【正文】 分析 （適用時(shí)） 等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 本手冊(cè)詳細(xì)說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。 如需臨時(shí)借用文件，則必須在相關(guān) 部門填寫“借閱登記表”。 文件的評(píng)審與更改 每年年底由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 5 相關(guān)文件 (無(wú) ) 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀清單 借閱登記表 受控文件清單 外來(lái)文件清單 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 6/7 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理， 為符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制 ，并為追溯、實(shí)施糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄按 《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)， 辦公室 建立公司“質(zhì)量記錄清單”。借閱人不得隨意將質(zhì)量記錄帶出公司外部，確有必要時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。 質(zhì)量方針 董事長(zhǎng) 認(rèn)真學(xué)習(xí)“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”，結(jié)合公司實(shí)際情況，提出質(zhì)量方針的基本原則和思路。 公司各部門 目標(biāo)分解情況見“部門目標(biāo)分解”文件。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 3/9 各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限納入質(zhì)量手冊(cè)一并下發(fā)，全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，自覺執(zhí)行，內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核時(shí)將職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)情況作為審核的內(nèi)容之一，管理評(píng)審時(shí)，將職責(zé)、權(quán)限的適宜性、協(xié)調(diào)性作為評(píng)審的內(nèi)容之一，根據(jù)需要決定調(diào)整。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 5/9 供銷部 a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與分析 。 內(nèi)審員 a) 在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，作好審核準(zhǔn)備工作； j) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核； 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 6/9 c) 負(fù)責(zé)把檢查評(píng)定情況和結(jié)果形成書面材料； d) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)的糾正措施情況； e) 在審核過(guò)程中必須與受審核方無(wú)直接責(zé)任關(guān)系（不得審核自已的工作）。 各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃 提交有關(guān)資料，參加評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施。 評(píng)審的實(shí)施 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 8/9 辦公室 擬訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，內(nèi)容包括： （ 1）評(píng)審目的； （ 2）評(píng)審時(shí)間； （ 3）參加人員； （ 4）評(píng)審內(nèi)容； （ 5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)根據(jù) 規(guī)定的范圍合理確定）。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： （ 1）管理評(píng)審的目的和內(nèi)容； （ 2）管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門和人員，以及評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍； （ 3）評(píng)審結(jié)論； （ 4）存在的問(wèn)題及糾正或預(yù)防措施的要求。 人力資源 辦公室 組織編制從事影響產(chǎn)品 與要求符合性 工作的人員應(yīng)具備的 《崗位職責(zé)》和 《崗位工作能力需求》，報(bào) 董事長(zhǎng) 審批。 辦公室保存員工教育、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷和技術(shù)考核的記錄。物資貯存的環(huán)境按《庫(kù)房管理辦法》執(zhí)行。 4 工作程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容及輸出： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，體現(xiàn)在顧客要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求、 適用于產(chǎn)品的 法律法規(guī)要求、公司質(zhì)量目標(biāo)。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 2/11 特定產(chǎn)品或合同實(shí)現(xiàn)策劃的輸出 ，即為質(zhì)量計(jì)劃。 董事長(zhǎng) 審批與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審結(jié)果。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。顧客提出的要求在合同或訂單中規(guī)定，其它要求由 董事長(zhǎng) 或管理者代表確定。 評(píng)審記錄應(yīng)包括評(píng)審時(shí)間、評(píng)審結(jié)論、所需措施和評(píng)審人簽字等內(nèi)容。 合同或訂單發(fā)生變更時(shí)，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 適用于公司對(duì)原材料和生產(chǎn)工具、設(shè)備配件采購(gòu)過(guò)程 以及公司產(chǎn)品運(yùn)輸服務(wù) 的控制 3．職責(zé) 供銷部 組織供方的評(píng)審與選擇和采購(gòu)的實(shí)施。 收集供方的質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書或定點(diǎn)生產(chǎn)許可證。 提供原材料的合格供方必須符合 或 的規(guī)定；提供工具、配件的合格供方符合 條之一即可。 供銷部 根據(jù)重新評(píng)價(jià)結(jié)果，每年元月份調(diào)整一次合格供方名單。 采購(gòu)合同，采購(gòu)人員按照采購(gòu)計(jì)劃與供方簽訂采購(gòu)合同，合同條款應(yīng)滿足 的規(guī)定，并滿足合同法的要求。 若顧客要求到供方驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量時(shí)， 供銷部 與顧客溝通，確定驗(yàn)證的安排，并在銷售合同中說(shuō)明，采購(gòu)人員與供方協(xié)商，確認(rèn)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在相應(yīng)的采購(gòu)合同中說(shuō)明。 生產(chǎn)技術(shù)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá) ,及生產(chǎn)的組織協(xié)調(diào)。 車間負(fù)責(zé)人隨時(shí)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)處理， 特殊情況，報(bào) 生產(chǎn)技術(shù)部處理。對(duì)顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知 總經(jīng)理 妥善處理。 顧客財(cái)產(chǎn) 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 9/11 公司持有的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客信息， 供銷部負(fù)責(zé)顧客信息的 登記歸檔工作，不得向其他相關(guān)方泄露 ， 發(fā)現(xiàn)顧客相關(guān)信息泄露現(xiàn)象時(shí)， 要記錄向顧客報(bào)告。 Q/*.G750620xx《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 月生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)表 崗位 生產(chǎn) 記錄 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝單 監(jiān)視和測(cè) 設(shè)備 的控制程序 有效控制監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程及所需的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 ，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性和有效性，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn) 質(zhì)檢部 根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)周期，每年初編制校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部 統(tǒng)一收齊，集中送檢。 在用監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 損壞、丟失或需要新增 設(shè)備 時(shí)， 質(zhì)檢部 提出申請(qǐng)、說(shuō) 明原因，經(jīng)總經(jīng)理 核實(shí)后，予以更換或增添。 在產(chǎn)品包裝時(shí)，首先檢查并清除 袋 內(nèi)雜物 。 在貯存、搬運(yùn)和生產(chǎn)、交付的各個(gè)環(huán)節(jié)，均應(yīng)妥善保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，防止損壞或 丟失。 顧客驗(yàn)收后，交付人辦理交接手續(xù)，并保存交接記錄。 車間在每天開機(jī)前應(yīng)檢查生產(chǎn)設(shè)備是否完好，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí) 處理，確認(rèn)正常后方能開機(jī)生產(chǎn)，并嚴(yán)格按操作規(guī)程操作。 Q/*.G750620xx《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 合格供方評(píng)價(jià)記錄 合格供方名單 合格供方業(yè)績(jī)記錄 合格供方年度考核、評(píng)價(jià)表 采購(gòu)計(jì)劃 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 9/11 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 有效控制產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)過(guò)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足 規(guī)定的要求。公司根據(jù)生產(chǎn)需要，必須到供方處提貨時(shí)，由提貨人在供方貨源處采 用驗(yàn)證的方式驗(yàn)收。 供銷部 根據(jù)顧客定貨需求和庫(kù)存情況編制月度采購(gòu)計(jì)劃，生產(chǎn)急需時(shí)，可臨時(shí)編制應(yīng)急采購(gòu)計(jì)劃。 評(píng)價(jià)結(jié)果的處理 兩次驗(yàn)收不合格或發(fā)現(xiàn)一次重大質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)向供方提出警告，限期改正 。 同時(shí)具備 中 a)、 d)條時(shí)，可確定為合格供方。 供方的評(píng)審與選擇 合格供方的條件 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 6/11 a)具有合法資格的生產(chǎn)或經(jīng)銷主體； b)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位； c)行業(yè)或當(dāng)?shù)刂鞴懿块T指定的定點(diǎn)生產(chǎn) 、服務(wù) 單位； d)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)滿足公司要求的生產(chǎn)單位； e)對(duì)樣品驗(yàn)證或試用合格的生產(chǎn) 、 經(jīng)銷 或服務(wù) 單位。 《合同法》 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 數(shù)： 5/11 合同評(píng)審記錄 合同臺(tái)帳 顧客檔案 產(chǎn)品銷售記錄 顧 客意見處置記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā) 公司對(duì)本條款進(jìn)行了刪減。 在進(jìn)行與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審時(shí)，根據(jù)需要，由 供銷部 與顧客聯(lián)系協(xié)商。 供銷部 負(fù)責(zé)將變更的信息傳遞給 生產(chǎn)技術(shù)部 ， 生產(chǎn)技術(shù)部 再以工藝單的形式傳遞到生產(chǎn)車間。 對(duì)顧客沒(méi)有規(guī)定的其它要求，由 董事長(zhǎng) 或管理者代表評(píng)審。 總經(jīng)理 確定產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求、公司的質(zhì)量或服務(wù)承諾。 供 銷部 組織與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審，以及與顧客的溝通。 特定產(chǎn)品或合同實(shí)現(xiàn)的策劃 當(dāng)現(xiàn)有體系文件不能滿足某一特定產(chǎn)品或合同要求時(shí)，需對(duì)這些特定產(chǎn)品或合同的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。 管理者代表組織產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)的策劃和策劃結(jié)果的更改。 生產(chǎn) 技術(shù)部 保存設(shè)備臺(tái)賬 ,各單位負(fù)責(zé)所用基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與保管，防止損壞或丟失。 公司對(duì)不能勝任本職工作的人員將適時(shí)進(jìn)行調(diào)整或解聘。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需資源的確定和配置。 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行討論分析， 董事長(zhǎng) 最后作出評(píng)審結(jié)論，對(duì)體系過(guò)程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問(wèn)題，提出糾正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更的決定，并確定責(zé)任部門。 分析以下內(nèi)容，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性： （ 1）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其控制的職責(zé)、方法是否完整、明確、合理； （ 2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需的資源（人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 主持管理評(píng)審會(huì)議，審批評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。 庫(kù)房 a) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資入庫(kù)驗(yàn)證； b) 負(fù)責(zé)定期檢查庫(kù)房存貨質(zhì)量，做好維護(hù)工作； c) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； d) 根據(jù)產(chǎn)品 的防護(hù)要求，選擇和使用適宜的方法。 質(zhì)檢部 a）負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； b）負(fù)責(zé) 不合格品控制； d）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作，為質(zhì)量分析和成本分析提供依據(jù)； c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施； d）負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制。 制定變更措施時(shí)應(yīng)注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì) 量方針隨質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布，在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)審，需要修改的按文件控制 進(jìn)行修改。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 7/7 質(zhì)量記錄的借閱 經(jīng)記錄保管人員同意，公 司人員可借閱質(zhì)量記錄，并填寫“借閱登記表”。 質(zhì)量記錄的收集與整理 各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存 ,每年底交辦公室集中保存。 辦公室 負(fù)責(zé)作廢文件的處置 a) 需保留時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“作廢留用”印章后，可繼續(xù)留用， 辦公室 文件管理員應(yīng)作好留用記錄； b) 無(wú)需保留時(shí)，登記“文件銷毀清單”，報(bào)管理者代表審批后，予以銷毀。 文件的貯存應(yīng)提供適宜的環(huán)境，