【正文】 支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程 e) 采取必要改進措施， 以實現(xiàn)策劃的結(jié)果 并 對這些過程 持續(xù)改進。 質(zhì)量手冊 本公司質(zhì)量手冊系依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括： a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標準 除 條款的全部要求； b) 本公司質(zhì)量管理體系的 6 個程序文件； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。版次 — 編寫年份。 文件 的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩 大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關的文件應為受控。 文件的借閱、復制 借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫 [文件借閱、復制記錄 ]，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后借閱、復制。 b) 如因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應在其上方寫上更改標記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]，向公司行政部領取所需記錄的空白表； b) 各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫[文件借閱、復制記錄 ]，由記錄管理人登記備案。 以顧客為關注焦點 本公司的成功取決于確保顧客及其他相關方的 要求。 本方針與本公司宗旨相適應，它是本公司各項管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃。 b) 公司行政部對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫 [質(zhì)量策劃實施情況檢查表 ]報告管理者代表和總經(jīng)理。 h) 負責監(jiān)督生產(chǎn)部 和行政部；監(jiān)督技術部和品管 部 ；監(jiān)督市場部和供應部 的日常工 作。 供方的評價、選擇，適宜時進行再評價，列出《合格供方名錄》； e )負責采購申請制定和批準后與供方簽訂合同，并予以實施； f ) 向供 應商傳達質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實施控制； g )參與采購產(chǎn)品的驗證。 b) 嚴格物資入、出庫手續(xù)。 車間主任 a) 在總經(jīng)理的領導下，負責生 產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制； b) 負責生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對不合格進行處置； c) 有權制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為； d) 負責組織質(zhì)量、安全事故分析； e) 參與合格供方的評價和重新評價； f) 負責組織實施應急預案的演練和評審； g) 負責不合格、不符合的糾正和預防措施的制定和實施。 管理評審 總則 公司對質(zhì)量管理體系的運行狀況、顧客滿意情況、績效和改進機會按策劃的時間間隔定期進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品和服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關于產(chǎn)品和服務質(zhì)量有嚴重抱怨或投訴時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴重不符合時。 改進措施的實施和驗證 對管理評審會議或公司相關會議做出的決議，各職能部門組織落實。 新聘員工培訓 a) 基礎教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入本公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； b) 崗位技能培訓：由所在崗位負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格后 方可上崗。 產(chǎn)生的管理文件 《崗位人員任職要求》 產(chǎn)生的記 錄 [年度培訓計劃 ] [培訓記錄表 ] 基礎設施 公司根據(jù)顧客或市場需求、質(zhì)量目標、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況，確 定、提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎設施。 產(chǎn)生的管理 (技術 )文件 《設備管理制度》 《主要設備操作規(guī)程》 產(chǎn)生的記錄 [設備臺帳 ] [設施報廢單 ] [設施檢修計劃 ] [設施檢修單 ] 工作環(huán)境 總經(jīng)理應匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，確定并管理為達到符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 產(chǎn)生的管理文件 《 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 》 產(chǎn)生的記錄 [日常工作檢查記錄 ] 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總則 本公司主導產(chǎn)品的生產(chǎn)流程： 床墊 生產(chǎn)流程 有﹡標記為生 產(chǎn)控制關鍵點 公司明確技術部負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要配 料 制 簧 襇花 串 簧 打邊 框 床網(wǎng)、邊框夾合 熱處理 布袋 彈簧制簧 墊料夾合 面料夾合 圍 邊 裁 套 縫 紉 成品檢驗 包 裝 求相一致，策劃的結(jié)果應以適宜組織運作的方式形成文件，如某項產(chǎn)品質(zhì)量計劃或作業(yè)計劃或作業(yè)指導書。 產(chǎn)生的技術文件 《原材料技術條件》 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品有關的要求的確定 總經(jīng)理應匯同市場 部、 生產(chǎn)部、技術部、 供應部、品管部、 行政部等部門，確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期 用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預期使用目的或愿景一致的要求，如對化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等； c) 可能涉及的 有關的法律、法規(guī)的要求， 包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強制性標準要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關 技術咨詢及其他承諾等 。 必要時， 市場 部也可組織相關專業(yè)技術人員為顧客進行上門的操作示范指導。設計和開發(fā)更改應： a) 識別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當時組織 改進產(chǎn)品會審 ，實施評審、驗證、必要時進行顧客確認； d) 設計和開發(fā)更改的評審應包 括對產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 產(chǎn)生的記錄 [供方選擇評價單 ] [合格供方名錄 ] [采購產(chǎn)品驗證記錄 ] 生產(chǎn)和服務提供 各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應在生產(chǎn)部的領導下，確保生產(chǎn)各過程在受控的條件下進行。 本公司在接受顧客財產(chǎn)時，生產(chǎn)部和 品管 部、倉庫應進行驗證，并確保： a) 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求； b) 顧客財產(chǎn)符合有關規(guī)范要求； c) 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 監(jiān)視和測量設備的控制 監(jiān)視和測量設備的確定 化驗分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測量要求，提出對監(jiān)視和測量設備需求，包括名稱、型 號、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點和使用人等，經(jīng)報總經(jīng)理批準后，由供應部負責采購或調(diào)配。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測試驗裝置的撿定校準要求 》 《 水分測定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測量 、分析和改進 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實施 GB/T19001 標準 及相關 標準相結(jié)合的基礎上，進行建立并完善的，基本具有了自我完善機制，能夠及時識別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程，以及質(zhì)量 管理體系運行中所存在的不符合，并實施有效的措施加以解決。 范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。審核員不應審核自己的工作。 程序 年度內(nèi)審計劃 管理者代表應根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計劃時 ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)。 市場部 對 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應進行收集整理，并通過內(nèi)部溝通實施持續(xù)改進。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求時，應停止監(jiān)測工作，及時報告管理者代表。 各部門應根據(jù)顧客要求對所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當?shù)臉俗R及包裝，以滿足規(guī)定的要求。 本公司生產(chǎn)無特殊工程 ,生產(chǎn)部確認其關鍵過程為： 混合配料；均質(zhì)乳化；噴霧干燥。 采購信息 采購信息應能表述擬采購的產(chǎn)品，特別是對其質(zhì)量特性的具體要求。 管理職責 技術部負責設計和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)。適當時，由 市場 部組織會議評審，但應在擬進行的評審會議召開前通知相關人員，并保持 [與產(chǎn)品有關要求的評審 ]或 [改進產(chǎn)品會 審記錄 ]結(jié)果所形成的記錄； 若顧客 的要求未形成文件， 市場 部應在接受顧客要求前，對顧客要求進行確認，并保持相應的簽證記錄 ,如口頭訂單和電話記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更， 市場 部應確保相關文件得到修改，確保相關人員知道已變更的要求。 作為食品 添加劑 生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制 ,應實現(xiàn)以下管理要求 : 原料的質(zhì)量管理 a) 應制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗項目、驗收標準、抽樣計劃及檢驗方法 。 生產(chǎn)部應督促各生產(chǎn)班組，通過制定和實施有關操作規(guī)程，對室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的 產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動保護和安全防護，以避免電擊、機械轉(zhuǎn)動傷害、高空墜落、泄漏及火災事故 /事件等。 設施設備的管理 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務的需要，提出添置更新設備申請，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準后，生產(chǎn)部負責實施。 培訓計劃及實施 各有關部門應在每年年底前，提出下一年崗位培訓要求，公司行政部依據(jù)各部門的培訓需求，并結(jié)合工作需要于每年 2 月底制訂 [年度培訓計劃 ]報管理者代表審核，董事長批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 人力資源 總則 公司注重員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。 公司行政部 向參加評審的人員發(fā)放 [管理評審通知單 ]及本次 [管理評審計劃 ]和有關資料。 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審 ,兩次管理評審的時間間隔不超過 12 個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。（見 任命書） 內(nèi)部溝通 公司應 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。 銷售員 a) 在 市場 部長的領導下負責市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集； b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長審核后簽訂營銷合同； c) 負責定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時反饋顧客信息； d) 及時協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴； e) 定期收集顧客滿意度信息，及時整理并提交部門進行分析。 行政部 a)協(xié)助管理者代表負責 公司質(zhì)量管理體系的實施和內(nèi)部審核； b)負責公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理； c)負責組織糾正和預防措施實施、跟蹤驗證和監(jiān)督； d)負責組織收集各種數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。 本公司管理層及相關部門和崗位的質(zhì)量職責和權限分述如下： 總經(jīng)理 a)全面負責公司的工作，向全體 員工傳達確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定； b)制定公司的長遠規(guī)劃和年度計劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準公司的質(zhì)量手冊； c)確保質(zhì)量管理體系運行所必需的資源配置； d)組織 實施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應的組織機構(gòu)，確定職責、權限，確保有效的內(nèi)部溝通； e)任命管理者代表，主持管理評審； f)負責對財務和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。 策劃 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負責制定質(zhì)量目標，本公司質(zhì)量總目標為： 最終產(chǎn)品合格率≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故為零。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。只有全員參與持續(xù)改進并做出貢獻，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。 職責 a) 公司行政部負責將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。 文件的保管 a) 公司行政部應建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c)