【正文】 體系及其過程； □改進(jìn)顧客要求的相關(guān)服務(wù)； □資源需求 。由管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告中提出糾正和預(yù)防措施的執(zhí) 行情況進(jìn)行跟蹤檢查并作好管理評審報(bào)告的跟蹤記錄。 【 2】所有的過程都涉及資源，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供并保證實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源，并在過程中產(chǎn)生提供資源的機(jī)會或時(shí)機(jī)識別資源，資源包括：人力資源、信 息資源、設(shè)施設(shè)備、工作環(huán)境、財(cái)力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)等。這些規(guī)定已在現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件中得到反映。 【 2】公司經(jīng)營管理的各級主管必須熟悉專業(yè)管理技術(shù)，具有能勝任本職的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。 【 4】 對質(zhì)量管理體系相關(guān)人員的需求開發(fā)和適時(shí)、足夠的培訓(xùn)，對特殊崗位人員（如內(nèi)部審核員、檢測員等）的資格進(jìn)行認(rèn)可，從而保證體系有效運(yùn)作。 能力、培訓(xùn)和意識 【 1】綜合部根據(jù)公司發(fā)展需要及部門提出的培訓(xùn)需求，確定本公司為實(shí)施保持質(zhì)量管理體系所需要的培訓(xùn)，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 、未 具資格的員工都應(yīng)經(jīng)過崗位培訓(xùn)。 ：工作能力和綜合素質(zhì)的提高。 【 4】采取措施提升員工的能力，例如委外培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)等，但這些措施同樣要進(jìn)行有效性評估； 【 5】培訓(xùn)效果的驗(yàn)證通過培訓(xùn)考核、意見調(diào)查表及員工年度業(yè)績考評等方法進(jìn)行。 基礎(chǔ)設(shè)施 【 1】為滿 足質(zhì)量管理體系要求，各部門主管應(yīng)確定所需設(shè)施資源，并報(bào)給總經(jīng)理批準(zhǔn)。 以上的設(shè)施隨本公司的發(fā)展和實(shí)際需要而配置或及時(shí)得到更換，如需要采購，應(yīng)參照 《采購管制程序》進(jìn)行。 【 4】機(jī)修和生產(chǎn)負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的歸口管理，應(yīng) 按各項(xiàng)設(shè)備的使用要求和對產(chǎn)品的影響程度與 《設(shè)備儀器管制程序》 建立設(shè)備的維修保養(yǎng)管理制度，實(shí)行定期檢修和保養(yǎng)，對設(shè)備布局應(yīng)合理，便于操作、清 洗、維修和調(diào)試； 【 5】閑置設(shè)備和暫停使用的設(shè)備由項(xiàng)目部負(fù) 責(zé)管理，并做好記錄、標(biāo)識，設(shè)備重新使用前，必須進(jìn)行保養(yǎng)后方可投入使用，設(shè)備因無法修復(fù)而需要報(bào)廢時(shí) ,由使用部門最高主管對其進(jìn)行評估及報(bào)廢的審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的批準(zhǔn)。 工作環(huán)境 為使提供的服務(wù)滿足要求，公司及管理人員為員工創(chuàng)造有質(zhì)量意識的環(huán)境。 7 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃 【 1】當(dāng)要滿足新的產(chǎn)品、項(xiàng)目或特定的合同要求時(shí)，在現(xiàn)有的體系文件不能滿足要求時(shí)由相關(guān)的部門人員進(jìn)行過程策劃，并以適于運(yùn)作的方式形成文件，用以滿足新項(xiàng)目或特定合同的實(shí)現(xiàn)。 【 3】為滿足特定的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)考慮編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃除了上述的要求外還應(yīng)反映： ； ； 。 【 4】為使規(guī)定的服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)有助于： 、評審和改進(jìn)。業(yè)務(wù)部對顧客要求進(jìn)行評審 , 針對顧客提出的需求從專業(yè)的角度進(jìn)行識別，確保顧客能夠得到本公司提供滿意 的服務(wù)。 ，但卻是預(yù)期用途或規(guī)定用途所必須的服務(wù)要求； ，包括法規(guī)和法律要求； 。 與生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 【 1】在承諾向顧客提供產(chǎn)品前，由業(yè)務(wù)部對顧客需 求按 《合同訂單評審程序》 進(jìn)行評審。評審應(yīng)確定： a. 顧客的要求已經(jīng)明確并形成文件； b. 任何關(guān)于合同要求不一致的地方都得到解決； c. 在以口頭方式接到合同而對要求沒有書面說明的情況下應(yīng)確保合同要求在被接受以前得到同意； 【 2】業(yè)務(wù)部組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對合同 /協(xié)議或其他要求做出的每一項(xiàng)產(chǎn)品承諾進(jìn)行評審，確保本公司有滿足合同或協(xié)議要求的能力。 【 4】評審的結(jié)果及在跟進(jìn)時(shí)所采取的措施 應(yīng)予以記錄。與顧客的交流內(nèi)容包括： ：服務(wù)信息，如交付時(shí)間、執(zhí)行方式、聯(lián)系方式等； ：詢價(jià)和服務(wù)處理與合同等修訂； ：顧客對公司服務(wù)的反應(yīng)和反饋，包括顧客投訴和與不合格有關(guān)的其他信息。 、證明材料報(bào)告。 ，由業(yè) 務(wù)部填寫 《顧客抱怨通知單》 送達(dá) 項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部確立 問題發(fā)生的責(zé)任部門，開具《糾正措施要求單》，責(zé)成責(zé)任部門做出處理建議，由業(yè)務(wù)部將處理結(jié)果反饋給顧客。 . 采購 采購過程 【 1】采購原材料時(shí)，應(yīng)依據(jù) 《采購管制程序》 的規(guī)定進(jìn)行合格供應(yīng)商選擇。 【 2】物料的采購，由各部門做出采購申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購人員按 《采購管制程序》《設(shè)備儀 器管制程序》 在合格供應(yīng)商中進(jìn)行采購。 【 4】對于緊急采購的采購定單或現(xiàn)有的供應(yīng)商不能滿足采購要求，采購人員可以申請?zhí)貏e采購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向合格供應(yīng)商采購，采購人員盡力采購而不能完成時(shí)，要迅速反饋給使用部門。采購信息包括但不限于： 、程序、過程、設(shè)施和設(shè)備的批準(zhǔn)要求 【 2】采購人員應(yīng)保存有關(guān)的采購資料，以保證可實(shí)現(xiàn)追溯性的要求。 【 2】來貨以后，由檢驗(yàn)人員對來料按照入貨要求進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品，及時(shí)安排退貨處理。 產(chǎn)品和服務(wù)的提供 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 ．本公司通過以下方面控制清洗 服務(wù) 的運(yùn)作過程： 工程作業(yè)指導(dǎo)文件； 《操作規(guī) 程》指導(dǎo)作業(yè)，生產(chǎn)現(xiàn)場均制定管理規(guī)范； 、輔助設(shè)備和檢測設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持服務(wù)能力。 ，使員工清楚的理解以上文件，確保施工服務(wù)質(zhì)量。 ． 本公司通過以下方面控制 產(chǎn)品生產(chǎn) 的運(yùn)作過程： 、中間體、產(chǎn)出物的指導(dǎo)文件，此類文件的制訂應(yīng)按 GB1648320xx《國家化學(xué)品安全技術(shù)說明書編定規(guī)定 》要素編寫。 、輔助設(shè)備和檢測設(shè)備，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保持生產(chǎn)能力（參見《生產(chǎn)設(shè)備管制程序》）。 （參見本手冊 《人力資源管理程序》 ），使員工清楚的理解以上文件，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 、交付、和交付后的活動，實(shí)施規(guī)定的過程，并確保在產(chǎn)品交付記錄中記錄客戶的名稱和地址。 標(biāo)識和可 追溯性 【 1】倉庫負(fù)責(zé)庫存物料與產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性的歸口管理，車間各班組長負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的歸口管理，確保產(chǎn)品的有效標(biāo)識和可追溯性。 ：印記、蓋章標(biāo)記、標(biāo)簽、標(biāo)記、分區(qū)域等。 ，班組長進(jìn)行監(jiān)控。 。 。 【 5】 無標(biāo)識的產(chǎn)品，由發(fā)現(xiàn)者通知轄區(qū)班長進(jìn)行處理，必要時(shí)由質(zhì)檢進(jìn)行確認(rèn)。 【 7】倉管員和質(zhì)檢員分別負(fù)責(zé)本公司從采購、生產(chǎn)加工到交付全過程產(chǎn)品的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的管理，操作工配合，確保只有檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)移工序或交付包裝。這些標(biāo)識從來料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)都要明確以下的狀態(tài)： ；（來貨時(shí)，放置于待檢區(qū)或懸掛待檢標(biāo)識） ；（合格后，直接放置于指定的專放區(qū)域） ；（直接對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識） ；（直接對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，適用時(shí)標(biāo)明處理方式。 【 10】產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)標(biāo)識和處理辦法： 【 11】清洗的工作現(xiàn)場要有明顯的標(biāo)示，防止錯誤的發(fā)生。經(jīng)檢驗(yàn)合格的存放在合格區(qū)域內(nèi)或在包裝外表掛上“合格”標(biāo)識，檢驗(yàn)不合格的應(yīng)在包裝外表掛上“不合格” 標(biāo)識，并存放在倉庫的不合格品區(qū)域等待處理。 ，經(jīng)檢驗(yàn)合格并在包裝后掛上“合格”標(biāo)識。合格印章由質(zhì)檢部指定專人使用、保管、登記發(fā)放。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按《不合格品管制程序》執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn) 【 1】顧客提供材料圖紙時(shí)，營銷人員或采購人員將顧客提供的資料轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部，由技術(shù)員對資料進(jìn)行標(biāo)識、技術(shù)評價(jià)，明確客供資料技術(shù)指標(biāo)等，如有必要，則提交化驗(yàn)測試。 【 3】客戶提供樣品或代工材料到廠時(shí)，營銷人員或采購人員將客戶提供 的樣品、說明書等有關(guān)資料轉(zhuǎn)交質(zhì)檢，由質(zhì)檢對樣品進(jìn)行標(biāo)識、技術(shù)評價(jià)，明確客供產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)等，如有必要，則轉(zhuǎn)交檢驗(yàn)測試。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司對施工服務(wù)進(jìn)行有效控制 ,為此制定了施工現(xiàn)場管理規(guī)定 ， 并要求各部門嚴(yán)格執(zhí)行。 【 1】搬運(yùn) （ 1） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工廠原材料、中間體產(chǎn)品、成品的進(jìn)出倉搬運(yùn)。 【 2】貯存 ，以保證產(chǎn)品質(zhì)量不變損為前提。并定期對貯存物料狀況進(jìn)行檢查，確保良好的貯存環(huán)境。 【 4】保護(hù) ，要注意其使用及貯存要求，若有防護(hù)要求的要采取防護(hù)措施，并隔離存放。 、倉庫負(fù)責(zé)對成品采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)和隔離措施及貯存環(huán)境，防止產(chǎn)品丟失，混裝和變質(zhì)。 【 5】交付 業(yè)務(wù)部與倉庫負(fù)責(zé)成品的交付，倉管員應(yīng)做好填寫《送貨單》等發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，必要時(shí)口頭或書面告戒司機(jī)，在運(yùn)輸過程中采取措施維持和防范，以確保成品交付的安全及防護(hù)措施的執(zhí)行。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 【 1】監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時(shí)應(yīng)確保測量不確定度已知并與規(guī)定的測量能力一致。 ，并建立監(jiān)視和測量設(shè)備的臺帳。 ，應(yīng)記錄校驗(yàn)的依據(jù)。 備在使用過程中嚴(yán)禁私自折裝，調(diào)整或撕毀標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)簽，以防造成失準(zhǔn)。 、使用并在搬運(yùn)、防護(hù)期間確保其準(zhǔn)確度和適 用性保持完好。 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司規(guī)定、策劃和實(shí)施測量、監(jiān)控、分析和改進(jìn)過程。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 【 1】本公司最高管理層不斷監(jiān)控顧客滿意情況，通過業(yè)務(wù)部定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，以掌握 顧客的狀況，進(jìn)行改進(jìn)。顧客滿意輸入的信息有： ； 、產(chǎn)品執(zhí)行的信息； ； ； ； ； 。 【 4】業(yè)務(wù)部每年至少一次定期向各顧客發(fā)出 《顧客滿意度調(diào)查表》 ，向顧客收集了解和驗(yàn)證本公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量有關(guān)信息，通過對顧客滿意的測量尋找改進(jìn)的機(jī)會，并依照 《糾正與預(yù)防措施管制程序》 執(zhí)行。 內(nèi)部審核 【 1】本公司建立和執(zhí)行 《內(nèi)部質(zhì)量審核管制程序 》 ，對質(zhì)量管理體系的實(shí)施情況及有效性進(jìn)行評估，確定質(zhì)量管理體系 : ISO9001:20xx 的要求； ； ； 。 過程的監(jiān)視和測量 【 1】公司實(shí)施對過程的監(jiān)視和測量，在識別過程和策劃時(shí)加以明確需要監(jiān)控的過程，實(shí)施監(jiān)控的過程主要取決于對下一過程的影響程度，在本公司的執(zhí)行服務(wù)過程中，以下的情況應(yīng)考慮監(jiān)控： ； ； 。 【 2】本公司在質(zhì)量體系文件中規(guī)定適當(dāng)?shù)姆椒▽?shí)施以上各過程的監(jiān)控，以確保過程符合要求。 【 3】在反映工程特性的地方或工程完成時(shí)，應(yīng)對過程中或提供服務(wù)后進(jìn)行測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。 【 4】對測量的結(jié)果予以記錄并保存，記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)工程放行的責(zé)任者。 生產(chǎn) /服務(wù)的監(jiān)視和測量 【 1】來料檢驗(yàn) ，來料的監(jiān)視和測量形式有常規(guī)檢驗(yàn)和認(rèn)可檢驗(yàn)、緊急放行，驗(yàn)證的項(xiàng)目有產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、 外包裝、適用質(zhì)量，驗(yàn)證的依據(jù)為采購資料，對不合格的物料按退貨處理。 b. 當(dāng)來不及檢驗(yàn)時(shí)，在獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后，允許進(jìn)行緊急放行。 【 2】制程監(jiān)視和測量 a. 技術(shù)部編制檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書與工藝控制指標(biāo)交總經(jīng)理審批。 c. 中間產(chǎn)品經(jīng)檢合格后方可轉(zhuǎn)移工序，成品應(yīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)移到包裝。 d. 對例外放行的產(chǎn)品應(yīng)作出標(biāo)識，以便發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)可以追回，但仍需要執(zhí)行檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等規(guī)定的檢驗(yàn)過程。 【 3】成品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 。 ，這些記錄應(yīng)清楚表明產(chǎn)品已按所有規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 ，并標(biāo)明負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗(yàn)者。 b. 操作者按檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行制程檢驗(yàn)。 ，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。這些記錄應(yīng)保留一年以上。 【 6】在沒有得到總經(jīng)理或顧客的批準(zhǔn)，不得在工程驗(yàn)證合格 /產(chǎn)品合格前交付給顧客。 【 2】 技術(shù)部 負(fù)責(zé)對不合格品 /工程的性質(zhì)及程度進(jìn)行識別、記錄和評審和標(biāo)識，以控制不合格的擴(kuò)散。 【 4】技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控在生產(chǎn) /服務(wù)活動過程中不合格的產(chǎn)生及管制狀況，按 《不合格品 /工程管制程序》 進(jìn)行相關(guān)處 理。 【 5】在對不合格控制過程中，應(yīng)確保對可能引起服務(wù)不能滿足使用要求的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估；對不合格的控制執(zhí)行記錄、標(biāo)識、評審、處理及預(yù)防的作業(yè)流程。 【 1】公司對各種來源的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以便對照公司的計(jì)劃、目標(biāo)和其它規(guī)定的指標(biāo)評價(jià)公司的業(yè)績并確定改進(jìn)的區(qū)域，包括基于事實(shí)的決策方法要求有效和高效的活動。 【 3】管理者代表負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理以及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的批準(zhǔn)，技術(shù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、 組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效果。 【 1】至少在以下的情形下應(yīng)主動進(jìn)行改進(jìn)的策劃： ； ； ； ； ； ； 。 議的記錄上。 【 4】改進(jìn)后應(yīng)有評審的記錄。整改部門要按 《糾正與預(yù)防措施管制程序》 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)分析原因，落實(shí)糾正工作，糾正措施必須直接針對實(shí)際原因，防止再次發(fā)生，其內(nèi)容包括： （包括顧客投訴）； ； ； ； ； 。相關(guān)工作按 《糾正與預(yù)防措施管制程序》進(jìn)行，實(shí)施時(shí)應(yīng)遵循以下原則： ，如質(zhì)量分析報(bào)告，審核結(jié)果，質(zhì)量記錄，顧客意見，以確定質(zhì)量體系和施工中潛在的不合格原因。 。 。 部門職責(zé)