【正文】 管理評(píng)審 總則 建立《管理評(píng)審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間間隔主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否得到了滿足。 其它各部室負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) : a) 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量方針的實(shí)施和質(zhì)量體系的完善、實(shí)施、保持的組織協(xié)調(diào)工作； b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性的歸口管理，制訂產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法并監(jiān)督檢驗(yàn)實(shí) 施情況； c) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的歸口管理，組織過(guò)程的工 藝策劃，負(fù)責(zé)按計(jì)劃、按合 同組織均衡生產(chǎn)，并監(jiān)督檢查； d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理控制，保證本公司的生產(chǎn)設(shè)備處于受控狀態(tài)； e) 負(fù)責(zé)組織做好 容器 、半成品、成品管材搬運(yùn)貯存防護(hù)及交付工作管理 與控制； f) 負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)操作規(guī)程、質(zhì)量計(jì)劃的修訂及貫徹落實(shí)，以及外來(lái) 標(biāo)準(zhǔn)的管理與控制； g) 組織進(jìn)行過(guò)程的工藝策劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和檢查過(guò)程控制實(shí)施情況； h) 負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計(jì)技術(shù)、確定應(yīng)用范圍，指導(dǎo)并監(jiān)督管理。 法律法規(guī)和其它要求 為確保公司及時(shí)獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，以便使公司生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程 中所有活動(dòng)、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其它要求。各部門(mén)每季度以書(shū)面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報(bào)辦公室，辦公室負(fù)責(zé)匯總報(bào)管理者代表審閱。 為了確保管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，如人員、財(cái)力、設(shè)施設(shè)備、工具、工作環(huán)境、激勵(lì)機(jī)制、信息等的規(guī)定。 b) 記錄整理應(yīng)及時(shí)，應(yīng)與服務(wù)及運(yùn)行過(guò)程同步，不得補(bǔ)造。 e) 其它有關(guān)的文件修改時(shí)，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標(biāo) 明修改日 期、內(nèi)容等事宜。 c） 各部門(mén)工作手冊(cè)由有關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 文件要求 總則 按照 GB/T1900120xx idt ISO900： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司的實(shí)際情況，應(yīng)編制適宜的文件以使管理體系有效運(yùn)行。 刪減記明 按 GB/T1900120xx idtISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)刪減 條款（設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)）和 顧客財(cái)產(chǎn)。 d 手冊(cè)限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流，外借和外送。為市場(chǎng)提供低價(jià)位、高品質(zhì)的產(chǎn)品。 b 過(guò)程產(chǎn)品次品率累計(jì)不超過(guò) 1%。” 顧客的需求是第一位的，公司應(yīng)滿足甚至超越顧客明示的或隱含的需求 公司只有持續(xù)改進(jìn)自身的管理行為，才能為顧客提供滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù) 質(zhì)量目標(biāo)提供了框架 質(zhì)量方針應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蛉w員工宣傳 公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： 公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： 在三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)： a 成品一次交檢合格率在 98%以上。 通過(guò)改革與技術(shù)更新，不斷的開(kāi)拓進(jìn)取，嚴(yán)密的科學(xué)管理，嚴(yán)格的質(zhì)量要求，力爭(zhēng)成為成本最低的生產(chǎn)商。 c 手冊(cè)必須受控，要標(biāo)識(shí)發(fā)放，并辦理簽字登記手續(xù)。 質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施包括持續(xù)改進(jìn)體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到顧 客滿意，符合法律、法規(guī)要求。 f)本公司外包為產(chǎn)品運(yùn)輸，按 采購(gòu)的要求加以控制。 b）程序文件由辦公室組織各部門(mén)分別編制并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 d) 管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，所有修改都應(yīng)記錄文件的修 改日期、內(nèi)容等事項(xiàng)。 a) 記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細(xì)、明確、均具備可追溯性。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)按管理評(píng)審計(jì)劃安排主持管理評(píng)審，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》， 如遇特殊情況，由 總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本 部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 b) 質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃 （人、財(cái)、物、信息等） c) 質(zhì)量管理體系由于顧客、相關(guān)方和市場(chǎng)等原因而導(dǎo)致變更時(shí)，公司對(duì)這種變 更要進(jìn)行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源，以確保公司在實(shí)施這 種對(duì)管理體系的變更 時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)管理體系不完整的情況，如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整 應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運(yùn)行。 供銷(xiāo)部部長(zhǎng) a) 負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)調(diào)研開(kāi)發(fā)，編制營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃并組織實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定，制定采購(gòu)計(jì)劃，向合格供方公司家進(jìn)行采購(gòu)，保質(zhì)保 量完成采購(gòu)任務(wù)滿足生產(chǎn)需求； c) 負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審，簽訂并管理合同，確保正確發(fā)行合同維護(hù)本公司利益和 需方的合法權(quán)益； d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)的調(diào)查與分析，編制工作計(jì)劃，掌握顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的 需求，向本公司提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)需求信息； e) 負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品控制與歸口管理，保證顧客財(cái)產(chǎn)完好； f) 嚴(yán)格發(fā)行銷(xiāo)售承諾，做好售前、售后服務(wù)工作，組織實(shí)施服務(wù)活動(dòng)，及時(shí)處 理顧客投訴并建立顧客檔案； g) 參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； h) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客投訴；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，確定顧客的 需求和潛在的需求。 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報(bào)。 4） 顧客要求提供質(zhì)量信息時(shí)，公司應(yīng)及時(shí)提供。 6. 資源管理 資源提供： 資源是公司實(shí)施和改進(jìn)管理體系的過(guò)程達(dá)到顧客滿意不可缺少的組成部分，是實(shí)現(xiàn)管理方針和目標(biāo)的必要條件。 b 對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，從而具備相應(yīng)的能力。 d 環(huán)保設(shè)施 各相關(guān)部門(mén)要及時(shí)評(píng)價(jià)管 理體系各過(guò)程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時(shí)傳遞有關(guān)信息。 d 對(duì)產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，做好記錄。 c 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 采購(gòu) 建立《采購(gòu)控制程序》 采購(gòu)過(guò)程 公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制以確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量，交付和服務(wù)等各方面 符合規(guī)定要 求，采購(gòu)物資根據(jù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輸出的影響分重要的和一般，應(yīng)建立采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表，采購(gòu)控制由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證方式根據(jù)實(shí)際情況包括在供方現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量證明文件、工作業(yè)績(jī)、對(duì)供方活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控等。使用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）對(duì)確認(rèn)過(guò)程規(guī)定評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則 b）對(duì)所用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，應(yīng)保存過(guò)程確認(rèn)記 錄和設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、資格鑒定，考核合格上崗； c）由管理者代表組織各部門(mén)編制檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)范，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，以保證新產(chǎn)品質(zhì)量； d）對(duì)生產(chǎn)提供過(guò)程的實(shí)施及質(zhì)量監(jiān)視應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄； e）過(guò)程的再確認(rèn)：按生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員等發(fā)生的變化時(shí)），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 校準(zhǔn)的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。管理者代表審批具體審核計(jì)劃并 任命審核組長(zhǎng)，方案策劃應(yīng)體現(xiàn)審核的范圍、準(zhǔn)則、頻次、和方法。 應(yīng)記錄檢查結(jié)果，并記錄對(duì)不合格放行的批準(zhǔn)人。 對(duì)糾正后應(yīng)再次進(jìn)行驗(yàn)證，并保存相應(yīng)記錄，以證實(shí)符合要求 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督與管理。 對(duì)數(shù)據(jù)做出分析和評(píng)價(jià)提供以下信息： a 顧客滿意和（或）不滿意程度。 a 通過(guò)制定目標(biāo)，明確改進(jìn)的方向。 d 對(duì)糾正措施的結(jié)果進(jìn)行記錄。 評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。 預(yù)防措施 公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視、顧客意見(jiàn)等質(zhì)量活動(dòng)監(jiān)視識(shí)別潛在不合格，并分析其原因。 e 在管理評(píng)審中，評(píng)審改進(jìn)的效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 e 供方的信息等。 d) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)、工作考核等數(shù)據(jù)。 . 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當(dāng)?shù)淖R(shí)別的控制措施，如鑒別標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等。若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或過(guò)程實(shí)現(xiàn)能力不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意測(cè)量 各部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別并了解顧客對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和交付服務(wù)過(guò)程的滿意程度，并予以記錄和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客滿意程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿足顧客要求。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制 質(zhì)保部制定《監(jiān)視和測(cè) 量 設(shè)備 控制程序》，并負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，執(zhí)行《設(shè) 備設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 供銷(xiāo)部應(yīng)每年將定期評(píng)價(jià)的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評(píng)價(jià)結(jié)果和跟蹤措施實(shí)施情況予以記錄。 顧客溝通 a 在 容器 售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，供銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告告宣傳、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹本公司的 容器 ，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 公司對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同企業(yè)所確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。為使手冊(cè)和管理體系程序文件中所確定的要求，能在具體的特定的 容器 品種或合同項(xiàng)目中得到具體 實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對(duì)特定 容器品種、特殊合同按顧客要求及本手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行策劃，并形成文件，文件形式包括：質(zhì)量計(jì)劃、管理方案等。 基礎(chǔ)設(shè)施 建立《設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。公司每年組織一次對(duì)員工質(zhì)量管理能力的考核，考核記錄由辦公室進(jìn)行保存。 評(píng)審的輸入 評(píng)審的輸入是為管理評(píng)審提供持續(xù)改進(jìn)的信息和前提條件，明確了輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： a）審核結(jié)果，包 括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b）顧客的反饋及投訴，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等； c）過(guò)程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過(guò)程、服務(wù)監(jiān)控的結(jié)果； d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采