【正文】 數(shù)： 1/3 資源管理控制程序 確定并提供充足的資源，以確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性，并不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果由管理者代表組織驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證記錄。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： （ 1）管理評(píng)審的目的和內(nèi)容； （ 2）管理評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、參加部門和人員，以及評(píng)審報(bào)告的發(fā)放范圍； （ 3）評(píng)審結(jié)論； （ 4）存在的問(wèn)題及糾正或預(yù)防措施的要求。 與會(huì)人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行討論分析， 董事長(zhǎng) 最后作出評(píng)審結(jié)論，對(duì)體系過(guò)程的有效性、滿足顧客要求和資源配置等方面存在的問(wèn)題，提出糾正或預(yù)防措施要求和質(zhì)量管理體系變更的決定，并確定責(zé)任部門。 辦公室 做好管理評(píng)審會(huì)議記錄。 各單位按照管理評(píng)審計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審的有關(guān)資料，在 管理評(píng)審的前 5 天提交 辦公室 審查，審查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題由提交部門及時(shí)整改。 評(píng)審的實(shí)施 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 8/9 辦公室 擬訂“管理評(píng)審計(jì)劃”，內(nèi)容包括： （ 1）評(píng)審目的； （ 2）評(píng)審時(shí)間； （ 3）參加人員； （ 4）評(píng)審內(nèi)容； （ 5）各部門和車間應(yīng)提交的資料（需提交的資料應(yīng)根據(jù) 規(guī)定的范圍合理確定）。 分析以下內(nèi)容，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的充分性： （ 1）質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其控制的職責(zé)、方法是否完整、明確、合理； （ 2）質(zhì)量管理體系運(yùn)行和改進(jìn)所需的資源（人員、設(shè)備、設(shè)施、工作環(huán)境）是否滿足需要。 （ 1）公司機(jī)構(gòu)、人員、資源等內(nèi)部環(huán)境發(fā)生重大變化； （ 2）市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)發(fā)生較大變化； （ 3）出現(xiàn)重大工作失誤或被顧客重大投訴； （ 4）有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)有重大修改。 評(píng)審的時(shí)機(jī)和頻次 管理評(píng)審一般在每年的 2 月份進(jìn)行，兩次管理評(píng)審間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，具體評(píng)審 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 7/9 日期由 董事長(zhǎng) 決定。 各部門根據(jù)管理評(píng)審計(jì)劃 提交有關(guān)資料，參加評(píng)審會(huì)議，并負(fù)責(zé)有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施。 職責(zé) 董事長(zhǎng) 主持管理評(píng)審會(huì)議，審批評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審報(bào)告。 管理評(píng)審控制程序 目的 有效控制管理評(píng)審過(guò)程，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 《管理者代表任命書》。 內(nèi)審員 a) 在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，作好審核準(zhǔn)備工作； j) 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查表對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核； 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 6/9 c) 負(fù)責(zé)把檢查評(píng)定情況和結(jié)果形成書面材料； d) 負(fù)責(zé)驗(yàn)證不合格項(xiàng)的糾正措施情況； e) 在審核過(guò)程中必須與受審核方無(wú)直接責(zé)任關(guān)系（不得審核自已的工作）。 庫(kù)房 a) 負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資入庫(kù)驗(yàn)證； b) 負(fù)責(zé)定期檢查庫(kù)房存貨質(zhì)量，做好維護(hù)工作； c) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)，做好不同檢驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放； d) 根據(jù)產(chǎn)品 的防護(hù)要求，選擇和使用適宜的方法。 g）負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇與評(píng)價(jià)，按制訂的采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)。 c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售合同的簽訂和訂單的接收及銷售合同的管理； d）負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過(guò)程的質(zhì)量控制； e）負(fù)責(zé)質(zhì)量回訪和顧客意見(jiàn)的收集與處理 。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 5/9 供銷部 a）負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與分析 。 質(zhì)檢部 a）負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨驗(yàn)收和半成品、最終產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)； b）負(fù)責(zé) 不合格品控制； d）做好技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)工作，為質(zhì)量分析和成本分析提供依據(jù)； c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量分析和消耗分析，并提出有關(guān)改進(jìn)措施的實(shí)施； d）負(fù)責(zé) 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 的控制。 q).負(fù)責(zé)計(jì) 量管理工作，確保生產(chǎn)用計(jì)量設(shè)備、儀器、儀表的準(zhǔn)確完好，并定期校驗(yàn)。 c) 組織質(zhì)量管理體系策劃； d) 確定各級(jí)人員的 職責(zé)和權(quán)限； e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供資源保證； f) 組織并主持管理評(píng)審； g) 任命管理者代表； h) 采取措施，確保質(zhì)量管理體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通； i) 組織市場(chǎng)調(diào)研、顧客需求信息收集、產(chǎn)品要求的評(píng)審和顧客溝通； j) 組織質(zhì)量回訪和售后服務(wù)，負(fù)責(zé)顧客滿意的測(cè)量、分析和改進(jìn)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 3/9 各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限納入質(zhì)量手冊(cè)一并下發(fā)，全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，自覺(jué)執(zhí)行，內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核時(shí)將職責(zé)、權(quán)限的落實(shí)情況作為審核的內(nèi)容之一，管理評(píng)審時(shí)，將職責(zé)、權(quán)限的適宜性、協(xié)調(diào)性作為評(píng)審的內(nèi)容之一，根據(jù)需要決定調(diào)整。 制定變更措施時(shí)應(yīng)注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為質(zhì)量手冊(cè)、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄兩個(gè)層次。 管理者代表依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)和公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司生產(chǎn)管理的實(shí)際情況，進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，識(shí)別體系過(guò)程及其順序和相互作用，確 定機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)權(quán)限，確定必須的資源，確定體系文件的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容等 ， 包括刪減的說(shuō)明。 公司各部門 目標(biāo)分解情況見(jiàn)“部門目標(biāo)分解”文件。 質(zhì) 量方針隨質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)、發(fā)布，在管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)審，需要修改的按文件控制 進(jìn)行修改。 各部門領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到各個(gè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 管理者代表收集修改意見(jiàn)并進(jìn)行修改后，報(bào) 董事長(zhǎng) 審查確定，方針內(nèi)容見(jiàn) 。 質(zhì)量方針 董事長(zhǎng) 認(rèn)真學(xué)習(xí)“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”，結(jié)合公司實(shí)際情況，提出質(zhì)量方針的基本原則和思路。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 相關(guān)文件 (無(wú) ) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄銷毀登記表 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 管理職責(zé) 頁(yè) 數(shù)： 1/9 管理承諾 公司 董事長(zhǎng) 通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄的處置 辦公室 保管人員隨時(shí)掌握質(zhì)量記錄的保存期限，對(duì)超過(guò)保存期的記錄，保管人員及時(shí)報(bào)請(qǐng)管理者代表 . 質(zhì)量記錄的處置可有銷毀和繼續(xù)保存兩種情況，對(duì)繼續(xù)保存的記錄由管理者代表重新確定保存期限。借閱人不得隨意將質(zhì)量記錄帶出公司外部，確有必要時(shí)，需經(jīng)管理者代表同意。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 7/7 質(zhì)量記錄的借閱 經(jīng)記錄保管人員同意，公 司人員可借閱質(zhì)量記錄，并填寫“借閱登記表”。 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于通風(fēng)、干燥的地方，防火、防盜、防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害等設(shè)施齊全，對(duì)于磁性介質(zhì)的記錄還應(yīng)注意防壓、防磁、防曬等事項(xiàng)，并留有備份。 質(zhì)量記錄的保管 質(zhì)量記錄的保存期由管理者代表確定，在“質(zhì)量記錄清單”中注明。 質(zhì)量記錄按 《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)， 辦公室 建立公司“質(zhì)量記錄清單”。 質(zhì)量記錄的收集與整理 各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存 ,每年底交辦公室集中保存。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應(yīng)清晰、字跡工整、真實(shí)可靠、齊全準(zhǔn)確， 易于識(shí)別和檢索， 不隨意更改、涂抹。 3 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的管理，建立公司質(zhì)量記錄清單，并備案樣表。 5 相關(guān)文件 (無(wú) ) 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改申請(qǐng)單 文件銷毀清單 借閱登記表 受控文件清單 外來(lái)文件清單 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 6/7 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效控制和管理， 為符合要求和 質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)予以控制 ，并為追溯、實(shí)施糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施提供證據(jù)。 辦公室 負(fù)責(zé)作廢文件的處置 a) 需保留時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“作廢留用”印章后，可繼續(xù)留用， 辦公室 文件管理員應(yīng)作好留用記錄； b) 無(wú)需保留時(shí)，登記“文件銷毀清單”，報(bào)管理者代表審批后，予以銷毀。 外來(lái)文件的控制 外來(lái)文件由 辦公室 識(shí)別其有效性和適用性，外來(lái)技術(shù)類文件由使用部門識(shí)別其有效性和適宜性，辦公室收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)給相關(guān)部 門執(zhí)行，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 5/7 更改可根據(jù)內(nèi)容和幅度采用下述方法： a) 劃改 b) 換頁(yè) c) 換版 辦公室 進(jìn)行統(tǒng)一更改后，將文件發(fā)還原領(lǐng)用人并作好修改記錄。 文件的評(píng)審與更改 每年年底由 辦公室 組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 文件的貯存應(yīng)提供適宜的環(huán)境，作到防火、防潮、防塵、防蛀、防鼠害、防丟失等， 并定期檢查完好情況。 有機(jī)密等級(jí)要求的文件應(yīng)加蓋“秘密”“絕密”等字樣，并在限定時(shí)間及范圍內(nèi)查閱。 文件的管理 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件及管理文件原稿由辦公室負(fù)責(zé)存放。 如需臨時(shí)借用文件，則必須在相關(guān) 部門填寫“借閱登記表”。 文件發(fā)放均應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，領(lǐng)用人簽名領(lǐng)取，并注明分發(fā)編號(hào)，以便追溯。 工作標(biāo)準(zhǔn)、管理文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編寫，管理者代表審批。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 3/7 文件分為“受控”文件和“非受控”文件，在公司范圍內(nèi)使用和發(fā)給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文 件均為受控文件，發(fā)至公司外部的文件為非 受控文件，非受控文件發(fā)放時(shí)不作記錄。 各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)組織 辦公室 編寫質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，并負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件的審批。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件的制定、管理、評(píng)審、更改和處置的控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。各職能部門的工作人員，必須按文件所規(guī)定的權(quán)限的范圍進(jìn)行操作及做好相互間的信息交 流。 本手冊(cè)詳細(xì)說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍。 章 節(jié)： 文件編號(hào)： Q/*.SC— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁(yè) 數(shù)： 2/7 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際工作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控 制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司產(chǎn)品的 外包過(guò)程 為產(chǎn)品的運(yùn)輸 。 b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間 相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)確定、監(jiān)控、測(cè)量分析 （適用時(shí)） 等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。