【正文】 生產(chǎn)中使用的標(biāo)識有：“產(chǎn)品標(biāo)識卡”和區(qū)域標(biāo)識牌。在標(biāo)識時應(yīng)注意遵守以下原則： 1） 標(biāo)識和被標(biāo)識品不能分離； 2） 標(biāo)識的轉(zhuǎn)移，如采用區(qū)域標(biāo)識，當(dāng)產(chǎn)品移出該區(qū)域時，應(yīng)注意添加標(biāo)識；在加工時，失去標(biāo)識的部分應(yīng)添加標(biāo)識； 3） 標(biāo)識不清，停止流轉(zhuǎn)。對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性，應(yīng)保證滿足以下要求： 原材料、零部件、外購件可以追溯到供方； 生產(chǎn)過程可以追溯到操作人員 ； 出廠產(chǎn)品可以 追溯到最終檢驗員。 7 生產(chǎn)作業(yè)的考核 根據(jù)各車間任務(wù)完成情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況，車間主任負責(zé)對操作工進行記件考核。 6 生產(chǎn)過程調(diào)度與控制 生產(chǎn)準(zhǔn)備工作 在生產(chǎn)計劃下達前，生產(chǎn)科要對生產(chǎn)任務(wù)實施的各要素進行落實， 如：人員能力、設(shè)備能力、原材料供應(yīng)、技術(shù)文件、工藝裝備、（夾具、模具、量具）等。 4 總則 生產(chǎn)的安排，嚴(yán)格按照顧客訂單出發(fā)，科學(xué)安排，保證產(chǎn)銷銜接； 生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)調(diào)度、工藝管理，必須作到嚴(yán)格、準(zhǔn)確、均衡、安全和 文明。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)安排、生產(chǎn)準(zhǔn)備、調(diào)度、管理、統(tǒng)計等控制。 與供方的溝通 生產(chǎn)部門負責(zé)就供方的供貨情況與供方進行聯(lián)系，若供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，根據(jù)檢驗人員相應(yīng)的檢驗結(jié)論及處置意見，采購人員應(yīng)將情況及時向供方反饋，并向供方提出口頭警告，若同一供貨單位連續(xù)三批產(chǎn)品均出了質(zhì)量問題，則應(yīng)取消該供方的合 格供方資格。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品到貨后需經(jīng)過檢驗合格后方可入庫。 供銷科負責(zé)建立并保存供貨記錄，負責(zé)對質(zhì)量記錄進行保管。 對 A 類物資，每批貨物由技術(shù)質(zhì)量科進行驗證或試用，若出現(xiàn)一次不合格，技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)通知供方退貨或調(diào) 換并限期進行整改；若到期無明顯改進，可報請廠長取消其合格供方資格 對 B 類物資到廠后，由技術(shù)質(zhì)量科負責(zé)對其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量進行檢驗，每年評價一次，三次不合格則取消。 供銷科負責(zé)在合格供方范圍內(nèi)進行物資的采購。 A） 對于 A 類物資的供方可按 的 A、 B、 C、 D 四個方面進行評價； B） 對于 B 類物資的供方可按 的 B、 D 二個方面進行評價。供貨質(zhì)量的內(nèi)容應(yīng)包括：供貨實物質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽等方面。 C） 建材 料供方需請供方提供生產(chǎn)許可證資料和相關(guān)的檢測報告。 為確保供方的質(zhì) 量保證能力，供銷科在進行供方選擇時應(yīng)從 以下幾個方面進行供方的評定； A） 對供方的能力和質(zhì)量體系進行評估，其中能力指技術(shù)和質(zhì)量保證能力。 供方的選擇和評價 供銷科根據(jù)滿足合同要求的能力評價和選擇合格供方。 B 類物資即普通物資：對成品質(zhì)量影響較小的原材料。 3 職責(zé) 供銷科負責(zé)原材料、外購件的采購 和選擇合格供方； 技術(shù)質(zhì)量科負責(zé)提供采購產(chǎn)品所需的技術(shù)資料和采購產(chǎn)品的驗證工作； 4 工作程序 物資分類 本企業(yè)采購物資可分為兩類： A 類物資即重要物資：對成品質(zhì)量影響很大的原材料。 10 附錄 文件更改記錄 11 記錄 名 稱 編 號 使用部門 保存期限 顧客檔案 Q/CL 20601 供銷科 長期 樣品、信函收（發(fā)）登記表 Q/CL 20602 供銷科 兩年 合同評審單 Q/CL 20603 供銷科 兩年 顧客信息處理表 Q/CL 20604 供銷科 兩年 顧客滿意程度調(diào)查表 Q/CL 20605 供銷科 長期 質(zhì)量體系程序文件 文件編號 Q/CL 20720xx 采購控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 1 目的 本程序規(guī)定了本企業(yè)外購原、輔材料、五金配件采購全過程的質(zhì)量管理，以確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 供銷科應(yīng)針對使顧客滿意的關(guān)鍵事項進行監(jiān)視和測量，每年至少使用問卷調(diào)查法對主要顧客進行一次調(diào)查，并記錄分析。 建立“顧客信息處理表”，對來自顧客的重要信息予以記錄處理。 Q/CL 20620xx A0 8 服務(wù)記錄與報告 建立“顧客檔案”，記錄業(yè)務(wù)狀況信息。 指定專人接待顧客投訴，及時查清原因，妥善作出處理，并進入《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 售后服務(wù) 對售出的產(chǎn)品進行質(zhì)量跟蹤，對確實存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，實行“三包”。 當(dāng)顧客有特殊需要或提出求援要求時，供銷科應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門快速反應(yīng)，盡最大努力滿足顧客要求。當(dāng)顧客用電話、傳真等詢問產(chǎn)品的價格、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量等情 Q/CL 20620xx A0 況時，應(yīng)及時、正確地予以答復(fù)。各相關(guān)部門應(yīng)視滿足顧客要求為已任，采取一切措施，以改善顧客之滿意程度。 顧客滿意 /不滿意信息的收集渠道： a) 與顧客的直接溝通； b) 顧客投訴； c) 訪問顧客，進行顧客調(diào)查等。 6 顧客滿意 顧客對某一事項已滿足其需求和期望的程度的意見。 合同中途更改則由相應(yīng)部門重新評審并及時傳達到相關(guān)部門。 評審方式可不拘一格，重要信息評審需以書面形式確認，一般評審則可以由評審人在相關(guān)資 料上（比如合同或訂單上）簽字即可。 評審項目包括顧客產(chǎn)品技術(shù)要求、交貨期、數(shù)量、運輸、包裝、價格等顧客明示的或隱含的要求。 重視顧客意見，以顧客意見為導(dǎo)向，實施質(zhì)量改進。 生產(chǎn)、 技質(zhì)科 負責(zé)解決合同評審及服務(wù)中的技術(shù)質(zhì)量問題 。 3 職責(zé) 廠長負責(zé)顧客滿意的全面領(lǐng)導(dǎo)工作。 7 附錄 文件更改記錄 8 記錄 名稱 編號 使用部門 保存期限 設(shè)備開箱驗收單 Q/CL 20501 技術(shù)質(zhì)量科 長期 設(shè)備管理卡 Q/CL 20502 技術(shù)質(zhì)量科 長期 設(shè)備臺帳 Q/CL 20503 技術(shù)質(zhì)量科 長期 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表 Q/CL 20504 技術(shù)質(zhì)量科 一年 質(zhì)量體系程序文 件 文件編號 Q/CL 206— 20xx 合同評審 與顧客滿意調(diào)查控制程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 對顧客的要求通過評審，正確理會顧客要求并傳達到本企業(yè)各有關(guān)部門；通過對顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，及時、周到地提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，確保顧客滿意，提高本企業(yè)信譽，增強本企業(yè)競爭力。 報廢手續(xù) 報廢設(shè)備由設(shè)備管理員鑒定，并填寫“設(shè)備報廢申請審批單”。 b) 嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)、繼續(xù)使用會引發(fā)事故危險的設(shè)備。 5 閑置設(shè)備處理 閑置設(shè)備由使用部門提出，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量科審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一處理。每天生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)對設(shè)備清潔一次，清除周邊垃圾。 設(shè)備管理 車間設(shè)備管理員應(yīng)建立“設(shè)備管理卡”和“設(shè)備臺帳”，記錄原始數(shù)據(jù)和資料（包括：說明書、圖紙、合格書），由技術(shù)質(zhì)量科負責(zé)歸檔； 設(shè)備完好檢查每 2 周一次，填寫“設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)檢查表”，對檢查發(fā)現(xiàn)的設(shè)備問題應(yīng)及時解決； 設(shè)備的操作人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，由技術(shù)質(zhì)量科鑒定合格后，方能上機操作，應(yīng)定人定機。 4 工作程序 設(shè)備的選購 設(shè)備的增添由技術(shù)質(zhì)量科提出，報廠長批準(zhǔn)實施； 應(yīng)選購技術(shù)性能先進、工藝適用、生產(chǎn)效率高、節(jié)能環(huán)保、維修方便的設(shè)備。 生產(chǎn)科負責(zé)設(shè)備的登記管理。 2 范圍 適用于本企業(yè)所 有設(shè)備的管理和控制。 保存必要的記錄 辦公室應(yīng)保存各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工的有關(guān)教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的記錄并納入員工人事檔案； 建立員工培訓(xùn)檔案，記錄員工所參加的培訓(xùn)及成績。 意識 1） 增強員工對其工作的重要性和 相關(guān)性意識 應(yīng)讓員工了解：其工作與實現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、保證產(chǎn)品質(zhì)量及 市場競爭的關(guān)系；自己工作的好壞會給與工作相關(guān)連的部門帶來什么影響， 下道工序是上道工序的顧客；只有團結(jié)協(xié)作才能搞好產(chǎn)品質(zhì)量。外出培訓(xùn)應(yīng)附小結(jié)及相應(yīng)的證書材料。 培訓(xùn)計劃 1）按“各崗位人員能力素質(zhì)要求”，制定指令性長期培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，并按計劃實施、考核； 2）按各部門提出的新要求，制定提高性培訓(xùn)計劃，并記錄員工的培訓(xùn)成績； 3）培訓(xùn)計劃應(yīng)覆蓋企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)和員工。 人員素質(zhì)必須適應(yīng)“各崗位人員能力素質(zhì)要求”要求，以保證其勝任所擔(dān)負的職責(zé) 1) 新員工按崗位工作要求的具體條件招聘，并實施“先培訓(xùn)，后上崗”； 2) 新員工的學(xué)歷、工作經(jīng)驗、業(yè)務(wù)技能必須符合要求，才能招入； 3) 新員工必須經(jīng)過“入門”教育，才能分配適當(dāng)?shù)墓ぷ?，一般性“入門”教育包括：企業(yè)發(fā)展史、企業(yè)產(chǎn)品及市場形勢、企業(yè)質(zhì)量管理體系、特別是工作職責(zé)及崗位應(yīng)熟悉的文件、企業(yè)有關(guān)規(guī)章和制度、特別是勞動紀(jì)律等； 4) 原 有員工必須通過培訓(xùn)期限達到“各崗位人員能力素質(zhì)要求”的素質(zhì)要求，否則 應(yīng)做下崗或轉(zhuǎn)崗處理； 5) 轉(zhuǎn)崗員工必須“先培訓(xùn)，后上崗”，培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：新崗位所要求的知識和技能，新崗位工作所依據(jù)的有關(guān)文件等。 各部門負責(zé)所轄范圍內(nèi)的人員配置及操作培訓(xùn)。 2 適用范圍 本程序適用于全企業(yè)范圍內(nèi)的人力資源管理，包括人員配置、人員經(jīng)歷、教育程度、技能和能力的核查及培訓(xùn)管理。 7 管理評審記錄 辦公室負責(zé)保存管理評審過程中形成的全部記錄。管理評審的重點是評價企業(yè)質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)，因此，管理報告中應(yīng) 反映以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)貫徹實施情況； b) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進； c) 與相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品和活動的改進； d) 組織結(jié)構(gòu)和資源的適應(yīng)性及需求； e) 符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。 Q/CL 20320xx A0 評審報告 辦公室根據(jù)管理評審輸入資料、會議記錄，特別是廠長的總結(jié)性發(fā)言，撰寫 “ 管理評審報告 ” 。辦公室需提前將管理評審資料分發(fā)至每位與會人員，會上應(yīng) 明確主要議題、重點項目，采用集思廣益的辦法發(fā)動大家展開討論、評價，對質(zhì)量體系運行中存在的薄弱環(huán)節(jié)進行調(diào)整、充實及采取改進措施。 整理分析 按規(guī)定期限，辦公室收回所需輸入資料整理匯總并加以分析。 評審組織 評審計劃表經(jīng)廠長批準(zhǔn)后分發(fā)至評審人員，評審人員包括企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人、內(nèi)審員和職工代表等，為提高管理評審效果，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門提供下列管理評審輸入： a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)和指標(biāo)貫徹、達成情況分析； b) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果； c) 來自相關(guān)方的意見、投訴及對顧客滿意 度的測量分析； d) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（適用于質(zhì)量管理體系）； e) 在質(zhì)量管理體系運行過程中，預(yù)防和糾正措施的狀況、持續(xù)改進能力分析； f) 以往管理評審采取的措施實施狀況及效果評價； g) 可能影響質(zhì)量體系變化情況的分析，如法律的變化、相關(guān)方期望和要求的變化。 6 評審步驟及要求 評審策劃 管理者代表根據(jù)廠長要求，在管理評審之前組織策劃活動，策劃結(jié)果應(yīng)形成“評審計劃表”，“評審計劃表”應(yīng)包括參加評審部門、評審項目、評審情況說明。出現(xiàn)下列情況之一時， Q/CL 20320xx A0 可提前評審或追加評審次數(shù)，具體安排由廠長確定。 4 工作流程 管理評審工作流程執(zhí)行如下圖： 5 評審依據(jù)及時機 評審依據(jù) 管理評審策劃 跟蹤驗證 管理評審報告 管理評審準(zhǔn)備 調(diào)查改進 管理評審會議 記錄登記保存 a) 相關(guān)方期望（顧客、管理者、員工、社會等）； b) 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)、市場及營銷策略； c) 企業(yè)擁有資源（實際和潛在的）、實力、產(chǎn)品的壽命周期； d) 企業(yè)質(zhì)量環(huán)境及變化趨 勢； e) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求及發(fā)展； f) 質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果。 企業(yè)質(zhì)量管理體系運行情況及要素。 管理者代表和辦公室協(xié)助廠長開展管理評審活動的策劃、組織、實施、 分析和報告。 14 附錄 文件更改記 錄 15 記錄 名 稱 編 號 使用部門 保存期限 質(zhì)量記錄控制一覽表 Q/CL20201 辦公室 長 期 質(zhì)量體系程序文件 文件編號 Q/CL 203— 20xx 管理評審程序 狀態(tài)代號 A— 0 頁 碼 共 4 頁 第 1 頁 1 目的 確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001