【正文】 對(duì)受控文件，各部門每六個(gè)月應(yīng)向公司 行政部 備案； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的編寫、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件 發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 b) 管理者代表 負(fù)責(zé) 編制并 審核質(zhì)量手冊(cè)。 d ) 為確保過程有效，策劃、運(yùn)行和控制所需的文件；如：管理制度、崗位職責(zé)、崗位任職要求、目標(biāo)要求等； e)管理和作業(yè)文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量控制規(guī)范等）。 產(chǎn)品：系指本公司提供的過程結(jié)果的 彈簧軟床墊 系列產(chǎn)品。 2 質(zhì)量目標(biāo) 最終產(chǎn)品 合格率 ≥ 99%； 顧客滿意度 95﹪以上； 產(chǎn)品退貨率≤ %； 重大質(zhì)量事故為零。換發(fā)后的手冊(cè)，應(yīng)沿用原分發(fā)號(hào)，并在原手冊(cè)領(lǐng)用登記處，注明“換發(fā)”及時(shí)間。 質(zhì)量手冊(cè)的持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、整潔；未經(jīng)許可任何人不得私自贈(zèng)送他人或私自復(fù)印。 本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)已正式頒布， 并 于二 O 一 一 年 七 月 一 日?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理 ： 徐小飛 20xx 年 07 月 01 日 任命書 關(guān)于任命管理者代表的通知 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命 為本公司管理者代表，除其在其他方面的職能外，還賦予以下職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程和服務(wù)得到建立、實(shí)施和保持； b) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和績(jī)效，包括任何改進(jìn)的需求； c) 確保在整個(gè)公司內(nèi)，提高員工滿足顧客要求意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。 當(dāng)手冊(cè)持有人工作變動(dòng)時(shí)，應(yīng)主動(dòng)到公司行政部辦理歸還手續(xù)。 質(zhì)量手冊(cè)修 改控制頁 章節(jié)號(hào) 修 改 內(nèi) 容 實(shí)施修改人 修改日期 修改單號(hào) 修改頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 公司簡(jiǎn)介 公 司 概 況 江西維爾寶食品生物有限公司 （其前身江西食品專用油脂廠）系江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、重點(diǎn)食品生產(chǎn)骨干企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)，為全國(guó)最大規(guī)模的現(xiàn)代化生產(chǎn)微膠囊植脂末的專業(yè)廠家。 編制人 審核人 批準(zhǔn)人 1 范圍 本手冊(cè)適用于具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求、適用的法律法規(guī)要求的 床墊 系列產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、控制 床墊生產(chǎn) 的全過程，以及相關(guān)支持性活動(dòng)、服務(wù)的管理 ,也適用于本公司的內(nèi)部審核和第三方的認(rèn)證注冊(cè)。 顧客：系指接受本公司 彈簧軟床墊 系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商 /代理商 /使用者。 f) 記錄 應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì) 量管理體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性。 c)各部 門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。 a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司 管理者代表 負(fù)責(zé)組織行政部編寫 、 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，公司行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b) 其它質(zhì)量管理體系文件由各相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 外來文件的控制 a) 收到外來文件由管理者代表識(shí)別其適用性，如若確定 的 策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需 ,則交公司行政部備案后，將 總經(jīng)理 批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 b) 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施、收集、整理、保管本部門的記錄。 c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 公司 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在本公司的相關(guān)職能和層次上建立《 年度崗位質(zhì)量目標(biāo)》，質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方 針保持一致，并能夠符合各職能層次的工作職責(zé)范圍。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定 ； b) 識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源； c) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評(píng)審，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； d) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。 副 總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn) 或技術(shù)或市場(chǎng) 的安排，組織落實(shí)和實(shí)施公司的年度或月旬、臨時(shí)生產(chǎn) （工作） 計(jì)劃； b) 負(fù)責(zé) 組織公司的技術(shù) 或 設(shè)備改造、產(chǎn)品改進(jìn)措施、設(shè)備大修計(jì)劃的落實(shí)和實(shí)施 c) 負(fù)責(zé)組織落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控及監(jiān)督檢查 ,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)文件的有效性； d) 負(fù)責(zé)工作環(huán)境設(shè)施的建立與維護(hù) e) 維護(hù)公司質(zhì)量體系的運(yùn)行。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)和安排； b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 ； c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計(jì)； d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件； f) 負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄 并與顧客溝通； g) 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件； h) 定期或不定期進(jìn)行車間工藝符合性檢查； i) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 采購(gòu)員 a) 在 供應(yīng) 部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的收集（庫存，生產(chǎn)計(jì)劃等）； b) 依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求起草合同經(jīng)總經(jīng)理經(jīng)理審核后簽訂采購(gòu)合同； c) 負(fù)責(zé)定期了解采購(gòu)產(chǎn)品情況； d) 對(duì)供方進(jìn)行評(píng)審，適宜時(shí)，再評(píng)審，并真實(shí)完整記錄合格供方名錄。 d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。 溝通對(duì)象包括：不同的層次和職能之間，不同的職能部門之間，不同層次的人員之間，建立縱向和橫向聯(lián)系。 公司行政部于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 管理評(píng)審會(huì)議 a) 總經(jīng)理 主持評(píng)審會(huì)議，管理者代表作質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審報(bào)告開展討論，對(duì)于存在或潛在的不合 格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，管理者代表確定責(zé)任人和整改時(shí)間； b) 總經(jīng)理 對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、后續(xù)驗(yàn)證等）。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 行政部應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并 編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫 [培訓(xùn)記錄表 ]，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 行政 部存檔。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)設(shè)備 (施 )進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求，對(duì)驗(yàn)收不合格的設(shè)備 (施 )，負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。 生產(chǎn)部應(yīng)組織清潔生產(chǎn)，注意做到： 車間內(nèi)要做到 ,工序設(shè)置合理 ,物流有序 ,環(huán)境美化 ,通道暢達(dá) ,積極開展 5S（即整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動(dòng)。 b) 每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營(yíng)業(yè)者提供的檢驗(yàn)合格證或化驗(yàn)單； c) 對(duì)未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證的原材料 ,不得 投入生產(chǎn)。 市場(chǎng) 部應(yīng)建立和保持 [年度產(chǎn)品銷售臺(tái)賬 ]，以備進(jìn)行內(nèi)部和顧客的溝通。 技術(shù)副 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的立項(xiàng)、下達(dá)計(jì)劃任務(wù)書、評(píng)審報(bào)告。適當(dāng)時(shí)，包括生產(chǎn)部或技術(shù)部提供的技術(shù)要求，及向?qū)Ψ剿魅∮嘘P(guān)以下資料要求，以確保所規(guī)定的采購(gòu)信息是充分與適宜的： a) 采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)資料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢測(cè)證書及程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 對(duì)供方人員資格的要求，如供方生產(chǎn)和服務(wù)人員的持證情況； c) 供方質(zhì)量管理體系要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 適當(dāng)時(shí)，各生產(chǎn)班組應(yīng)在 生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求，識(shí)別活動(dòng)和產(chǎn)品狀態(tài)，如對(duì)半成品 /回用品現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場(chǎng)合，其標(biāo)識(shí)的唯一性。 在產(chǎn)品售出前應(yīng)對(duì)其采用適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，規(guī)定堆放要求，以防止損壞產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品的防霉、防潮 、防火 等。管理者代表應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 記錄。 市場(chǎng)部 對(duì)收集的 [顧客滿意度調(diào)查表 ]，采用 以下方法進(jìn)行滿意度測(cè)量： a) 首先統(tǒng)計(jì)被調(diào)查的項(xiàng)目總數(shù)，但對(duì)顧客未做選擇的項(xiàng)目不做統(tǒng)計(jì)（即有空格處不計(jì)數(shù)）； b) 將顧客已做選擇的 [滿意、一般滿意和不滿意 ]進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)； c) 依公式， [顧客滿意度 ]= [滿意數(shù) + 一般滿意數(shù) +不滿意 ]247。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門及場(chǎng)所和策劃的標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 ,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗(yàn)證效果。 審 核前的準(zhǔn)備 管理者代 表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組員，審核工作可由本公司內(nèi)部的人員或外聘人員擔(dān)任，無論哪種情況，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公證性。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗(yàn)證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊(cè)要求；是否得到有效地實(shí)施、保持。 本公司暫無用于監(jiān)視測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。如對(duì)倉(cāng)庫的地面擱層和遮蓋等。 顧客財(cái)產(chǎn) 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)如顧 客提供的 產(chǎn)品樣品、包裝箱 等控制，還有針對(duì)顧客提供的圖紙及技術(shù)文件等知識(shí)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)個(gè)人信息等控制。 實(shí)施批量采購(gòu)前，供 應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購(gòu)合同，對(duì)擬驗(yàn)證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制 對(duì)交付后的新產(chǎn)品，因顧客要求的變更或本公司產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的需要所進(jìn)行的設(shè)計(jì)和開發(fā)更改，技術(shù)部應(yīng)正確識(shí)別和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改對(duì)產(chǎn)品使用性能、安全性、可靠性等方面的影響。 市場(chǎng) 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會(huì)、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會(huì)活動(dòng)等方式，與顧客進(jìn)行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 產(chǎn)品的質(zhì)量管理 a) 應(yīng)規(guī)定成品的質(zhì)量 、規(guī)格、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣及檢驗(yàn)方法； b) 成品出廠前應(yīng)按檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn) ,做到檢驗(yàn)合格后出廠 ； c) 對(duì)某些本公司無法檢化驗(yàn)的項(xiàng)目，定期交國(guó)家專業(yè)單位檢化驗(yàn)，并保存單據(jù)。 工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。 對(duì) 無法修復(fù)或無使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施，由使用部門填寫 [設(shè)施報(bào)廢單 ]，生產(chǎn)部匯總，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，方可報(bào)廢，并在 [設(shè)備臺(tái)帳 ]中注明。 公司行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 公司行政部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別根據(jù)新聘員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊崗位工作人員、內(nèi)審員等崗位制定并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 評(píng)審結(jié)束后，由 管理者代表 組織行政部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫 [管理評(píng)審報(bào) 告 ]，經(jīng)總經(jīng)理審核 、 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。 各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān) 信息，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對(duì)本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報(bào)的方式或途徑。 e) 熱 情服務(wù)，禮貌待人，堅(jiān)守崗位，按時(shí)收發(fā)為生產(chǎn)服務(wù)。 倉(cāng)管員 a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放工作。 供應(yīng)部 d) 負(fù)責(zé)對(duì) 原輔材料等合格供方評(píng)定。 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、 市場(chǎng) 銷售計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃的審核。 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改 a) 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量管理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到公司 行政 部。 本公司最高管理層應(yīng)適時(shí)對(duì)本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評(píng)審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。 質(zhì)量方 針 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定并予以滿足， 總經(jīng)理 正式發(fā)布關(guān)于質(zhì)量方面