【正文】 的全部意圖和方向即 質(zhì)量方針為： 持續(xù)改進(jìn)，不斷創(chuàng)新，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、卓越的服務(wù)使顧客滿意。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊(cè)《資源管理》的規(guī)定。 e) 記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí) ，由各部門(mén)主管人員填寫(xiě) [文件銷毀記錄 ]，交公司 行政部 審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄的填寫(xiě) a) 記錄的填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件非預(yù)期使用； b) 對(duì)已經(jīng)作廢但可用作資料需要保存的文檔，必須加蓋“作廢 存檔”章； c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě) [文件銷毀申請(qǐng) ]，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，公司行政部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷毀。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě) [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評(píng)審與更新 每年 12 月管理者代表組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以更新，并再次批準(zhǔn)。 程序 文件編號(hào) a) 質(zhì)量手冊(cè)：本公司名稱代號(hào) /QM 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣片等。為此應(yīng)滿足下述要求： a)識(shí)別 并確定 質(zhì)量管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程；本公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程包括從識(shí)別顧客的需求，到產(chǎn)品交付后顧客滿意評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也包括某一具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程，如管理評(píng)審過(guò)程、人員培訓(xùn)過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃過(guò)程、測(cè)量、分析和 改進(jìn)過(guò)程等。 本公司目前主要是針對(duì)顧客要求，按 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的 床墊產(chǎn)品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 僅 改變 性能指標(biāo) 的情況下進(jìn)行生產(chǎn) ,故公司只是針對(duì) GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改”實(shí)施控制。廠區(qū)占地面積 51000 平方米，擁有固定資產(chǎn) 6000 萬(wàn)元，員工 80 人。 質(zhì)量手冊(cè)的個(gè)別字句，如語(yǔ)句、錯(cuò)別字更改時(shí)，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時(shí)實(shí)施就頁(yè)劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 質(zhì)量手冊(cè)起草完畢，由管理者代表組織本公司各職能部門(mén)的主管人員進(jìn)行討論，經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布。 B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號(hào)： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛(ài) 明 20xx 年 07 月 01日發(fā)布 20xx 年 07 月 01日實(shí)施 江西南康廣深港床墊廠 目錄 章 節(jié) 號(hào) 內(nèi) 容 頁(yè) 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書(shū) 4 質(zhì)量手冊(cè)的管理 5 質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁(yè) 7 公司簡(jiǎn)介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 術(shù)語(yǔ)和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評(píng)審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29 工作 環(huán)境 30 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 31 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 31 與顧客有關(guān)的過(guò)程 32 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 34 采購(gòu) 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 37 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 38 ★ 內(nèi)部審核程序 39 ★ 不合格品控制程序 43 數(shù)據(jù)分析 44 ★ 糾正措施控制程序 45 ★ 預(yù)防措施控制程序 46 帶“ ★ ” 號(hào)條款為程序文件 《質(zhì)量手冊(cè)》 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司的實(shí)際編制完成了《質(zhì)量手冊(cè)》 B 版， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施，同時(shí)原《 質(zhì)量手冊(cè) 》 A 版 廢止。各級(jí)人員使用時(shí)，必須使用 有分發(fā)號(hào)、并蓋有紅色“受控”印章標(biāo)記的手冊(cè)，領(lǐng)用時(shí)應(yīng)向公司行政部辦理相關(guān)的登記手續(xù)； 本公司外部的發(fā)放對(duì)象：上級(jí)主管部門(mén)或顧客。 若發(fā)生手冊(cè)丟失，應(yīng)以書(shū)面的形式報(bào)告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)。 該產(chǎn)品榮獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)、中國(guó)食品工業(yè) 20 大科技進(jìn)步成果獎(jiǎng)、亞太國(guó)際貿(mào)易博覽會(huì)金獎(jiǎng)、聯(lián)合國(guó)國(guó)際糧農(nóng)組織“科技之星”獎(jiǎng)，全國(guó)食品工業(yè)科技進(jìn)步優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)等一系列殊榮。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)編寫(xiě)時(shí) ,參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本 ,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會(huì)被修訂 ,其最新版本適用于本手冊(cè) ,請(qǐng)關(guān)注其時(shí)效性： (1) GB/T 19000－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》 (2) GB/T 19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 (3) 《 軟體家具 彈簧軟床墊 》 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用了 GB/T19000— 20xx idt ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語(yǔ)和定義，并結(jié)合公司實(shí)際特別注明了以下術(shù)語(yǔ)。 目前本公司 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中未涉及外包過(guò)程。 范圍 適用于對(duì)質(zhì)量管理體系文件的控制。 B－ 20xx，表示 20xx 年編寫(xiě)的 江西 南康廣深港床墊廠 第二版質(zhì)量手冊(cè)； b) 其他質(zhì)量管理體系文件：采用 GSG / 文件類別代號(hào) — 順序號(hào) — 年份表示，文件類 別代號(hào)以文件類別的拼音：管理文件 GL、技術(shù)文件 JS、外來(lái)文件 WL 等。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) a) 質(zhì)量手冊(cè)由公司行政部組織更改，填寫(xiě) [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě) [文件更改申請(qǐng)表 ]，經(jīng)原審批部門(mén)審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后 的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號(hào)和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)； c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 產(chǎn)生的記錄 [文件發(fā)放、回收記錄 ] [文件接收登記表 ] [文件更改申請(qǐng)表 ] [受控文件清單 ] [文件銷毀清單 ] [文件借閱 /復(fù)制登記表 ] 記錄控制程序 目的 為控制確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行證據(jù)而建立的記錄。各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。 a) 向本公司全體員工傳達(dá)確保滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)人員等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體 系策劃的時(shí)機(jī)： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國(guó)內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量管理體系策劃形成的相關(guān)文件，由公司行政部負(fù)責(zé)存檔保存。 j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，生產(chǎn)加工工藝設(shè)計(jì)、工藝操作規(guī)程的制定； b) 確定產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程，制定產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； c) 參與對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)； d) 負(fù)責(zé)給生產(chǎn)車間提供技術(shù)資料，并指導(dǎo)實(shí)施； e) 對(duì)顧客要求的新產(chǎn)品組織 改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審 ，實(shí)施評(píng)審、驗(yàn)證、必要時(shí)進(jìn)行顧客確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)余缺及時(shí)查對(duì)；定期盤(pán)點(diǎn)，做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 操作工 a) 在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格按作業(yè)文件執(zhí)行崗位操作； b) 負(fù)責(zé)崗位作業(yè)的參數(shù)、設(shè)備和安全操作的自查； c) 負(fù)責(zé)清理本崗位的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境的整潔和安全； d) 負(fù)責(zé)做好本崗位的作業(yè)記錄，定期整理并提交給班長(zhǎng)； e) 按要求做好本崗位的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) 。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前 十天，公司行政部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次 [管理評(píng)審計(jì)劃 ]，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 產(chǎn)生的記錄 [管理評(píng)審計(jì)劃 ] [管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?] [管理評(píng)審報(bào)告 ] 6 資源管理 資源提供 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源，以便： a)實(shí)施和 保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性； b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動(dòng)與組織發(fā)展的相關(guān)性。 建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場(chǎng)所 及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等） 總經(jīng)理 根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對(duì)公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴(kuò)建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求： 廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置； 生產(chǎn)設(shè)施（如生產(chǎn)裝置、工具等） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 和服務(wù)設(shè)施的管理。如文明的生產(chǎn)秩序，良好的企業(yè)文化，和諧的人際關(guān)系 ，以更好地發(fā)揮員工的潛能； 環(huán)境的因素。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)行方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 本公司合同根據(jù)顧客要求情況 ,分為常規(guī)合同和特殊合同 a) 常規(guī)合同是顧客提出的一般性常用原料加工要求的合同； b) 特殊合同是顧客提出的非常用的 ,如新產(chǎn)品或新原料，有限量要求的等方面合同。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評(píng)審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會(huì)審記錄 ] 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司主要是針對(duì)顧客提出的性能和使用要求，依照國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制的類型和程度，取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品的影響。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運(yùn)行； b) 必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或管理方案，包括對(duì)重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過(guò)程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機(jī)具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 供應(yīng) 部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)顧客 的 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行管控。 為確保結(jié)果有效，必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)： a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔、或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，包括具有相應(yīng)上崗資格的校準(zhǔn)人員； b) 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 操作者在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)核對(duì)其有效性； d) 應(yīng)防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和 貯存期間防止損壞或失效。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客 滿意 公司明確 市場(chǎng) 部負(fù)責(zé)對(duì)顧客是否已滿足其要求的感受的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作； b) 選定內(nèi)審組長(zhǎng)、審核員、并審核年度內(nèi)審計(jì)劃和內(nèi)審報(bào)告。其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的日程安排； c) 審核組成員的分工； d) 受審核部門(mén)的審核要點(diǎn)及內(nèi)容； e) 預(yù)計(jì)審核持續(xù)的時(shí)間； f) 首末次會(huì)議時(shí)間及參加