【正文】 管理評審 總則 建立《管理評審控制程序》，總經(jīng)理應(yīng)按計劃規(guī)定時間間隔主持召開管理評審會，對管理體系的運作情況進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并驗證管理方針和目標是否得到了滿足。 其它各部室負責相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息的交流，并配合辦公室做好信息交流工作。 生產(chǎn)技術(shù)部部長 : a) 負責對質(zhì)量方針的實施和質(zhì)量體系的完善、實施、保持的組織協(xié)調(diào)工作； b) 負責產(chǎn)品的標識及可追溯性的歸口管理，制訂產(chǎn)品標識的方法并監(jiān)督檢驗實 施情況； c) 負責生產(chǎn)和服務(wù)運作的歸口管理，組織過程的工 藝策劃，負責按計劃、按合 同組織均衡生產(chǎn)，并監(jiān)督檢查； d) 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理控制，保證本公司的生產(chǎn)設(shè)備處于受控狀態(tài)； e) 負責組織做好 容器 、半成品、成品管材搬運貯存防護及交付工作管理 與控制； f) 負責技術(shù)標準、工藝技術(shù)操作規(guī)程、質(zhì)量計劃的修訂及貫徹落實，以及外來 標準的管理與控制； g) 組織進行過程的工藝策劃、組織、協(xié)調(diào)、指導和檢查過程控制實施情況； h) 負責推廣應(yīng)用數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計技術(shù)、確定應(yīng)用范圍，指導并監(jiān)督管理。 法律法規(guī)和其它要求 為確保公司及時獲取最新的法律、法規(guī)和其它要求，以便使公司生產(chǎn)和服務(wù)過程 中所有活動、服務(wù)行為符合法律、法規(guī)及其它要求。各部門每季度以書面形式將目標、指標完成情況上報辦公室，辦公室負責匯總報管理者代表審閱。 為了確保管理體系的運作和持續(xù)改進，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，如人員、財力、設(shè)施設(shè)備、工具、工作環(huán)境、激勵機制、信息等的規(guī)定。 b) 記錄整理應(yīng)及時，應(yīng)與服務(wù)及運行過程同步，不得補造。 e) 其它有關(guān)的文件修改時，也應(yīng)在該文件、相應(yīng)的附件和修改記錄上標 明修改日 期、內(nèi)容等事宜。 c） 各部門工作手冊由有關(guān)部門組織編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件要求 總則 按照 GB/T1900120xx idt ISO900： 20xx 標準的要求及本公司的實際情況，應(yīng)編制適宜的文件以使管理體系有效運行。 刪減記明 按 GB/T1900120xx idtISO9001： 20xx 標準刪減 條款（設(shè)計和開發(fā)）和 顧客財產(chǎn)。 d 手冊限定在公司范圍內(nèi)使用，未經(jīng)管理者代表批準，任何部門或個人不得擅自對外交流，外借和外送。為市場提供低價位、高品質(zhì)的產(chǎn)品。 b 過程產(chǎn)品次品率累計不超過 1%?！? 顧客的需求是第一位的，公司應(yīng)滿足甚至超越顧客明示的或隱含的需求 公司只有持續(xù)改進自身的管理行為，才能為顧客提供滿意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù) 質(zhì)量目標提供了框架 質(zhì)量方針應(yīng)以適當?shù)男问较蛉w員工宣傳 公司總的質(zhì)量目標為： 在三年內(nèi)實現(xiàn)以下目標： 公司總的質(zhì)量目標為： 在三年內(nèi)實現(xiàn)以下目標： a 成品一次交檢合格率在 98%以上。 通過改革與技術(shù)更新，不斷的開拓進取，嚴密的科學管理，嚴格的質(zhì)量要求，力爭成為成本最低的生產(chǎn)商。 c 手冊必須受控，要標識發(fā)放，并辦理簽字登記手續(xù)。 質(zhì)量管理體系的有效實施包括持續(xù)改進體系的有效運行，以達到顧 客滿意，符合法律、法規(guī)要求。 f)本公司外包為產(chǎn)品運輸，按 采購的要求加以控制。 b）程序文件由辦公室組織各部門分別編制并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理 批準發(fā)布實施。 d) 管理體系文件的修改由公司總經(jīng)理批準，所有修改都應(yīng)記錄文件的修 改日期、內(nèi)容等事項。 a) 記錄形成的文件應(yīng)清晰、詳細、明確、均具備可追溯性。 總經(jīng)理負責按管理評審計劃安排主持管理評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》， 如遇特殊情況，由 總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 各部門負責對本 部門目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢查。 b) 質(zhì)量管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃 （人、財、物、信息等） c) 質(zhì)量管理體系由于顧客、相關(guān)方和市場等原因而導致變更時，公司對這種變 更要進行策劃，規(guī)定與變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在實施這 種對管理體系的變更 時，不會出現(xiàn)管理體系不完整的情況，如組織機構(gòu)的調(diào)整 應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系的正常運行。 供銷部部長 a) 負責市場營銷調(diào)研開發(fā)，編制營銷工作計劃并組織實施； b) 負責合格供方的評定，制定采購計劃，向合格供方公司家進行采購，保質(zhì)保 量完成采購任務(wù)滿足生產(chǎn)需求； c) 負責組織合同評審，簽訂并管理合同，確保正確發(fā)行合同維護本公司利益和 需方的合法權(quán)益； d) 負責組織對產(chǎn)品市場的調(diào)查與分析，編制工作計劃，掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的 需求，向本公司提供準確的市場需求信息； e) 負責顧客提供產(chǎn)品控制與歸口管理，保證顧客財產(chǎn)完好； f) 嚴格發(fā)行銷售承諾，做好售前、售后服務(wù)工作，組織實施服務(wù)活動，及時處 理顧客投訴并建立顧客檔案； g) 參加管理評審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； h) 負責與顧客聯(lián)絡(luò)，處理顧客投訴；負責對顧客滿意程度的測量，確定顧客的 需求和潛在的需求。 辦公室負責內(nèi)、外部信息的交流與管理匯總，并向管理者代表匯報。 4） 顧客要求提供質(zhì)量信息時，公司應(yīng)及時提供。 6. 資源管理 資源提供： 資源是公司實施和改進管理體系的過程達到顧客滿意不可缺少的組成部分，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要條件。 b 對從事質(zhì)量活動的人員進行培訓，從而具備相應(yīng)的能力。 d 環(huán)保設(shè)施 各相關(guān)部門要及時評價管 理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施，并及時傳遞有關(guān)信息。 d 對產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)，做好記錄。 c 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 采購 建立《采購控制程序》 采購過程 公司對采購過程進行控制以確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量，交付和服務(wù)等各方面 符合規(guī)定要 求，采購物資根據(jù)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及輸出的影響分重要的和一般，應(yīng)建立采購物資分類明細表，采購控制由供銷部負責。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證方式根據(jù)實際情況包括在供方現(xiàn)場檢驗、進貨檢驗和驗證供方提供的質(zhì)量證明文件、工作業(yè)績、對供方活動進行監(jiān)控等。使用時，這些確認的安排應(yīng)包括： a）對確認過程規(guī)定評審和批準的準則 b）對所用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及維護保養(yǎng)有嚴格要求，應(yīng)保存過程確認記 錄和設(shè)備維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)備管理控制程序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、資格鑒定，考核合格上崗； c）由管理者代表組織各部門編制檢驗規(guī)范、操作規(guī)范，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準實施，以保證新產(chǎn)品質(zhì)量； d）對生產(chǎn)提供過程的實施及質(zhì)量監(jiān)視應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)記錄和檢驗記錄； e）過程的再確認：按生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員等發(fā)生的變化時），應(yīng)對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應(yīng)。 校準的結(jié)果應(yīng)有證據(jù)和記錄。管理者代表審批具體審核計劃并 任命審核組長，方案策劃應(yīng)體現(xiàn)審核的范圍、準則、頻次、和方法。 應(yīng)記錄檢查結(jié)果，并記錄對不合格放行的批準人。 對糾正后應(yīng)再次進行驗證，并保存相應(yīng)記錄，以證實符合要求 數(shù)據(jù)分析 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別改進機會，公司應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，由辦公室負責監(jiān)督與管理。 對數(shù)據(jù)做出分析和評價提供以下信息： a 顧客滿意和（或）不滿意程度。 a 通過制定目標，明確改進的方向。 d 對糾正措施的結(jié)果進行記錄。 評價預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。 預(yù)防措施 公司通過管理評審、內(nèi)部審核、質(zhì)量、產(chǎn)品測量和監(jiān)視、顧客意見等質(zhì)量活動監(jiān)視識別潛在不合格，并分析其原因。 e 在管理評審中，評審改進的效果，確定新的改進目標。 e 供方的信息等。 d) 辦公室負責公司培訓、工作考核等數(shù)據(jù)。 . 不合格品的控制程序應(yīng)規(guī)定采取適當?shù)淖R別的控制措施，如鑒別標識、記錄、評審和處置等。若發(fā)現(xiàn)問題或過程實現(xiàn)能力不足時，應(yīng)及時采取糾正措施，以保證產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意測量 各部門應(yīng)及時識別并了解顧客對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和交付服務(wù)過程的滿意程度，并予以記錄和分析，當發(fā)現(xiàn)或評審后確認顧客滿意程度存在需要改進的要求時，應(yīng)及時采取措施進行改進，以滿足顧客要求。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 質(zhì)保部制定《監(jiān)視和測 量 設(shè)備 控制程序》，并負責監(jiān)督工作。 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，執(zhí)行《設(shè) 備設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 供銷部應(yīng)每年將定期評價的內(nèi)容、方式、跟蹤措施及選擇供方的評價結(jié)果和跟蹤措施實施情況予以記錄。 顧客溝通 a 在 容器 售出前及銷售過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹本公司的 容器 ，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 產(chǎn)品要求的評審 公司對已識別的顧客要求連同企業(yè)所確定的附加要求進行評審。為使手冊和管理體系程序文件中所確定的要求，能在具體的特定的 容器 品種或合同項目中得到具體 實現(xiàn)并能有效運行，公司針對特定 容器品種、特殊合同按顧客要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，并形成文件，文件形式包括：質(zhì)量計劃、管理方案等。 基礎(chǔ)設(shè)施 建立《設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。公司每年組織一次對員工質(zhì)量管理能力的考核，考核記錄由辦公室進行保存。 評審的輸入 評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括如下內(nèi)容： a）審核結(jié)果，包 括第一方、第二方、第三方質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b）顧客的反饋及投訴，包括滿意程度的測量結(jié)果及與客戶溝通的結(jié)果等； c）過程的業(yè)績和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)監(jiān)控的結(jié)果； d）改進、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采