【正文】 b) 設(shè)計和開發(fā)的評審，由技術(shù)中心組織銷售公司、質(zhì)量管理部、財務(wù)管理部、各分廠參加進行評審； c) 評審的結(jié)果及任何必要的措施的記錄（設(shè)計和開發(fā)評審記錄，評審報告等）應(yīng)予以保持。包括： a) 變換方法進行計算； b) 對比類似的設(shè)計和開發(fā)（類比法）； c) 必要的試驗； d) 對文件的評審等； e) 驗證的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制： 應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄： a) 必要時，應(yīng)對設(shè)計更改進行評審、驗證和確認； b) 設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前應(yīng)得到批準(zhǔn)； c) 設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對已交付產(chǎn)品及其組成部分的影響； d) 更改評審的結(jié)果及必要措施的記錄應(yīng)予以保持。 采購 概述 為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要， JR應(yīng)對影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量的采購產(chǎn)品進行有效的控制。 生產(chǎn)制造部是采購的歸口管理部門，負責(zé)組織供方評價、采購信息的確認。 技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評價及控制。 質(zhì)量管理部負責(zé)組織對采購產(chǎn)品的抽檢質(zhì)量驗證。按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量要求，對采購產(chǎn)品按其質(zhì)量重要程度進行分級： A 級：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器等）； B 級：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等； C 級：各種輔助材料等。依據(jù)《供方評價管理規(guī)定》選擇、評價和重新評價供方（每年確定本年度的合格供方，必要時應(yīng)對合格供方重新評價）； c) 評價結(jié)果及評價所引發(fā)的必要措施的記錄應(yīng)予以保持； d) 采購產(chǎn)品必須在合格的供方范圍內(nèi)實施。 采購產(chǎn)品的驗證： a) 實施采購產(chǎn)品的檢驗和驗證活動，確保采購產(chǎn)品 滿足規(guī)定的采購要求； b) 當(dāng)需要在供方的貨源處進行驗證時，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，建立并保存驗證記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的全過程按規(guī)定要求進行，使產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定要求，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)的提供進行有效的控制。 生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)的歸口管理部門，負責(zé)生產(chǎn)的策劃、組織實施、現(xiàn)場管理、設(shè)備、工裝管理、安全生產(chǎn)及標(biāo)識、可追溯性、產(chǎn)品防護。 用戶服務(wù)部是服務(wù)提供的歸口管理部門，負責(zé)售后服務(wù)的實施。 質(zhì)量管理部負責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)視、測量； 管理內(nèi)容及要求 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供進行策劃，并使其處于受控條件下進行： a) 根據(jù)電力電容器的工藝要求確定產(chǎn)品主要工藝過程如下： ――芯子制造：元件卷制→芯子壓裝→芯子焊接→芯子裝配； ――外殼制造：下料→蓋、底成型→殼身成型→油箱成型→磷化處理→箱蓋焊接→水浸試漏→真空浸漬→熱烘試漏； ――出廠檢驗和試驗； ――表面處理； ――噴漆→裝箱、標(biāo)識→貯存→交付。 b) 在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實現(xiàn)中的關(guān)鍵過程和特殊過程： ――關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬； ――特殊過程：熱烘試漏。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認： 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時（特殊過程），應(yīng)對其實施確認。 標(biāo)識和可追溯性： a) 為防止不同產(chǎn)品的混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理規(guī)定》實施產(chǎn)品標(biāo)識，在有可追溯性要求的場合控制并記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識； b) 防止不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測量的產(chǎn)品的混淆，按《監(jiān)視和測量狀態(tài)管理規(guī)定》識別產(chǎn)品狀態(tài)。 產(chǎn)品防護： 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間， JR應(yīng) a) 對電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付的全過程，針對產(chǎn)品符合性提供防護； b) 防護應(yīng)包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護； c) 防護應(yīng)按《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》實施。 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要 求，應(yīng)識別需要的監(jiān)視和測量，并提供所需的監(jiān)視和測量裝置及對其實施有效的控制。 ，負責(zé)對其進行檢定、校準(zhǔn)及使用中的控制。 各分廠負責(zé)正確使用與維護監(jiān)視和測量裝置，并進行檢定，校準(zhǔn)，并形成記錄。 建立相應(yīng)的過程，確保監(jiān)視和測量活動可行，并與監(jiān)視和測量要求相一致。對照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或使用前進行校準(zhǔn)驗證。 相關(guān)文件 Q/《監(jiān)視和測量裝置管理規(guī)定》。 職責(zé) 總工程師是測量、分析和改進的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)測量、分析和改進的策劃。 銷售公司、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負責(zé)實施與本部門有關(guān)的測量、分析和改進。 各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理規(guī)定》、《統(tǒng)計技術(shù)管理 規(guī)定》，在收集內(nèi)、外部信息的基礎(chǔ)上，由質(zhì)量管理部實施對質(zhì)量管理體系運行進行日常監(jiān)控。 用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，收集顧客有關(guān)信息并匯總。 對產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗和試驗規(guī)程實施監(jiān)視和測量以證實產(chǎn)品符合性。 a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》； b) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》； c) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》； d) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》； e) Q/《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》。 職責(zé) 總工程師是監(jiān)視和測量的主管 領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)策劃與組織實施監(jiān)視和測量工作。 用戶服務(wù)部負責(zé)顧客滿意的監(jiān)視和測量。 各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。 內(nèi)部審核： a) 建立并實施《內(nèi)部審核控制程序》確保： 按計劃的時間間隔實施內(nèi)部審核； 確保審核人員的資格及審核的獨立性； 記錄與保持審核結(jié)果； 向總經(jīng)理報告審核結(jié)果； b) 按《內(nèi)部審核控制程序》實施內(nèi)部審核，對質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的程度做出評定，由負責(zé)受審區(qū)域的管理者采取糾正措施或改進措施，由質(zhì)量管理部對其結(jié)果進行跟蹤驗證，并做為管理 評審的輸入。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量： a)按《工藝守則》、《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》對電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品進行 監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足； b)應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)（檢驗和試驗記錄，檢驗和試驗報告等）。 a) Q/《內(nèi)部審核控制程序》； b) Q/《服務(wù)管理規(guī)定》； c) Q/《統(tǒng)計技術(shù)管理規(guī)定》； d) Q/《質(zhì)量信息管理規(guī)定》 ； e) Q/《監(jiān)視和測量管理規(guī)定》。 ，負責(zé)批準(zhǔn)重大不合格品的處置意見。 生產(chǎn)制造部負責(zé)組織各分廠實施對不合格品的處置的控制。 管理內(nèi)容和控制要求 按《不合格品控制程序》規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對重大不合格品的控制實施，以確保重大不合格品得到識別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付。 不合格品處置的方法： a) 采取措施（糾正和糾正措施）消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用，放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止不合格品非預(yù)期的使用或應(yīng)用 。 應(yīng)保持不合格品控制的記錄。 相關(guān)文件 Q/《不合格品控制程序》。 職責(zé) 總工程師是數(shù)據(jù)分析的主管領(lǐng)導(dǎo)，負責(zé)組織重大信息的確 定，收集和分析。 生產(chǎn)制造部負責(zé)有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)中過程和產(chǎn)品特性方面信息的收集和分析。 其他各部門、分廠負責(zé)有關(guān)信息的收集和分析。 各部門收集有關(guān)數(shù)據(jù)的來源包括： a) 監(jiān)視和測量活動的輸出； b) 相關(guān)過程的記錄； c) 顧客； d) 供方； e) 政府部門、上級主管部門； f) 同行業(yè)等。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息，作為管理評審的輸入，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以進行的改進， a) 顧客滿意或不滿意； b) 與產(chǎn)品要求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會； d) 供方（控制及業(yè)績的改進等）。 改進 概述 為持續(xù)滿足顧客和法律法規(guī)的要求，應(yīng)對質(zhì)量管理體系的改進進行策劃，控制糾正措施和預(yù)防措施，以實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 質(zhì)量管理部是改進的歸口管理部門，負責(zé)具體組織糾正措施和 預(yù)防措施的實施控制與驗證。 管理內(nèi)容和控制要求 持續(xù)改進： JR應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 d) 對已決定立項的糾正措施項目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃和實施； e) 糾正措施在實施中應(yīng)重點記錄偏離規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改程序。 d) 質(zhì)量管理部應(yīng)依據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的輸出，確定應(yīng)采取的預(yù)防措施，并指令責(zé)任部門實施； e) 對決定立項的預(yù)防措施項目，應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人，在質(zhì)量管理部統(tǒng)一組織下進行策劃與實施； f) 預(yù)防措施在實施中應(yīng)重點記錄偏離原規(guī)定或未予規(guī)定的內(nèi)容，待驗證有效后，據(jù)此履行文件更改或補充程序。 9 質(zhì)量手冊的管理 概述 JR 質(zhì)量手冊是 JR質(zhì)量管理體系文件中的基礎(chǔ)文件，因此應(yīng)嚴(yán)格對 JR質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、更新和日常使用實施有效的管理和控制； 為確保對質(zhì)量管理體系起重要作用的人員能獲得有效版本的質(zhì)量手冊，并使其與質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)保持一致，應(yīng)對質(zhì)量手冊進行管理 與控制。 受控質(zhì)量手冊的持有者負責(zé)保管所持有手冊，并執(zhí)行質(zhì)量手冊更改。 質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部負責(zé)組織起草，管理者代表審定。 質(zhì)量手冊的修改、換版 對質(zhì)量手冊在實施中發(fā)現(xiàn)某些不一致、缺陷，由質(zhì)量管理部負責(zé)批準(zhǔn)修改的內(nèi)容組織更改，并填寫《質(zhì)量手冊修改表》。 導(dǎo)致質(zhì)量手冊換版的因素： a) 企業(yè)的質(zhì)量 方針或質(zhì)量目標(biāo)有重大變化； b) 企業(yè)的組織機構(gòu)有較大的變動； c) 質(zhì)量保證要求或合同情況有重大變化； d) 管理評審提出改進； e) 質(zhì)量手冊采用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)修改、換版等。 質(zhì)量手冊持有者可及時向質(zhì)量管理部反饋質(zhì)量手冊的修改意見。 附錄 A 質(zhì)量管理體系程序文件清單 序號 文件名稱 文件編號 1 文件控制程序 Q/ 2 質(zhì)量記錄控制程序 Q/ 3 內(nèi)部審核控制程序 Q/ 4 不合格品控制程序 Q/ 5 糾正措施控制程序 Q/ 6 預(yù)防措施控制程序 Q/ 附錄 B 質(zhì)量手冊編寫人員名單 編制：孫 錦 汪 濤 金 祥濤 審核：王 毅 批準(zhǔn)：才 奇 JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號： Q/JR. 質(zhì)量記錄控制程序 版次號： 3 / 0 1 目的 為對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期和處置實施有效的控制，特制定本程序。 本程序適用于 JR對質(zhì)量記錄的控制。 Q/《質(zhì)量手冊》（第 3版）。 5 職責(zé) 質(zhì)量管理部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門。 6 管理內(nèi)容和控制要求 質(zhì)量記錄的控制范圍 有關(guān)質(zhì)量管理體系運行的記錄： a) 質(zhì)量管理體系審核的記錄及形成的有關(guān)資料； b) 管理評審記錄及形成的有關(guān)資料； c) 過程控制的質(zhì)量記錄 d) 糾正和預(yù)防措施 的記錄； e) 文件更改的記錄； f) 監(jiān)視、測量裝置的檢定、校準(zhǔn)記錄； g) 培訓(xùn)和資格認可記錄； h) 其它必要的記錄。 對各部門的質(zhì)量記錄建立相應(yīng)的清單，并設(shè)計表式。 有填寫人、核對人、審批人以及公章等內(nèi)容時，手續(xù)應(yīng)完整。 質(zhì)量記錄勘誤處應(yīng)有更改者的簽字、蓋章、保存。 有歸檔要求的質(zhì)量記錄必須按照規(guī)定執(zhí)行移交手續(xù)。 質(zhì)量記錄的保存期限： a) 質(zhì)量管理體系運行的記錄保存三年； b) 設(shè)計控制的質(zhì)量記錄保存十年； c) 供方的評定記錄保存到供方與組織的供需關(guān)系終止； d) 產(chǎn)品最終檢驗記錄保存十年； e) 合同（標(biāo)書）評審記錄保存十五年； f) 不作特殊要求的記錄保存三年； 凡是超過保存期需作廢、銷毀的記錄，必須由專管人列出清 單，由授權(quán)人批準(zhǔn)，及時處理銷毀。 7 形成的文件和記錄 質(zhì)量記錄清單、質(zhì)量記錄借閱臺帳、作廢銷毀質(zhì)量記錄清單、 質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳、質(zhì)量記錄編號表等 8 附錄 ZJ01 質(zhì)量記錄清單 ZJ02 質(zhì)量記錄借閱臺帳 ZJ03 質(zhì)量記錄復(fù)制臺帳 ZJ04 作廢、銷毀質(zhì)量記錄清單 ZJ05 質(zhì)量記錄編碼表 JR質(zhì)量管理體系程序文件 文件號： Q/JR. 內(nèi)部審核控制程序 版次號： 3 / 0 1 目的 為了驗證 JR質(zhì)量管理體系的運行是否符合 GB/T 190012020 idt ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求。必須有計劃有組織定期開展內(nèi)部質(zhì)量審核，保證質(zhì)量管理體系有效運行，特制訂本程序。 JR所有部門的有關(guān)質(zhì)量的活動項目。 Q/《質(zhì)量手冊》（第 3版）。 5 職責(zé) 總經(jīng)理對內(nèi)部審核負責(zé)。 質(zhì)量管理部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負責(zé)策劃、組織、實施內(nèi)部審核。 6 管理內(nèi)容和控制要求 內(nèi)部審核方案的策劃： 質(zhì)量管理部應(yīng)在每年末根據(jù)準(zhǔn)備審核的過程、區(qū) 域、組織單元和 產(chǎn)品狀況、重要程度及以往審核的結(jié)果，對下一年度的內(nèi)部審核方案進行策劃，形成《年度內(nèi)部審核方案》，報管理者代表批準(zhǔn)并上報總經(jīng)理。 內(nèi) 部審核準(zhǔn)備 成立內(nèi)部審核組： a) 內(nèi)部審核員由管理者代表任命，經(jīng)過內(nèi)部審核員培訓(xùn)并取得資格證書，具備