【正文】 分析 （適用時） 等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標； d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。 本手冊詳細說明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。 各職能部門負責本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。 如需臨時借用文件，則必須在相關(guān) 部門填寫“借閱登記表”。 文件的評審與更改 每年年底由 辦公室 組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。 5 相關(guān)文件 (無 ) 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改申請單 文件銷毀清單 借閱登記表 受控文件清單 外來文件清單 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 6/7 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量記錄進行有效控制和管理， 為符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制 ，并為追溯、實施糾正、預(yù)防和改進措施提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄按 《文件控制程序》的規(guī)定進行編號， 辦公室 建立公司“質(zhì)量記錄清單”。借閱人不得隨意將質(zhì)量記錄帶出公司外部，確有必要時，需經(jīng)管理者代表同意。 質(zhì)量方針 董事長 認真學習“八項質(zhì)量管理原則”，結(jié)合公司實際情況，提出質(zhì)量方針的基本原則和思路。 公司各部門 目標分解情況見“部門目標分解”文件。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 3/9 各級人員的職責、權(quán)限納入質(zhì)量手冊一并下發(fā)，全體員工認真學習，自覺執(zhí)行，內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核時將職責、權(quán)限的落實情況作為審核的內(nèi)容之一，管理評審時，將職責、權(quán)限的適宜性、協(xié)調(diào)性作為評審的內(nèi)容之一，根據(jù)需要決定調(diào)整。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 5/9 供銷部 a）負責市場信息的收集與分析 。 內(nèi)審員 a) 在審核組長領(lǐng)導下，作好審核準備工作； j) 根據(jù)現(xiàn)場檢查表對現(xiàn)場進行審核； 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 6/9 c) 負責把檢查評定情況和結(jié)果形成書面材料； d) 負責驗證不合格項的糾正措施情況； e) 在審核過程中必須與受審核方無直接責任關(guān)系（不得審核自已的工作）。 各部門根據(jù)管理評審計劃 提交有關(guān)資料，參加評審會議，并負責有關(guān)改進措施的實施。 評審的實施 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 8/9 辦公室 擬訂“管理評審計劃”，內(nèi)容包括： （ 1）評審目的； （ 2）評審時間； （ 3）參加人員； （ 4）評審內(nèi)容； （ 5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)根據(jù) 規(guī)定的范圍合理確定）。 管理評審報告的內(nèi)容包括： （ 1）管理評審的目的和內(nèi)容； （ 2）管理評審的時間、地點、參加部門和人員，以及評審報告的發(fā)放范圍； （ 3）評審結(jié)論； （ 4）存在的問題及糾正或預(yù)防措施的要求。 人力資源 辦公室 組織編制從事影響產(chǎn)品 與要求符合性 工作的人員應(yīng)具備的 《崗位職責》和 《崗位工作能力需求》，報 董事長 審批。 辦公室保存員工教育、培訓、工作經(jīng)歷和技術(shù)考核的記錄。物資貯存的環(huán)境按《庫房管理辦法》執(zhí)行。 4 工作程序 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標準要求、 適用于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)策劃的輸出 ，即為質(zhì)量計劃。 董事長 審批與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審結(jié)果。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由 董事長 或管理者代表確定。 評審記錄應(yīng)包括評審時間、評審結(jié)論、所需措施和評審人簽字等內(nèi)容。 合同或訂單發(fā)生變更時，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 適用于公司對原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購過程 以及公司產(chǎn)品運輸服務(wù) 的控制 3．職責 供銷部 組織供方的評審與選擇和采購的實施。 收集供方的質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認證證書或定點生產(chǎn)許可證。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可。 供銷部 根據(jù)重新評價結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 采購合同，采購人員按照采購計劃與供方簽訂采購合同，合同條款應(yīng)滿足 的規(guī)定，并滿足合同法的要求。 若顧客要求到供方驗證采購產(chǎn)品的質(zhì)量時， 供銷部 與顧客溝通，確定驗證的安排，并在銷售合同中說明，采購人員與供方協(xié)商，確認驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在相應(yīng)的采購合同中說明。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責生產(chǎn)任務(wù)下達 ,及生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)。 車間負責人隨時監(jiān)控生產(chǎn)過程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時處理， 特殊情況，報 生產(chǎn)技術(shù)部處理。對顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知 總經(jīng)理 妥善處理。 顧客財產(chǎn) 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 公司持有的顧客財產(chǎn)為顧客信息， 供銷部負責顧客信息的 登記歸檔工作，不得向其他相關(guān)方泄露 ， 發(fā)現(xiàn)顧客相關(guān)信息泄露現(xiàn)象時， 要記錄向顧客報告。 Q/*.G750620xx《倉庫管理制度》 月生產(chǎn)計劃任務(wù)表 崗位 生產(chǎn) 記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單 監(jiān)視和測 設(shè)備 的控制程序 有效控制監(jiān)視和測量過程及所需的監(jiān)視和測量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的正確性和有效性，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的校準 質(zhì)檢部 根據(jù)監(jiān)視和測量 設(shè)備 的校準周期，每年初編制校準計劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后，由質(zhì)檢部 統(tǒng)一收齊，集中送檢。 在用監(jiān)視和測量 設(shè)備 損壞、丟失或需要新增 設(shè)備 時， 質(zhì)檢部 提出申請、說 明原因，經(jīng)總經(jīng)理 核實后，予以更換或增添。 在產(chǎn)品包裝時，首先檢查并清除 袋 內(nèi)雜物 。 在貯存、搬運和生產(chǎn)、交付的各個環(huán)節(jié)，均應(yīng)妥善保護好產(chǎn)品的標識，防止損壞或 丟失。 顧客驗收后，交付人辦理交接手續(xù)，并保存交接記錄。 車間在每天開機前應(yīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備是否完好，發(fā)現(xiàn)問題及時 處理，確認正常后方能開機生產(chǎn)，并嚴格按操作規(guī)程操作。 Q/*.G750620xx《倉庫管理制度》 合格供方評價記錄 合格供方名單 合格供方業(yè)績記錄 合格供方年度考核、評價表 采購計劃 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 9/11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)過程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足 規(guī)定的要求。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，必須到供方處提貨時，由提貨人在供方貨源處采 用驗證的方式驗收。 供銷部 根據(jù)顧客定貨需求和庫存情況編制月度采購計劃，生產(chǎn)急需時，可臨時編制應(yīng)急采購計劃。 評價結(jié)果的處理 兩次驗收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。 同時具備 中 a)、 d)條時，可確定為合格供方。 供方的評審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認證證書的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當?shù)刂鞴懿块T指定的定點生產(chǎn) 、服務(wù) 單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對樣品驗證或試用合格的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 數(shù)： 5/11 合同評審記錄 合同臺帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧 客意見處置記錄 設(shè)計和開發(fā) 公司對本條款進行了刪減。 在進行與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審時，根據(jù)需要，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 供銷部 負責將變更的信息傳遞給 生產(chǎn)技術(shù)部 ， 生產(chǎn)技術(shù)部 再以工藝單的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 對顧客沒有規(guī)定的其它要求，由 董事長 或管理者代表評審。 總經(jīng)理 確定產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求、公司的質(zhì)量或服務(wù)承諾。 供 銷部 組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審，以及與顧客的溝通。 特定產(chǎn)品或合同實現(xiàn)的策劃 當現(xiàn)有體系文件不能滿足某一特定產(chǎn)品或合同要求時，需對這些特定產(chǎn)品或合同的實現(xiàn)進行策劃。 管理者代表組織產(chǎn) 品實現(xiàn)的策劃和策劃結(jié)果的更改。 生產(chǎn) 技術(shù)部 保存設(shè)備臺賬 ,各單位負責所用基礎(chǔ)設(shè)施的維護與保管，防止損壞或丟失。 公司對不能勝任本職工作的人員將適時進行調(diào)整或解聘。 總經(jīng)理 負責質(zhì)量管理體系所需資源的確定和配置。 與會人員對評審內(nèi)容進行討論分析， 董事長 最后作出評審結(jié)論，對體系過程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問題，提出糾正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更的決定，并確定責任部門。 分析以下內(nèi)容，評價質(zhì)量管理體系的充分性： （ 1）質(zhì)量管理體系的過程及其控制的職責、方法是否完整、明確、合理； （ 2）質(zhì)量管理體系運行和改進所需的資源（人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 職責 董事長 主持管理評審會議，審批評審計劃和評審報告。 庫房 a) 負責對進貨物資入庫驗證； b) 負責定期檢查庫房存貨質(zhì)量，做好維護工作； c) 負責倉庫內(nèi)物品的標識，做好不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； d) 根據(jù)產(chǎn)品 的防護要求，選擇和使用適宜的方法。 質(zhì)檢部 a）負責原材料的進貨驗收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗； b）負責 不合格品控制； d）做好技術(shù)經(jīng)濟指標的統(tǒng)計工作，為質(zhì)量分析和成本分析提供依據(jù)； c）負責產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關(guān)改進措施的實施； d）負責 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制。 制定變更措施時應(yīng)注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì) 量方針隨質(zhì)量手冊批準、發(fā)布，在管理評審時同時評審，需要修改的按文件控制 進行修改。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 章 節(jié)： 文件編號： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 7/7 質(zhì)量記錄的借閱 經(jīng)記錄保管人員同意，公 司人員可借閱質(zhì)量記錄，并填寫“借閱登記表”。 質(zhì)量記錄的收集與整理 各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存 ,每年底交辦公室集中保存。 辦公室 負責作廢文件的處置 a) 需保留時，經(jīng)管理者代表批準并加蓋“作廢留用”印章后，可繼續(xù)留用， 辦公室 文件管理員應(yīng)作好留用記錄； b) 無需保留時，登記“文件銷毀清單”，報管理者代表審批后，予以銷毀。 文件的貯存應(yīng)提供適宜的環(huán)境，