【正文】 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審工作； b) 選定內(nèi)審組長、審核員、并審核年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。 為確保結(jié)果有效，必要時，監(jiān)視和測量裝置應(yīng)： a) 對照能溯源到國際或國家的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔、或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，包括具有相應(yīng)上崗資格的校準(zhǔn)人員； b) 對監(jiān)視和測量設(shè)備的狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； c) 操作者在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)核對其有效性； d) 應(yīng)防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運、維護(hù)和 貯存期間防止損壞或失效。 各生產(chǎn)班組的操作人員，應(yīng)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如工藝、技術(shù)資料和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，以指導(dǎo)生產(chǎn)質(zhì)量控制，防止可能導(dǎo)致偏離控制要求的運行； b) 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書或管理方案，包括對重要環(huán)境因素的控制程序要求，并保持相關(guān)的生產(chǎn)過程記錄的要求； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和機具； d) 獲得和使用必要的監(jiān)視和測量設(shè)備； e) 根據(jù)策劃的安排實施監(jiān)視和測量活動； f) 放行、交付和交付后活動的實施。 產(chǎn)生的文件和記錄 [與產(chǎn)品有關(guān)要求評審記錄 ] [改進(jìn)產(chǎn)品會審記錄 ] 設(shè)計和開發(fā) 本公司主要是針對顧客提出的性能和使用要求，依照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客所需的規(guī)格進(jìn)行加工，是在原有的工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用的主輔原材料不變的情況下進(jìn)行生產(chǎn)的新產(chǎn)品。 策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運行方式，應(yīng)符合本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的其他內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 建筑物、生產(chǎn)服務(wù)場所 及相關(guān)設(shè)施（如辦公樓、水、電、空調(diào)等） 總經(jīng)理 根據(jù)本公司發(fā)展目標(biāo)和顧客的需要，對公用設(shè)施的建設(shè)、改建或擴(kuò)建進(jìn)行合理規(guī)劃，確保各建筑物布局合理，并最大限度地滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需求： 廠房及車間應(yīng)按照工藝流程需要及質(zhì)量要求有序地配置； 生產(chǎn)設(shè)施（如生產(chǎn)裝置、工具等） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn) 和服務(wù)設(shè)施的管理。 產(chǎn)生的記錄 [管理評審計劃 ] [管理評審?fù)ㄖ獑?] [管理評審報告 ] 6 資源管理 資源提供 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源，以便： a)實施和 保持質(zhì)量管理體系并使其持續(xù)地保持有效性； b) 滿足法律法規(guī)要求和顧客的要求，增強顧客滿意。 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告。發(fā)現(xiàn)余缺及時查對；定期盤點，做好統(tǒng)計報表。 j) 負(fù)責(zé)審核行政部人員培訓(xùn)。 本公司進(jìn)行質(zhì)量管理體 系策劃的時機： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b) 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 本公司的資源配置、國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。為此應(yīng)做到： 確保顧客的要求得到確定并予以滿足。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài) a) 質(zhì)量手冊由公司行政部組織更改，填寫 [文件更改申請表 ]，經(jīng)管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由公司行政部發(fā)放，并保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫 [文件更改申請表 ]，經(jīng)原審批部門審批后，將更改或增減的質(zhì)量體系文件和資料交與公司行政部進(jìn)行母版的更改、發(fā)放及作廢文件的處理，公司行政部應(yīng)在更改后 的文件上加蓋紅色“受控”章，及用版本號和阿拉伯?dāng)?shù)字作相應(yīng)的現(xiàn)行修訂狀態(tài)標(biāo)識； c）所有被更改的原文件應(yīng)由公司行政部收回，以確保有效文件的唯一性。 范圍 適用于對質(zhì)量管理體系文件的控制。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊編寫時 ,參考并采用了下列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的有效版本 ,所有標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范都會被修訂 ,其最新版本適用于本手冊 ,請關(guān)注其時效性： (1) GB/T 19000－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù) 語》 (2) GB/T 19001－ 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 (3) 《 軟體家具 彈簧軟床墊 》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用了 GB/T19000— 20xx idt ISO 9000:20xx標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義，并結(jié)合公司實際特別注明了以下術(shù)語。 若發(fā)生手冊丟失，應(yīng)以書面的形式報告公司行政部，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可再向公司行政部提出補發(fā)申請。 B－ 20xx 質(zhì) 量 手 冊 ( 依據(jù) GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 編制 ) 分 發(fā) 號： 編 制 ： 胡 天 裕 審 核 : 謝 傳 華 批 準(zhǔn) : 楊 愛 明 20xx 年 07 月 01日發(fā)布 20xx 年 07 月 01日實施 江西南康廣深港床墊廠 目錄 章 節(jié) 號 內(nèi) 容 頁 碼 目錄 2 頒布令 3 任命書 4 質(zhì)量手冊的管理 5 質(zhì)量手冊修改控制頁 7 公司簡介 8 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 9 質(zhì)量管理體系職能分配表 10 質(zhì)量方針和目標(biāo) 11 范圍 12 引用標(biāo)準(zhǔn) 12 術(shù)語和定義 12 文件要求 13 ★ 文件控制程序 14 ★ 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 18 管理承諾 18 以顧客為關(guān)注焦點 18 質(zhì)量方針 19 策劃 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 20 管理評審 26 資源管理 28 基礎(chǔ)設(shè)施 29 工作 環(huán)境 30 產(chǎn)品實現(xiàn) 31 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 31 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計開發(fā) 34 采購 35 生產(chǎn)和服務(wù)提供 35 監(jiān)視和測量裝置的控制 37 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn) 38 ★ 內(nèi)部審核程序 39 ★ 不合格品控制程序 43 數(shù)據(jù)分析 44 ★ 糾正措施控制程序 45 ★ 預(yù)防措施控制程序 46 帶“ ★ ” 號條款為程序文件 《質(zhì)量手冊》 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T1900120xx / ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》結(jié)合本公司的實際編制完成了《質(zhì)量手冊》 B 版， 現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施，同時原《 質(zhì)量手冊 》 A 版 廢止。 質(zhì)量手冊的個別字句，如語句、錯別字更改時，由公司行政部文管員負(fù)責(zé)進(jìn)行更正，可行時實施就頁劃改，公司行政部保持相關(guān)記錄。 本公司目前主要是針對顧客要求，按 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工的 床墊產(chǎn)品 ，是在原有工藝流程、生產(chǎn)裝置上，采用主輔原材料不變 ，功能不變 , 僅 改變 性能指標(biāo) 的情況下進(jìn)行生產(chǎn) ,故公司只是針對 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的“設(shè)計和開發(fā)更改”實施控制。 文 件可呈現(xiàn)任何媒介形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等。文件的發(fā)放、回收要填寫 [文件發(fā)放、回收記錄 ]； 文件的評審與更新 每年 12 月管理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以更新，并再次批準(zhǔn)。 記錄的填寫 a) 記錄的填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關(guān)簽名欄不允許空白。 公司 總經(jīng)理 應(yīng)確保本公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊《資源管理》的規(guī)定。 本公司最高管理層應(yīng)適時對本公司目標(biāo)持續(xù)的適宜性進(jìn)行評審，應(yīng)隨著內(nèi)外環(huán)境和條件的變化而提出調(diào)整。 g) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、 市場 銷售計劃、采購計劃的審核。 倉管員 a) 負(fù)責(zé)原料和產(chǎn)成品等物資的驗收、保管、發(fā)放工作。 各部門通過業(yè)務(wù)渠道收集的相關(guān) 信息，視其內(nèi)容進(jìn)行反饋，對本部門發(fā)生的重大事故應(yīng)向管理者代表或總經(jīng)理報告，由其確定向顧客和相關(guān)方通報的方式或途徑。 評審結(jié)束后，由 管理者代表 組織行政部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫 [管理評審報 告 ]，經(jīng)總經(jīng)理審核 、 批準(zhǔn)，發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 公司行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)記錄。 工作環(huán)境的控制應(yīng)確保與安全、消防管理及相關(guān)法定要求相適宜。 市場 部 可采用：電話交流、信函 /傳真往來、上門訪問、問卷調(diào)查、售后回訪、召開座談會、網(wǎng)絡(luò)信息、行業(yè)協(xié)會活動等方式，與顧客進(jìn)行 溝通、交流與聯(lián)絡(luò) 。 實施批量采購前，供 應(yīng)部應(yīng)按規(guī)定的要求與供方簽訂采購合同，對擬驗證的安排和接收產(chǎn)品的準(zhǔn)則作出規(guī)定。如對倉庫的地面擱層和遮蓋等。 產(chǎn)生的記錄 [顧客滿意度調(diào)查表 ] 內(nèi)部審核程序 目的 驗證是否符合策劃的安排、 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系 ,如質(zhì)量手冊要求；是否得到有效地實施、保持。審核每年至少一次 ,并要求覆蓋本公司所有部門及場所和策劃的標(biāo)準(zhǔn)的所有要求 ,審核應(yīng)在第一次內(nèi)審后的凡再次審核要跟蹤上 次的糾正措施 ,驗證效果。管理者代表應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和 記錄。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，各生產(chǎn)班組應(yīng)在 生產(chǎn)提供的全過程，使用適宜的方法識別活動和產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求，識別活動和產(chǎn)品狀態(tài)，如對半成品 /回用品現(xiàn)場實行的定置管理、原材料和成品以其外包裝進(jìn)行標(biāo)識，并保持相應(yīng)的記錄，以確保在有可追溯性要求的場合，其標(biāo)識的唯一性。 技術(shù)副 總經(jīng)理負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品 的立項、下達(dá)計劃任務(wù)書、評審報告。 b) 每批原料及其包裝材料都應(yīng)有生產(chǎn)、營業(yè)者提供的檢驗合格證或化驗單； c) 對未經(jīng)檢驗驗證的原材料 ,不得 投入生產(chǎn)。 由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對采購設(shè)備 (施 )進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求，對驗收不合格的設(shè)備 (施 )，負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。 能力、培訓(xùn)和意識 行政部應(yīng)確定從事影響公司產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，并 編制各崗位的崗位人員任職要求，主要包括：應(yīng)具備的知識、技能和經(jīng)驗。 公司行政部于每次管理評審前一個月編制 [管理評審計劃 ]，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 d) 注意防火、防盜，配備防火、防盜設(shè)施。 生產(chǎn)部 a) 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃的落實和安排； b) 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制 ； c) 負(fù)責(zé)水、電、油、能源供應(yīng)、控制和統(tǒng)計； d) 負(fù)責(zé)組織設(shè)備的保養(yǎng)、檢修工作及檢查設(shè)備操作及安全執(zhí)行情況； e) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，為生產(chǎn)過程提供作業(yè)文件； f) 負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的保存，維護(hù)或合理使用，若有損壞進(jìn)行記錄 并與顧客溝通； g) 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，提供生產(chǎn)過程所需技術(shù)文件； h) 定期或不定期進(jìn)行車間工藝符合性檢查； i) 負(fù)責(zé)倉庫管理和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)規(guī)定 ； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程和資源； c) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和階段質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)進(jìn)行定期評審，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件。這些要求包括產(chǎn)品的要求和服務(wù)要求，只有確保顧客的要求得到確定并予以滿足，顧客才能滿意。 c) 公司行政部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 外來文件的控制 a) 收到外來文件由管理者代表識別其適用性，如若確定 的 策劃和運行質(zhì)量管理體系所需 ,則交公司行政部備案后，將 總經(jīng)理 批復(fù)的文件，分發(fā)到相關(guān)部門使用。 c)各部 門負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的文件的編制、使用和保管。 顧客：系指接受本公司 彈簧軟床墊 系列產(chǎn)品的經(jīng)銷商 /代理商 /使用者。 質(zhì)量手冊修 改控制頁 章節(jié)號 修 改 內(nèi) 容 實施修改人 修改日期 修改單號 修改頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □ 換頁 □ 劃改 □