【正文】 2顧客的質(zhì)量要求 3質(zhì)量策劃應符合 的標準 1服務執(zhí)行方式等信息 2顧客檔案 3合同的處理或修改 4顧客反饋，顧客投訴的處理 新產(chǎn)品開發(fā) 因本公司不涉及新產(chǎn)品開發(fā)的內(nèi)容，對本條款作刪減處理。 【 3】采購定單由總經(jīng)理審批后傳真給供應商，由供應商以傳真、電話或電子郵件方式確認后進行送貨或采購人員直接到供應商處進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 【 1】采購的產(chǎn)品應進行檢驗和驗證，確保其滿足采購和產(chǎn)品實現(xiàn)的要求。 ，并清楚的規(guī)定評定準則。 《操作規(guī)程》指導生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)車間均制定管理規(guī)范。 、 質(zhì)檢員巡檢等手段，確保生產(chǎn)現(xiàn)場獲得作業(yè)文件，并嚴格遵照作業(yè)文件要求實施。 ：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、檢驗情況等。 【 3】必要時產(chǎn)品的可追溯 司生產(chǎn)計劃中要求的檢驗、試驗情況等決定是否進行產(chǎn)品追溯。 【 4】 已追溯回的產(chǎn)品按 《不合格品管制程序》 執(zhí)行。 【 8】班組長和操作工做好物品檢驗后的狀態(tài)標識和物品的隔離。 、待加工品進倉時，必須暫存放在倉庫的待檢區(qū)內(nèi)或懸掛“ 待檢 ”標志在原材料、待加工品包裝上，未經(jīng)檢驗的原材料、待加工品不得領(lǐng)用。 ，在其包裝 標簽上或其產(chǎn)品檢驗報告上作好合格標識。 ，以確保避免誤用各種狀態(tài)的不合格品。 【 4】客戶提供樣品或代工材料不符合原定要求時，應在發(fā)現(xiàn)三小時內(nèi)由相關(guān)人員（業(yè)務人員或采購人員）通知客戶。 （ 2）搬運工人搬運時應遵守，確保產(chǎn)品的合格狀態(tài)。 【 3】包裝 過程產(chǎn)品應按產(chǎn)品的加工要求進行妥善包裝以防損壞變質(zhì)，成品經(jīng)檢驗合格后按客戶的包裝要求或公司的產(chǎn)品質(zhì)量保證要求 進行包裝。 ，標識清楚，不得產(chǎn)生混貨現(xiàn)象。 【 2】制定監(jiān)視和測量設(shè)備的校準、檢查及控制方法，保證其在測量、評估和計量過程中的有效性。 ,且標識校驗狀態(tài)。 【 3】在檢定或校準過程中出現(xiàn)因量值不準確而導致監(jiān)視和測量設(shè)備對產(chǎn)品質(zhì)量影響時，質(zhì)管部應做出適當處理，必要時采取糾正和預防措施 。 【 2】 業(yè)務部 負責收集顧客的相關(guān)信息、進行顧客滿意度的測量以及顧客投訴的處理。 【 4】每年年底項目部、業(yè)務部、技術(shù)部共同對本年度的產(chǎn)品工作進行匯總分析，進行匯報反映顧客的意見和建議，這些信息在管理評審會議上進行討論，并相應提出改進措施，由管理者代表跟蹤。 當不能通過過程監(jiān)控達到目的時，就必須通過服務的檢測和評估對過程實施監(jiān)控。如： a. 時間性與效率； b. 可靠性與過程能力； c. 過程和人員對特殊要求的反應時間。只有經(jīng)檢驗合格的物料方可入庫。 b. 檢驗員或操作者按檢驗作業(yè)指導書要求進行制程檢驗。 e. 所規(guī)定的檢驗，在沒完成檢驗必須的報告或驗證未出來之前，不得放行或包裝入庫。這些記錄應保留一年以上。 【 5】工程檢驗 a. 工程 必須通過最終檢驗方可交付用戶。 工程已通過規(guī)定要求的檢驗或驗證，并標明負責工程放行的授權(quán)檢驗者。 【 3】對不合格品 /工程的處理如下： ； 。 【 6】不合格的處理記錄應全部保存，并依 《質(zhì)量記錄管制程序》 進行管理。 改進 持續(xù)改進 管理人員應通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù) 分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 【 3】改進的策劃文件由項目的性質(zhì)決定所采取的表達形式，所有改進的策劃文件都應得到批準，并按資源的審批程序進行。 預防措施 管理者代表負責收集、匯總分析各種質(zhì)量信息，以發(fā)現(xiàn)潛在的質(zhì)量問題或在定期的質(zhì)量會議中向各部門的管理人員提出潛在的問題，以便采取預防措施。 ，記錄其效果。 20xx38 20xx38 附件 對其引用的程序文件 序號 文件編號 文件名稱 版本 頁數(shù) 發(fā)文日期 1 WNDQP0101 文件資料管制程序 A1 20xx215 2 WNDQP0102 質(zhì) 量記錄管制程序 A1 20xx215 3 WNDQP0103 管理評審控制程序 A1 20xx215 4 WNDQP0104 人力資源管制程序 A1 20xx215 5 WNDQP0105 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 A1 20xx215 6 WNDQP0301 原材料采購作業(yè)管制程序 A1 20xx215 7 WNDQP0401 合同訂單評審管制程序 A1 20xx215 8 WNDQP0402 客戶滿意度調(diào)查程序 A1 20xx215 9 WNDQP0403 客服控制程序 A1 20xx215 10 WNDQP0501 設(shè)備儀器管制程序 A1 20xx215 11 WNDQP0503 產(chǎn)品防護管制程序 A1 20xx215 12 WNDQP0601 統(tǒng)計與分析管制程序 A1 20xx215 13 WNDQP0602 糾正與預防措施管制程序 A1 20xx215 14 WNDQP0603 檢測設(shè)備管制程序 A1 20xx215 15 WKQP0502 生產(chǎn)過程管制程序 A1 20xx215 16 WKQP0605 不合格品管制程序 A1 20xx215 17 WP1001 項目施工過程管制程序 A1 20xx215 18 WP1002 不合格管制程序 A1 20xx215 19 20 21 22 23 。 附件 手冊 修改記錄 版本 /次 頁碼 修改內(nèi)容 生效日期 A2 8 9 公司簡介內(nèi)容調(diào)整。 的預防措施。 糾正措施 任何部門都可以通過規(guī)定的方式提出產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系存在的問題，無論問題是本部門或其它部門，都要采取糾正措施，對涉及嚴重問題則要進行系統(tǒng)詳細的原因分析并上報管理者代表。 【 2】在確定改進的項目時可以采取以下的形式進行： ，需要通過評審立項，成立項目小組，指定負責人。 【 2】本公司將來自其各部門的數(shù)據(jù)和信息加以匯總并進行分析，用 于確定現(xiàn)有或潛在問題的根本原因，從而讓管理者對組織的整體業(yè)績作出有效的評價，并作出改進所需采取糾正和預防措施的決定 ,各相關(guān)部門收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)包括但不限于： ? 顧客滿意的資料； ? 與產(chǎn)品的要求的符合性； ? 過程和產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括所采取的預防措施； ? 供方的評估和跟蹤評估資料。檢驗員按 《不合格品 /工程管制程序》 對不合格進行記錄、報告。 不合格控制 【 1】制定 《不合格品 /工程管制程序》 確保對不合格進行管制，防止非預期使用或交付。 ，這些記錄應清楚表明工程已按所有規(guī)定的驗收標準通過了檢驗。 【 4】工程監(jiān)視和測量 a. 項目部編制檢驗作業(yè)指導書與工藝控制指標交技術(shù)部審核。 ，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。對不合格品應返工到合格為止或按 《不合格品管制程序》 進行控制。倉管員和使用部門負責人要做好標識，酌情使用。如果所規(guī)定的活動還沒有圓滿完成則不得流到下一過程。當對特定的產(chǎn)品、項目或需要滿足合同要求時，其過程監(jiān)控的規(guī)定都在質(zhì)量策劃文件（如質(zhì)量 計劃）中得到反映。 【 2】確保質(zhì)量管理體系審核的執(zhí)行效果，應： a制定審核計劃，以確保內(nèi)審能順利進行； b規(guī)定審核的目的、范圍、頻次和方法； c審核過程應客觀和公正，審核員應獨立于被審核單位 ,并不審核自己的工作； d按照程序文件和審核計劃實施審核并保存記錄； e根據(jù)審核結(jié)果實施改進，并對改進的效果進行跟蹤； f審核的結(jié)果提交管理評審 。 【 3】顧客投訴根據(jù) 《糾正與預防措 施管制程序》 執(zhí)行對顧客的滿意處理，業(yè)務部每年對顧客的滿意信息進行統(tǒng)計和分析。以便： 1)證實服務符合要求； 2)保證質(zhì)量管理體 系的符合性； 3)實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進。 ，重新評價其檢測結(jié)果，必要時采取適當?shù)念A防和糾正措施。 ，滴定管等可溯源到國家（際）標準的測量儀器，按規(guī)定校驗。如合同要求時，成品的防護措 施應延續(xù)到交付目的地。若其包裝已足夠防護時，應確保其包裝狀態(tài)。 ，對不同狀態(tài)的物料，分產(chǎn)品存放、標識清楚。 本公司對原材料、中間體產(chǎn)品及成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付進行有效控制 ,為此針對產(chǎn)品防護制定了 《產(chǎn)品防護控制程序》 ，并要求各部門嚴格執(zhí)行。 【 2】顧客提供資料使用完畢后，及時歸還或集中銷毀。領(lǐng)用時必須作好記錄。 ，否則不得放行，檢驗的結(jié)果應予以記錄。） 【 9】檢驗和試驗狀態(tài)標識的方式可采用檢驗記錄、標簽、分區(qū)放置等。 【 6】檢驗和試驗狀態(tài)的標識由質(zhì)檢歸口管理。 。 【 2】產(chǎn)品的標識 ，采用標牌、標簽、包裝箱等方式進行標識。 對于輸出結(jié)果不易或不能經(jīng)濟地通過監(jiān)控、檢驗和評估來驗證的過程，本公司預先確定，并采用以下方式實施控制： 1)由部門主管按準則對過程進行鑒定； 2)對設(shè)備和人員的資格進行預先的鑒定； 3)使用各部門的工作規(guī)范與作業(yè)或管理規(guī)程中規(guī)定的方法和程序； 4)對上述的作業(yè)做相應記錄； 5)再確認。 ，并清楚的規(guī)定過程和產(chǎn)品的評定準則。 ，確保施工嚴格遵照作業(yè)文件要求實施。 【 3】檢驗合格的產(chǎn)品，由倉管員按倉庫管理規(guī)定進行存放。 采購信息 【 1】采購資料在發(fā)出前應經(jīng)過審核和批準，并作為驗收的依據(jù)之一。供方的評價與選擇應從資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、服務、價格、供應能力、采購的產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)的重要程度等方面 進行評價和選擇供方，并定期進行跟蹤評價，保存記錄。 、來電，幫助來訪人員解決問題。 顧客溝通 【 1】業(yè)務部負責與顧客的有效聯(lián)系，以滿足顧客要求。這種評審適用于正式的文本合同或口頭要求的訂單的評審與修訂。 【 2】本公司應明確顧客的要求，包括： ，可包括服務的質(zhì)量水平、時間、價格、結(jié)算和支持方面的要求。 每個具體項目實施前應完成“質(zhì)量計劃”的編制及審批手續(xù)，“質(zhì)量計劃” 依據(jù)已有的質(zhì)量體系文件編制，不應與已 有的質(zhì)量體系文件相矛盾，在實施過程中，可以對質(zhì)量計劃進行修改和補充。主要 考慮以下方面要素： 1)溫度、濕度、刺激性氣味、光線等物理因素的影響； 2)建立和維持有利于員工的工作條件（如防護措施等）； 3)有明顯的質(zhì)量與安全標識； 4)灌輸正確的工作態(tài)度； 5)完善的急救設(shè)施和應急預案； 6)鼓勵讓員工發(fā)表意見和參與公司的改進工作。 【 3】總經(jīng)理保證所需設(shè)施資源的提供，各部門負責人保證本部門設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施資源在使用中完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和服務的要求。 【 6】綜合部負責建立員工培訓檔案。培訓至少要掌握的主要內(nèi)容有： □作業(yè)與安全規(guī)范； □行為規(guī)范； □專業(yè)的基本技能。 【 5】定期對各部門人員進行培訓和考核。 人力資源 總則 【 1】對從事與質(zhì)量有關(guān)的人員，委派有勝任能力的人員擔任。 6 資源管理 資源提供 【 1】公司應從以下兩方面及時確定并提供所需的資源： ； 。 評審輸入 管理評審 小組成員進行評審的內(nèi)容包括但不限于： ； ； ； ； ； ； 、設(shè)備、資源、人員等的適應性； ； 。評審應對本公司的質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標）是否需要變更予以評審。 內(nèi)部溝通 【 1】為確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進行溝通，規(guī)定了常規(guī)情況下的內(nèi)部溝通方式： （如討論會議、協(xié)調(diào)會議）； ； 共享； ； 、報告或通知的傳遞； （如工作指示、工作匯報等）。經(jīng)總經(jīng)理 批準的職責和權(quán)限用以表示 對各管理人員的授權(quán)及作為人力資源配置的依據(jù)。 。負責組織 為確定實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源得以識別， 實現(xiàn)服務、項目或合同規(guī)定要求 應采取的措施而進行質(zhì)量策劃，基本要求： 、規(guī)定職責和權(quán)限； 定和配備必要的設(shè)備、資源和技術(shù)； 、確定適當?shù)尿炞C活動； 、輸出，確定并準備所需的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量管理體系策劃 【 1】總經(jīng)理為實現(xiàn)質(zhì)量目標對所需的資源加以識別和策劃。 此外，在以下的情況下還應考慮制定質(zhì)量目標： a特殊產(chǎn)品質(zhì)量策劃時； b新的或一次性管理項目； c滿足特定的顧客要求時。 【 3】質(zhì)量方針如進行修改應重新批準發(fā)布。 【 3】 管理層的責任之一就是讓萬能達全體員工樹立“服務顧客”的觀念，這是萬能達公司企業(yè)文化的基礎(chǔ)。 i. 以電腦形