【正文】 支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視； e)監(jiān)視、測量和分析這些過程 e) 采取必要改進(jìn)措施， 以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果 并 對(duì)這些過程 持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量手冊(cè) 本公司質(zhì)量手冊(cè)系依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，它包括： a) 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 標(biāo)準(zhǔn) 除 條款的全部要求； b) 本公司質(zhì)量管理體系的 6 個(gè)程序文件； c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。版次 — 編寫年份。 文件 的受控狀態(tài) 文件分為“受控”和“非受控”兩 大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫 [文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 b) 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)在其上方寫上更改標(biāo)記及內(nèi)容，簽署更改人姓名及日期。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a) 各部門填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]，向公司行政部領(lǐng)取所需記錄的空白表； b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫[文件借閱、復(fù)制記錄 ]，由記錄管理人登記備案。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司的成功取決于確保顧客及其他相關(guān)方的 要求。 本方針與本公司宗旨相適應(yīng)，它是本公司各項(xiàng)管理工作的重要組成部分，體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 質(zhì)量管理體系策劃。 b) 公司行政部對(duì)質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫 [質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表 ]報(bào)告管理者代表和總經(jīng)理。 h) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)部 和行政部；監(jiān)督技術(shù)部和品管 部 ；監(jiān)督市場部和供應(yīng)部 的日常工 作。 供方的評(píng)價(jià)、選擇，適宜時(shí)進(jìn)行再評(píng)價(jià)，列出《合格供方名錄》； e )負(fù)責(zé)采購申請(qǐng)制定和批準(zhǔn)后與供方簽訂合同，并予以實(shí)施； f ) 向供 應(yīng)商傳達(dá)質(zhì)量環(huán)境管理體系要求，并實(shí)施控制； g )參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 b) 嚴(yán)格物資入、出庫手續(xù)。 車間主任 a) 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生 產(chǎn)過程均衡生產(chǎn)控制； b) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品檢查和對(duì)不合格進(jìn)行處置； c) 有權(quán)制止和糾正任何違反質(zhì)量、違反安全的行為； d) 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、安全事故分析； e) 參與合格供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)； f) 負(fù)責(zé)組織實(shí)施應(yīng)急預(yù)案的演練和評(píng)審； g) 負(fù)責(zé)不合格、不符合的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 管理評(píng)審 總則 公司對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況、顧客滿意情況、績效和改進(jìn)機(jī)會(huì)按策劃的時(shí)間間隔定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品和服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有嚴(yán)重抱怨或投訴時(shí)； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)生嚴(yán)重不符合時(shí)。 改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 對(duì)管理評(píng)審會(huì)議或公司相關(guān)會(huì)議做出的決議，各職能部門組織落實(shí)。 新聘員工培訓(xùn) a) 基礎(chǔ)教育：包括本公司簡介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)，在進(jìn)入本公司一個(gè)月內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后 方可上崗。 產(chǎn)生的管理文件 《崗位人員任職要求》 產(chǎn)生的記 錄 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ] [培訓(xùn)記錄表 ] 基礎(chǔ)設(shè)施 公司根據(jù)顧客或市場需求、質(zhì)量目標(biāo)、業(yè)績、成本、安全性和更新等方面的情況，確 定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。 產(chǎn)生的管理 (技術(shù) )文件 《設(shè)備管理制度》 《主要設(shè)備操作規(guī)程》 產(chǎn)生的記錄 [設(shè)備臺(tái)帳 ] [設(shè)施報(bào)廢單 ] [設(shè)施檢修計(jì)劃 ] [設(shè)施檢修單 ] 工作環(huán)境 總經(jīng)理應(yīng)匯同生產(chǎn)部和各主輔生產(chǎn)班組，確定并管理為達(dá)到符合安全生產(chǎn)、環(huán)境和產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 產(chǎn)生的管理文件 《 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 》 產(chǎn)生的記錄 [日常工作檢查記錄 ] 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 本公司主導(dǎo)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程： 床墊 生產(chǎn)流程 有﹡標(biāo)記為生 產(chǎn)控制關(guān)鍵點(diǎn) 公司明確技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并確保其策劃與質(zhì)量管理體系其他過程的要配 料 制 簧 襇花 串 簧 打邊 框 床網(wǎng)、邊框夾合 熱處理 布袋 彈簧制簧 墊料夾合 面料夾合 圍 邊 裁 套 縫 紉 成品檢驗(yàn) 包 裝 求相一致，策劃的結(jié)果應(yīng)以適宜組織運(yùn)作的方式形成文件，如某項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或作業(yè)計(jì)劃或作業(yè)指導(dǎo)書。 產(chǎn)生的技術(shù)文件 《原材料技術(shù)條件》 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 總經(jīng)理應(yīng)匯同市場 部、 生產(chǎn)部、技術(shù)部、 供應(yīng)部、品管部、 行政部等部門，確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后的要求，如對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的主要特性值的要求，產(chǎn)品及外包裝等要求及交貨期和數(shù)量的要求等； b) 顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期 用途所必需的要求，即與產(chǎn)品預(yù)期使用目的或愿景一致的要求，如對(duì)化工產(chǎn)品的影響及可能影響環(huán)保要求等； c) 可能涉及的 有關(guān)的法律、法規(guī)的要求， 包括質(zhì)量、環(huán)境和安全等方面的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求， 如產(chǎn)品使用的安全性，及減少和避免環(huán)境污染的要求等； d) 本公司確定的任何附加要求，如有關(guān) 技術(shù)咨詢及其他承諾等 。 必要時(shí)， 市場 部也可組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員為顧客進(jìn)行上門的操作示范指導(dǎo)。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)： a) 識(shí)別更改的需求及其可行性； b) 形成文件闡明更改的原因、更改的內(nèi)容以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的影響程度； c) 適當(dāng)時(shí)組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包 括對(duì)產(chǎn)品的組成部分和已交付產(chǎn)品的影響 ,包括質(zhì)量和環(huán)境方面的影響。 產(chǎn)生的記錄 [供方選擇評(píng)價(jià)單 ] [合格供方名錄 ] [采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄 ] 生產(chǎn)和服務(wù)提供 各主輔生產(chǎn)班組是生產(chǎn)提供的主體，應(yīng)在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，確保生產(chǎn)各過程在受控的條件下進(jìn)行。 本公司在接受顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，生產(chǎn)部和 品管 部、倉庫應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，并確保： a) 顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； b) 顧客財(cái)產(chǎn)符合有關(guān)規(guī)范要求； c) 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 監(jiān)視和測量設(shè)備的確定 化驗(yàn)分析室根據(jù)所需的監(jiān)視和測量要求，提出對(duì)監(jiān)視和測量設(shè)備需求，包括名稱、型 號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量及放置地點(diǎn)和使用人等，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購或調(diào)配。 產(chǎn)生的管理文件 《 檢測試驗(yàn)裝置的撿定校準(zhǔn)要求 》 《 水分測定儀操作規(guī)范 》 產(chǎn)生的記錄 [測量監(jiān)控裝置一覽表 ] 8 監(jiān)視、測量 、分析和改進(jìn) 總則 公司質(zhì)量管理體系是在結(jié)合傳統(tǒng)管理與實(shí)施 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn) 及相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的基礎(chǔ)上，進(jìn)行建立并完善的，基本具有了自我完善機(jī)制，能夠及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，以及質(zhì)量 管理體系運(yùn)行中所存在的不符合，并實(shí)施有效的措施加以解決。 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 程序 年度內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表應(yīng)根據(jù)內(nèi)審的過程和區(qū)域 (部門 )狀況和重要性組織編制年度內(nèi)審計(jì)劃時(shí) ,確定審核范圍頻次和方法 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 市場部 對(duì) 顧客投拆、抱怨和不滿意等情況，也 應(yīng)進(jìn)行收集整理，并通過內(nèi)部溝通實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備不符合要求時(shí)，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時(shí)報(bào)告管理者代表。 各部門應(yīng)根據(jù)顧客要求對(duì)所生產(chǎn)產(chǎn)品提供適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)及包裝，以滿足規(guī)定的要求。 本公司生產(chǎn)無特殊工程 ,生產(chǎn)部確認(rèn)其關(guān)鍵過程為： 混合配料；均質(zhì)乳化；噴霧干燥。 采購信息 采購信息應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，特別是對(duì)其質(zhì)量特性的具體要求。 管理職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的組織協(xié)調(diào)。適當(dāng)時(shí)，由 市場 部組織會(huì)議評(píng)審，但應(yīng)在擬進(jìn)行的評(píng)審會(huì)議召開前通知相關(guān)人員，并保持 [與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 ]或 [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì) 審記錄 ]結(jié)果所形成的記錄； 若顧客 的要求未形成文件， 市場 部應(yīng)在接受顧客要求前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)，并保持相應(yīng)的簽證記錄 ,如口頭訂單和電話記錄等； 若產(chǎn)品的要求發(fā)生變更， 市場 部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 作為食品 添加劑 生產(chǎn)要做好質(zhì)量的控制 ,應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下管理要求 : 原料的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)制定原料及包裝的質(zhì)量、規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、抽樣計(jì)劃及檢驗(yàn)方法 。 生產(chǎn)部應(yīng)督促各生產(chǎn)班組，通過制定和實(shí)施有關(guān)操作規(guī)程，對(duì)室內(nèi)、室外、高空、溝道和容器內(nèi)的 產(chǎn)品，提出工作環(huán)境控制要求，并采取措施做好勞動(dòng)保護(hù)和安全防護(hù)，以避免電擊、機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)傷害、高空墜落、泄漏及火災(zāi)事故 /事件等。 設(shè)施設(shè)備的管理 生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的需要，提出添置更新設(shè)備申請(qǐng)，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 各有關(guān)部門應(yīng)在每年年底前，提出下一年崗位培訓(xùn)要求，公司行政部依據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合工作需要于每年 2 月底制訂 [年度培訓(xùn)計(jì)劃 ]報(bào)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 人力資源 總則 公司注重員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能勝任崗位的能力要求。 公司行政部 向參加評(píng)審的人員發(fā)放 [管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?]及本次 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]和有關(guān)資料。 管理評(píng)審計(jì)劃 每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審 ,兩次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。（見 任命書） 內(nèi)部溝通 公司應(yīng) 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。定期清理，打掃庫房，防止物資積壓、霉變。 銷售員 a) 在 市場 部長的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)市場調(diào)查、銷售和顧客信息的收集； b) 依據(jù)顧客要求起草合同經(jīng)部長審核后簽訂營銷合同； c) 負(fù)責(zé)定期走訪顧客，了解顧客需求和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，及時(shí)反饋顧客信息； d) 及時(shí)協(xié)調(diào)和處理顧客抱怨及投訴； e) 定期收集顧客滿意度信息，及時(shí)整理并提交部門進(jìn)行分析。 行政部 a)協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé) 公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和內(nèi)部審核； b)負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部文件控制、質(zhì)量記錄控制和檔案管理； c)負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施實(shí)施、跟蹤驗(yàn)證和監(jiān)督； d)負(fù)責(zé)組織收集各種數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，為管理策劃提供決策依據(jù)。 本公司管理層及相關(guān)部門和崗位的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限分述如下： 總經(jīng)理 a)全面負(fù)責(zé)公司的工作，向全體 員工傳達(dá)確保顧客的要求得到確定并予以滿足及法律、法規(guī)要求的重要性，特別是行業(yè)規(guī)范等規(guī)定； b)制定公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)； c)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配置； d)組織 實(shí)施質(zhì)量管理體系策劃，建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定職責(zé)、權(quán)限，確保有效的內(nèi)部溝通； e)任命管理者代表，主持管理評(píng)審； f)負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營的監(jiān)督管理。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理 確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，保持本公司質(zhì)量管理體系有效性，總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，本公司質(zhì)量總目標(biāo)為： 最終產(chǎn)品合格率≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故為零。 將顧客的要求得到確定并予以滿足。只有全員參與持續(xù)改進(jìn)并做出貢獻(xiàn)，才能使產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客的要求，全公司也才能獲益。 b) 公司行政部編制 [記錄匯總清單 ]，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審核，并匯集備案記錄的原始表格樣本。 職責(zé) a) 公司行政部負(fù)責(zé)將公司的形成文件的記錄匯編并監(jiān)督、管理各部門的記錄。 文件的保管 a) 公司行政部應(yīng)建立 [受控文件清單 ]并保持所有法律法規(guī)文件； b) 各部門文件由本部門保管，公司行政部每季度對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行檢查； c)