìn)后應(yīng)有評(píng)審的記錄。相關(guān)工作按 《糾正與預(yù)防措施管制程序》進(jìn)行，實(shí)施時(shí)應(yīng)遵循以下原則： ，如質(zhì)量分析報(bào)告，審核結(jié)果，質(zhì)量記錄，顧客意見(jiàn)，以確定質(zhì)量體系和施工中潛在的不合格原因。