【正文】 。 文件的領(lǐng)用 a) 質(zhì)量體系文件由公司行政部填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]統(tǒng)一向部門發(fā)放； b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；丟失補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，公司行政部作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系所要求的記錄控制。記錄的歸檔方式便于存取與查閱，一般以本冊、文件夾、活頁夾等方式分類保存。 b) 應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解確保顧客的要求得到確定并予以滿足是基本的要求； c) 清楚了解確保顧客要求及法律法規(guī)要求與本公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； d) 讓每一個員工清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，了解其工作內(nèi)容、要求和程序，理解其活動的結(jié)果對下一步工作的貢獻(xiàn)和影響； e) 采取培訓(xùn)、黑板報或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求對本公司的重要 性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工的質(zhì)量意識教育，使他們樹立工作責(zé)任感，并積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)活動。通過市場調(diào)查、預(yù)測或與顧客的直接接觸來實 現(xiàn)。 本公司 通過內(nèi)部審核和管理評審不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化及需求。 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃 、 實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 產(chǎn)生的管理文件 《 年度質(zhì)量目標(biāo)管理》 產(chǎn)生的記錄 [質(zhì)量策劃實施情況檢查表 ] 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 本公司管理層確定崗位職責(zé)和組織結(jié)構(gòu)，明確其相互關(guān)系，并予以溝通，指導(dǎo)和控制本公司內(nèi)與質(zhì)量有關(guān)活動的協(xié)調(diào)，以促進(jìn)本公司有效的質(zhì)量管理。 k) 負(fù)責(zé)公司工作總結(jié)會議及臨時、緊急會議等。 文檔 管理員 a) 在部門領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司文件的發(fā)放、更改、存檔的管理，負(fù)責(zé)外來文件的收集、報領(lǐng)導(dǎo)閱批和發(fā)放管理； b) 負(fù)責(zé)組織起草培訓(xùn)計劃，組織培訓(xùn)的實施和評價； c) 收集各種數(shù)據(jù)，填寫各項報表，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 ； d) 定期對生產(chǎn)現(xiàn)場和相關(guān)過程實施監(jiān)督檢查，確保過程有效； e) 嚴(yán)格按上級有關(guān)規(guī)定，管理好單位公章、印件，協(xié)助經(jīng)理做好來信、來訪和接待工作； f) 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 c) 保 持倉庫環(huán)境整潔，存放要分類，排列要整齊。 管理者代表 總經(jīng)理 在公司管理層中指定一名成員為管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。 公司行政部負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料（如質(zhì)量管理體系在本部門運行情況），并負(fù)責(zé)實施管理評 審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。 公司行政部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 本公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 支持性服務(wù)（如車輛、電話、傳真機等） 行政部負(fù)責(zé)車輛、辦公設(shè)施 (含上網(wǎng)電腦、傳真機、復(fù)印機等 )調(diào)配管理。如適宜的通風(fēng)、采光、照明 或天氣 條件，及防范噪聲、泄漏、粉塵等污染的操作等。 產(chǎn)品的質(zhì)量計劃或作業(yè)文件的要求可以作為產(chǎn)品實現(xiàn)過程的設(shè)計和開發(fā)適宜性控制。 對常規(guī)合同可采取營銷負(fù)責(zé)人確認(rèn)進(jìn)行評審，對特殊合同評審?fù)ǔ２捎脗鏖啎灥姆绞竭M(jìn)行。故本公司只針對 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。 對采購過程的控制主要包括制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，制定采購產(chǎn)品的控制要求和采購驗證活動的放行方法與安排，并保持相關(guān)的記錄。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 本公司刪減此條款 (保留此項是為了保持和 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的一致性 )。 產(chǎn)品防護(hù) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特點制定不同的搬運方法，以防止 產(chǎn)品損壞。 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報廢等應(yīng)記錄在 [監(jiān)視和測量裝置一覽表 ]“備注”欄內(nèi)。 顧客滿意度測量，一方面是通過已建立和保持的 顧客檔案 ，由 市場部 主要通過發(fā)送 [顧客 、社會和其他相關(guān)方 滿意度調(diào)查表 ]、與顧客當(dāng)面的交流，電話采訪，及時掌握顧客需求動態(tài)，收集、整理、分析、統(tǒng)計顧客滿意情況；作為對公司質(zhì)量管理體系的一種測量。 行政部 a) 編寫 [ 年度內(nèi)審計劃 ]并負(fù)責(zé)組織實施； b) 組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 內(nèi)審組長應(yīng)編制 [審核實施計劃 ]，交管理者代表審批。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)年度內(nèi)審計劃及內(nèi)審報告。 生產(chǎn)部、 品管 部通過采用包括一定統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法以及對其的應(yīng)用，策劃并實施為實現(xiàn)以下方面所需進(jìn)行的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程： a) 證實產(chǎn)品和服務(wù)要求的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備主要有： 分光光度計 、 水分測定儀等。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的控制，應(yīng)識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)所使用的顧客財產(chǎn)，若其發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。 生產(chǎn)提供的控制 生產(chǎn)部在實施具體的產(chǎn)品生產(chǎn)前，應(yīng)： 根據(jù)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，確定與已識別的過程與活動；督促各主輔生產(chǎn)班組按策劃的要求，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，如工藝流程和控制參數(shù)的確定，及對操作人員、生產(chǎn)設(shè)備 /機具和 相關(guān)安全操作措施的確認(rèn)。 產(chǎn)生的記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會審記錄 ] [客戶試用報告 ] 采購 公司明確供應(yīng)部負(fù)責(zé)對采購過程的控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 市場 部 應(yīng)主動向顧客告知保持有效聯(lián)絡(luò)的相關(guān)信息（如本 公司的通訊地址、電話 /傳真號碼、電子信箱、聯(lián)系部門和聯(lián)系人等），確保履約期內(nèi)與顧客的溝通。 與 產(chǎn)品 有關(guān)要求的評審 市場 部應(yīng)組織有關(guān)部門和人員評審與 產(chǎn)品有關(guān)的要求，且評審應(yīng)在 向顧客和其他相關(guān)方，做出提供 產(chǎn)品的 承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： a) 產(chǎn)品的 要求以文件的方式已得到確定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到解決； c) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 在對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃時，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品的目標(biāo)和要求； b)針對產(chǎn)品的特定要求確定過程，并識別關(guān)鍵的過程和活動； c)識別并提供上述過程所需的文件和資源的需求，包括對人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； d） 產(chǎn)品提供所要求的驗證、確認(rèn)、檢查和分析活動，以及相應(yīng)的準(zhǔn)則； e)確定為 過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 包括： 物理的、社會的、心理的要求。基 礎(chǔ)設(shè)施包括： a） 建筑物、生產(chǎn)場所和相關(guān)設(shè)施； b） 生產(chǎn)和服務(wù)過程所需的設(shè)備和工具（包括硬件和軟件）； c） 支持性服務(wù)（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。 特殊工作人員資格要求及培訓(xùn) a) 化驗員、 電工、司機 等 需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書； b) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后上崗； 培訓(xùn) 的有效性的評價 a) 行政部負(fù)責(zé)組織通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察、課堂或現(xiàn)場提問等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； b) 各部門加強對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作、安排培訓(xùn)、考核或 轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。并根據(jù)本手冊 章節(jié)《改進(jìn)》的規(guī)定，對糾正措施和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行后續(xù)驗證。 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會： a) 審核 結(jié)果：包括第一方、第三方或第二方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果； b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c) 過程的績效和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d)預(yù)防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系 (含方針目標(biāo) )的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化； g) 有關(guān)改進(jìn)的建議。 總經(jīng)理 主持管理評審活動。 班長 a) 在生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)班組生產(chǎn)的安排和崗位作業(yè)的監(jiān)督檢查； b) 嚴(yán)格工藝紀(jì)律，按時檢查工藝執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向生產(chǎn)技術(shù)部匯報； c) 按時檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的控制和安全生產(chǎn)執(zhí)行情況，檢查設(shè)備操作和維護(hù)保養(yǎng)情況； d) 定期組織設(shè) 備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修； e) 負(fù)責(zé)班組工藝參數(shù)的監(jiān)控和生產(chǎn)記錄的填寫與保管； f) 組織班組的崗位培訓(xùn)和管理學(xué)習(xí)，完善班組的過程控制和管理 。物資入庫要逐一驗收，做好臺帳；出庫要根據(jù)制度規(guī)定的批準(zhǔn)權(quán)限手續(xù)發(fā)放，違反規(guī)定的有權(quán)拒付。 品管 部 a) 在總經(jīng)理 部門經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗化驗和試驗； b) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝過程中的 采購產(chǎn)品檢驗， 原輔材料、半成品、成品的檢測分析； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程中相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和統(tǒng)計分析； d) 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行控制，并根據(jù)實際情況做出相應(yīng)的處理； e) 負(fù)責(zé)對不合格品的處置，并進(jìn)行再檢驗； f) 正確使用檢測設(shè)備，定期安排檢測設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)； g) 負(fù)責(zé)對檢（化）驗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，并提出糾正和預(yù)防的建議，適當(dāng)時進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)分析，以發(fā)現(xiàn)差異。 i) 負(fù)責(zé)公司安全、治安、防火、做好日檢和監(jiān)督工作。 c) 質(zhì)量策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更 ，以確保體系的正常運作。 總經(jīng)理 按照 GB/T19001— 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保滿足本公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系有效實施的要求。 本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量分目標(biāo)。 公司 應(yīng)以增強顧客滿意為目的 ，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，確保顧客的要求能得到滿足。 產(chǎn)生的記錄 [記錄匯總清單 ] [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件借閱、復(fù)制記錄 ] 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司最高管理者 [總經(jīng)理 或 副總經(jīng)理、 管理者代表等 ]通過下列活動對其建立、實施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。 記 錄的貯存、保護(hù)、處置 a) 各部門必須把所有記錄分類，依日期順 序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。復(fù)制的受控文件必須登記編號。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章，視情況注明分發(fā)號。 例如： GSG/ QM 文件控制程序 目的 為使文件是充分與適宜的 ,對本公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保文件的建立與保持能夠充分適應(yīng)實施質(zhì)量管理體系的需要。 公司關(guān)注質(zhì)量管理體系的設(shè)計和實施始終受下列因素影響，必要時實施調(diào)整： 1) 公司環(huán)境的變化及變化后產(chǎn)生 的風(fēng)險； 2) 公司不斷變化的需求； 3) 公司具體目標(biāo)； 4) 公司產(chǎn)品； 5) 公司所采取的過程； 6) 公司規(guī)模和結(jié)構(gòu)。故在采用 GB/T 19001－ 20xx 標(biāo)準(zhǔn)時 ,對標(biāo)準(zhǔn)的 條款“ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ”進(jìn)行了刪減，此刪減不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任的要求。主導(dǎo)產(chǎn)品為“維寶”牌微膠囊植脂末系列 ，年產(chǎn)量 18000T。 手冊持有人必須組織本部門員工就本手冊的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)和內(nèi)部溝通。 本公司內(nèi)部的發(fā)放對象為：本公司最高管理層、各職能管理部門的負(fù)責(zé)人，及部分管理人員等。 本資 料來自 編號 GSG/QM 質(zhì)量手冊的發(fā)放、使用 本質(zhì)量手冊由公司行政部負(fù)責(zé)印制、保管、發(fā)放。 每年管理評審活動時，總經(jīng)理應(yīng)組織對質(zhì)量手冊的適用性、可操作性和時效性等方面進(jìn)行評審，公司 行政部 保持評審記錄；若涉及更改的內(nèi)容達(dá)三分之一及以上時，應(yīng)考 慮對手冊進(jìn)行換頁或換版，并按《文件控制程序》的有關(guān)要求進(jìn)行。本公司與南昌大學(xué)生命科學(xué)食品工程學(xué)院聯(lián)合組建微膠囊高新技術(shù)研究、開發(fā)中心，中心擁有食品工程、油脂工程博士、碩士導(dǎo)師、留美歸國博士、國務(wù)院特殊津貼獲得者等高級技術(shù)開發(fā)人才以及國際頂尖的科研設(shè)備。 本公司產(chǎn)品不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證及產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。 b)確定這些過程的順序 、相互關(guān)聯(lián) 和 相互作用，通過識別、確定、監(jiān)控、測量和分析等對過程進(jìn)行管理； c)確定為確保這些過程有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法（編制質(zhì)量管理體系文件，采用適用的、現(xiàn)行有效的外來文件如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、及有關(guān)法律法規(guī)等）； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以