【正文】 認后，填寫《報廢申請單》報總經(jīng)理批準報廢或作相應(yīng)的處置，并予以相應(yīng)的標識。 測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止測量工作，報 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，并使用合格的測量設(shè)備重新檢測，并評價檢測結(jié)果的有效性，同時應(yīng)對設(shè)備故障進行維修并重新校準。 顧客信息的分類和來源 與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客和使用者的調(diào)查；有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。 數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用自己有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式： a) 綜合部 負責收集供方的產(chǎn)品，過程控制和質(zhì)量管理體系的有關(guān)數(shù)據(jù)； b)生產(chǎn)部 收集資源，員工的建議、意見等； c)生產(chǎn)部門收集生產(chǎn)過程的各種控制、監(jiān)測數(shù)據(jù)等； d)質(zhì)量部門收集方針、目標的實現(xiàn)情況，產(chǎn)品特性趨勢、內(nèi)部審核情況、有關(guān)資料、報告、記錄以及糾正和預防措施及其驗證結(jié)果等。 標題 ISO9001： 20xx 條款對照 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制程序 糾正措施控制程序 預防措施控制程序 內(nèi)部審核 1 目的 按規(guī)定的時間間隔進行內(nèi)部審核 ,以驗證質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排 ,是否符合 GB/T1900120xx 標準要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系要求 ,并得到有效的實施與保持。 c)熟悉本公司實際情況，至少從事兩年管理工作。 a)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有重大投訴時 。 c)審核組成員及分工； d)審核日程安排表。 在審核過程中，為了確保審核效果，必要時審核組長可以適當調(diào)整審核員的工作任務(wù)和審核實施計劃； 開內(nèi)部溝通會議，全面了解該日內(nèi)審的進展及 有關(guān)情況，交流審核經(jīng)驗對不合格項進行確認。 審核組對糾正措施實施效果進行驗證，并將驗證結(jié)果填入《不合格項報告》中。 生產(chǎn)部 負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性的檢驗和試驗監(jiān)控活動的實施。 過程產(chǎn)品的檢驗中，檢驗員應(yīng)及時將檢驗結(jié)果通知操作者進行控制、調(diào)整。 綜合部 負責對本部 門采購物資中的不合格品進行處置。 生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)車間根據(jù)質(zhì)檢記錄，不合格品報告，指 定進入不合格品庫或堆場，可行時將不合格品隔離堆放，并建立標識。 3 職責 生產(chǎn)部 負責提出糾正措施要求，對糾正措施的實施進行跟蹤和效果驗證。 當出現(xiàn)重大 質(zhì)量事故時， 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中不“合格事實”欄，并確定責任部門，由責任部門分析原因，制定糾正措施并報管理者表批準后實施。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《不合格品控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《糾正措施處理單》 預防措施控制 1 目的 為消除潛在的不合格原因，采取有效措施，防止不合格發(fā)生，確保質(zhì)量管理體系運行。 生產(chǎn)部 根據(jù)問題影響程度，分析可能產(chǎn)生不合格的潛在原因，確定采取預。 有關(guān)糾正措施的 記錄、報告的收集由 生產(chǎn)部 按《記錄控制程序》的規(guī)定收集、保存。 當顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時，由 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中“不 合格事實”欄，轉(zhuǎn) 生產(chǎn)部 確認并確定責任部門，由責任部門分析原因，填寫“原因分析”欄，制定糾正措施，報管理者代表批準后實施。 5 相關(guān)文件 《 銷售退回流程》 《糾正措施控制程序》 《記錄控制程序》 6 記錄 《不合格品報告 8． 4 糾正措施控制 1 目的 為消除質(zhì)量管理體系運行中和產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中已發(fā)現(xiàn)不合格的原因，及時采取有效措施，防止類似問題的再次發(fā)生。 最終產(chǎn)品由 生產(chǎn)部 進行檢驗，對 不符合 標準 的產(chǎn)品，填寫《不合格品報告》移交生產(chǎn) 車間 處理。 2 范圍 適用于本公司對原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 進廠原材料的監(jiān)視和測量 由計量員驗證材料的外觀、數(shù)量、開采地點（是否合格開采區(qū)或合格供方），合格后并指定該批物料存放地點， 生產(chǎn)部 按規(guī)定進行檢驗分析，達到控 制標準 ，則通知生產(chǎn) 車間 搭配使用，不合格的由生產(chǎn) 車間 按《不合格品控制程序》進行處理。 3 職責 生產(chǎn)部 負責質(zhì)量管理體系有效性的測量和監(jiān)控，并制定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的檢驗和試驗規(guī)程。 《糾正措施計劃》經(jīng) 審核組認可，送交管理者代表批準后于 2 日內(nèi)發(fā)至受審核部門。 c)受審核部門確定陪同人員。 審核組長編寫審核實施計劃。 根據(jù)質(zhì)量體系運行的需要和生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，如需調(diào)整計劃，由 生產(chǎn)部 提出，經(jīng)管理者代表批準后按《文件控制程序》執(zhí)行更改控制。 4 工作程序 審核的策劃 內(nèi)審員應(yīng)具備的條件： a)至少具有高中學歷，有較強的口頭、書面表達能力 ,能勝任審核審核工 作。同時，利用這些信息確定質(zhì)量管理體系 的適宜性和有效性，以及持續(xù)改進的方向和時機。銷售部負將顧客滿意程度的測量結(jié)果提交管理評審。 3 管理要求 公司策劃并實施對產(chǎn)品、過程控制、顧客滿意程度以及質(zhì)量管理體系運行的監(jiān)視、測量 、分析及改進過程，對相關(guān)的數(shù)據(jù)進行記錄、收集、分 析、匯總和溝通，包括運用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，以實現(xiàn)： a)證實產(chǎn)品和過程控制符合規(guī)定的要求； b)確保質(zhì)量管理體系的符合性； c)持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。 使用者在測量設(shè)備的搬運、維護和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程中的有關(guān)要求，防止其損壞或失效，搬運后重新安裝的設(shè)備應(yīng)再次校準。 校檢合格的設(shè)備，由校準人員帖上《合格》標簽，并標明有效期，對不便粘貼標簽的設(shè)備。 B 類 —— 在產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的監(jiān)測中提供計量數(shù) 據(jù)的自檢測量設(shè)備。 對原材料的采購，生產(chǎn)過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量的每個環(huán)節(jié)，必須形成記錄并予以妥善保存，以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 采購 采購過程 公司綜合部需確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 具體實施流程按 《 東元礦業(yè) 產(chǎn)品定價流程》、 《 東元礦業(yè) 銷售管理 流程》和《 東元礦業(yè) 銷售合同簽訂、審批流程 》進行。 在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，公司確定了以下方面的內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標以及有關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標和要求，并規(guī)定了實現(xiàn)質(zhì)量目標和要求的措施； b)針對本公司產(chǎn)品特點確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程； c)確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源需求，并確保資源的獲得； d)確定產(chǎn)品質(zhì)量所需開展的驗證、 確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動 活動，以及規(guī)定這些活動的控制內(nèi)容； e)確定產(chǎn)品接收標準； f)建立為證實過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所必需的充分的記錄； g)針對特定的產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃，規(guī)定有關(guān)的質(zhì)量管理體系的要求、過程、措施和資源。 每年四季度 生產(chǎn)部 對全年培訓進行總結(jié)。 培訓計劃及實施 每年 11 月份公司各部門上報 生產(chǎn)部 下年度的《培訓申請單》； 生產(chǎn)部 根據(jù)公司要求，結(jié)合各部門下年度培訓申請單于 12 月制定下年度培訓計劃，包括培訓對象、內(nèi)容、時間、培訓方法、考核方式等，經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)到各部門，并監(jiān)督實施。 3 職責 總經(jīng)理負責批準公司年度培訓計劃和工作人員崗位任職要求。 各部門 負責提出新增或更新設(shè)備的配置申請，報總經(jīng)理批準后進行購置， 新購置的設(shè)備由使用部門驗收并使用。 管理評審的輸入包括： a)各種內(nèi)、外審核結(jié)果； b)顧客的反饋：包括顧客滿意程度的測量結(jié)果，與顧客溝通的結(jié)果，重大 意見及投訴； c)各部門質(zhì)量管理體系運行過程控制的業(yè)績； d)產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，包括過程 及產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； e)預防和糾正措施實施的有效性； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括公司內(nèi)部環(huán)境的變化； g)以往管理評審的改進措施的實施情況； h)對質(zhì)量管理體系改進 的建議。 公司內(nèi)部溝通形式主要有：公司領(lǐng)導層會議、生產(chǎn)調(diào)度會、各種質(zhì)量會議、簡報、版報、文件、紀要、通訊、廣播等。公司根據(jù)采用的 GB/T19001— 20xx 標準的質(zhì)量管理體系要求，將質(zhì)量職責分配落 實到各職能部門，質(zhì)量職責分配表見表一。 策劃 總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系的策劃，該策劃是針對實現(xiàn)質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標，確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的過程和資源得到確定。 以顧客為關(guān)注焦點 公司總經(jīng)理以滿足顧客要求，不斷提高顧客滿意程度為公司質(zhì)量管理體系有效運行的目標。 ，不準在質(zhì)量記錄上私自涂改或撕毀。如該欄目不需要填寫，則應(yīng)以斜線“ /”劃掉。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》、《有效受控文件清單》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收登記表》 、 《文件更改申請單》 《文件查借 /復制記錄》 、 《文件銷毀申請單》 記錄控制 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄進行有效的控制，確保記錄真實、準確、完整。文件更改單的發(fā)放范圍與原文件發(fā)放范圍相同。復制的文件需發(fā)放使用，按 本 程序“ ”條規(guī)定控制。 受控的 質(zhì)量管理手冊 ，由 生產(chǎn)部 負責建立文件發(fā)放登記表，擬定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表批準后，領(lǐng)用人簽字發(fā)放。 文件的分類及編號。 文件和記錄的管理分別按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。 總經(jīng)理為過程的運作確定和提供必要的資源 。為此，公司根據(jù) ISO9001： 20xx 標準提出的總要求，結(jié)合公司實際確定 并開展了如下工作： 責成 生產(chǎn)部 組織相關(guān)部門 確定 質(zhì)量管理體系所需要的過程， 采用過程模式方法建立質(zhì)量管理體系，并編制了相應(yīng)的 文件。 手冊的作廢和處理 更換的舊手冊和舊頁由 生產(chǎn)部 收回，并在原發(fā)放登記表中記錄。 當手冊需要對其局部內(nèi)容更改時，由 生產(chǎn)部 填寫“文件更改單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后， 生產(chǎn)部 按手冊發(fā)放范圍發(fā)放文件更改單，同時在發(fā)放登記表上登記。 本手冊由 生產(chǎn)部 按審批的發(fā)放范圍進行編號、登記、發(fā)放。 3．質(zhì)量 管理 手冊 質(zhì)量管理手冊 的編制和審批 本手冊在總經(jīng)理的領(lǐng)導下，由生產(chǎn)部 組織 質(zhì)量管理手冊 編寫小組編寫 ,并對 質(zhì)量管 理手冊 進行審定。 公司投產(chǎn)石灰石制粉系統(tǒng) 50噸 /小時，預計年生產(chǎn) 25 萬噸，只能夠滿足元寶山發(fā)電有限責任公司 4機脫硫使用。 品質(zhì)指標一次檢測合格率達 98% 以上。 總經(jīng)理 :張德志 20xx 年 08 月 16 日 管理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系 要求》，保證公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行， 在此 特 別明確 我 本人為 公司的管理者代表，無論在其它方面的職責如何，作為本公司管理者代表的職責是： a)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持； b)獲取 質(zhì)量管理體系運行的業(yè)績 ,以及改進的需求； c)確保公司全體員工提高對滿足顧客要求的意識； d)負責公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外 聯(lián)絡(luò) . 總經(jīng)理 : 張德志 20xx 年 07 月 16 日 質(zhì)量方針 、目標 批準令 公司的質(zhì)量方針是： 外塑形象、內(nèi)強管理、同行領(lǐng)先、爭創(chuàng)一流 公司的質(zhì)量目標是： 《 企業(yè)質(zhì)量管理 辦法 》的要求。石灰石粉生產(chǎn)線 2 條，設(shè)計年生產(chǎn)量 25 萬噸。 上述 刪減的內(nèi)容不 適用于本公司的質(zhì)量管理體系，且不影