【正文】 ──授權(quán)產(chǎn)品放行的專、兼職檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員； ── 產(chǎn)品特性和過程參數(shù)工藝監(jiān)測(cè)人員； ── 法規(guī)要求取得相應(yīng)資格的人員 ,如汽車駕駛員、電工、焊工 等； ── 庫(kù)房物資驗(yàn)證及放行管理人員； d)需經(jīng)資格認(rèn)可的設(shè)備和 (關(guān)鍵、特殊 )過程操作和管理人員。 人力資源評(píng)估 培訓(xùn)效果評(píng)估 辦公室每年年底針對(duì)本年度所開展的培訓(xùn)工作 ,從員工質(zhì)量意識(shí)的提高、工作能力的提升、工作績(jī)效的改進(jìn)等方面評(píng)估培訓(xùn)的效果，為以后培訓(xùn)工作的計(jì)劃、組織與實(shí)施提供改進(jìn)意見和建議。以上獎(jiǎng)懲的具體作法，包括員工試用期的考核，應(yīng)按公司相關(guān)人事管理規(guī)定執(zhí)行。 考核與 獎(jiǎng)懲 本公司每年對(duì)各崗位人員從工作表現(xiàn)、工作能力、工作業(yè)績(jī)等方面進(jìn)行考核，并根據(jù)考核的成績(jī)給予必要的獎(jiǎng)懲，主要的獎(jiǎng)勵(lì)方式有：晉升（級(jí)）、加薪、獎(jiǎng)金，主要的 處罰有：降職（級(jí)）、減薪、罰金，對(duì)于工作中有嚴(yán)重違紀(jì)違規(guī)或因主觀原因造成嚴(yán)重?fù)p失的，可視情節(jié)輕重給予開除、辭退等。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員須取得相應(yīng)的上崗證書。 人力資源的使用 配置 辦公室會(huì)同各部門負(fù)責(zé)人對(duì)各崗位的現(xiàn)在從業(yè)人員的能力按照該崗位能力的要求進(jìn)行評(píng)估，對(duì)達(dá)不到崗位能力要求的員工應(yīng)采取重新上崗培訓(xùn)、換崗培訓(xùn)或其他必要的措施。 在職培訓(xùn) 對(duì)于新產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同或工藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致相關(guān)崗位工作內(nèi)容與要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由所在崗位的負(fù)責(zé)人隨時(shí)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行考核，并將培訓(xùn)情況記錄在《培訓(xùn)記錄》內(nèi)。對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必須持證上崗的特種作業(yè)人員，必須到指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)。以上教育由辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，必要時(shí)培訓(xùn)后應(yīng)予以考核，并將培訓(xùn)情況記錄于《培訓(xùn)記錄》。必要時(shí)，錄用人員亦經(jīng)過上崗培訓(xùn)，考核合格后方可正式錄用。對(duì)于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)或考核仍不能 達(dá)到崗位資格要求的，可安排上崗培訓(xùn)。 人力資源需求申請(qǐng) 各部門根據(jù)《崗位任職要求》，本部門根據(jù)現(xiàn)有人力資源狀況及經(jīng)營(yíng)任務(wù)的需求，提出人力資源需求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室實(shí)施人力資源的開發(fā)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)各崗位任職資格的批準(zhǔn)及對(duì)部門主管的考核與獎(jiǎng)懲，人力資源需求申請(qǐng)的批準(zhǔn)、招聘人員錄用的批準(zhǔn)及公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的批準(zhǔn)。 各職能部門根據(jù)實(shí)際需要提出培訓(xùn)要求或人力資源需求的申請(qǐng)；組織本部門的培訓(xùn)實(shí)施；保證按培訓(xùn)計(jì)劃派員參加相關(guān)的培訓(xùn)活動(dòng)。 范圍 適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系相關(guān)的人力資源的控制和管理。 管理評(píng)審所形成的各種文件、 資料和記錄由辦公室按《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保存。 管理評(píng)審記錄 參加管理評(píng)審會(huì)議的人員都須簽到。 管理評(píng)審報(bào)告 辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)逐項(xiàng)評(píng)審，其中管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議。 辦公室于次年 1 月份將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料確定評(píng)審的具體內(nèi)容，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理同意后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審的內(nèi)容通知給參加評(píng)審的人員。 a) 當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)、資源狀況發(fā)生重大變化時(shí)； b) 當(dāng)公司發(fā) 生重大質(zhì)量或安全事故或顧客投述時(shí)； c) 當(dāng)法律法規(guī)、質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變換時(shí)； d) 初次第三方認(rèn)證審核前； e) 總經(jīng)理認(rèn)為有必要的其他情況。 管理評(píng)審方式 管理評(píng)審一般采用會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行。 管理評(píng)審內(nèi)容一般包括 : a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要； b) 體系運(yùn)行情況，與質(zhì)量保 證標(biāo)準(zhǔn)的符合程度及充分性、適宜性； c) 顧客的反饋（包括顧客滿意程度和投訴情況）； d) 審核的結(jié)果（包括第一方、第二方、第三方審核）； e) 質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績(jī)，即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的變量，包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j）對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過 程和改進(jìn)的建議。 相關(guān)文件 《 設(shè)計(jì)控制程序 》 《 文件控制程序 》 《 糾正措施控制程序 》 《 預(yù)防措施控制程序 》 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（ CQC）制定的《工廠質(zhì)量保證能力要 求》 工作程序 管理評(píng)審的計(jì)劃 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，辦公室于每年 12 月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并于次年 1 月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 有關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審所需的有關(guān)資料。 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié) 助總經(jīng)理組織管理評(píng)審。 本程序適用于本公司管理評(píng)審的控制和管理。 各部門健全文件的收發(fā)、對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。 辦公室 根據(jù)合同評(píng)審、設(shè)計(jì)開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也可根據(jù)索引，在 辦公室 調(diào)閱所需的信息，質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述信息進(jìn)行歸納、 分析、錄求質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 其它內(nèi)部信息，提供者可以《信息傳 遞反饋單》反饋給質(zhì)量技術(shù)部進(jìn)行處理。 內(nèi)部信息的收集和處理 a）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息，質(zhì)量技術(shù)部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量方針目標(biāo)及其完成情況，內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息； b）不合格的潛在不合格信息按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定處理。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)，上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對(duì)應(yīng)部門以《信息傳遞、反饋單》傳遞給質(zhì)量技術(shù)部組織處理。 供銷部、 質(zhì)量技術(shù)部分別負(fù)責(zé)與原材料、外購(gòu)件和外協(xié)件的 供方（供應(yīng)商、分包方），運(yùn)輸公司和計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)等服務(wù)供方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量施加 影響；負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面的要求；辦公室負(fù)責(zé)與公司上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)信息。 b）政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由辦公室負(fù)責(zé)收集、更新整理，發(fā)放到各相關(guān)部門。 信息的收集、處理和溝通工具 a）質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、行政行業(yè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)量技術(shù)部傳遞到公司相關(guān)部門。 其它內(nèi)部信息，如員工的建議等。 b）不合格（包括潛在不合格）信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告、糾正和預(yù)防措施報(bào)告等。 其它外 部信息，如各部門直接從外部獲取的有質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量管理等方面 信息。政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類信息，如質(zhì)量法律、法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。 生產(chǎn)部、質(zhì)量技術(shù)部、辦公室負(fù)責(zé)緊急信息的處理。 相關(guān)文件 《 文件控制程序 》 《 質(zhì)量記錄控制程序 》 《 糾正措施控制程序 》 《 預(yù)防措施控制程序 》 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（ CQC）制定的《工廠質(zhì)量保證能力要求》 職責(zé) 質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)信息溝通控制的策劃各歸口管 理；負(fù)責(zé)范疇公司對(duì)內(nèi)，對(duì)外相關(guān)信息的傳遞和處理； 辦公室 負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保管和管理相關(guān)信息。 質(zhì)量記 錄 《質(zhì)量記錄清單》 《 質(zhì)量記錄處置審批表 》 目的 為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，作好信息的管理工作。 質(zhì)量記錄的借閱 歸檔的記錄按《文件控制程序》辦理借閱手續(xù) , 不需歸檔的記錄各部門做好借閱登記。 c) 與顧客有關(guān)過程的質(zhì)量記錄，產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄保存期 4 年。 各類記錄的保管期限如下 : a) 質(zhì)量 管理體系內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告、成品外來檢測(cè)報(bào)告及人員 /設(shè)備檔案為永久保存。 對(duì)于有國(guó)家統(tǒng)一編號(hào)的記錄 ,各部門不再對(duì)其重新編號(hào) ,只需確認(rèn)是否適用 ,選用后僅需在記錄清單中注明名稱 ,并確保使用有效版本。 各部門在報(bào) 審批其編寫的文件時(shí) ,應(yīng)將該文件所要求的記錄表格一同報(bào)審批。 質(zhì)量記錄必須有填寫人、審核人員的簽字或蓋章 ,必要時(shí)應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字。 質(zhì)量記錄可以是文字或采用磁帶、磁盤等電子媒體形式或照片、膠片。 質(zhì)量記錄根據(jù)其重要性和必要性來確定內(nèi)容 , 以滿足相應(yīng)規(guī)定的證實(shí)要求。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄按規(guī)定填寫、收集分類，并按期歸檔。 引用文件 /支持性文件 《 文件控制程序 》 中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（ CQC）制定的《工廠質(zhì)量保證能力要求》 職 責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理 ,負(fù)責(zé)管理公司需歸檔質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)和處置。 質(zhì)量記錄 《 受控文件清單 》 《 文件資料發(fā)放記錄 》 《 文件更改申請(qǐng) /通知單 》 《 文件銷毀記錄 》 《 文件資料借閱記錄 》 《 收文記錄 》 《 相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)一覽表 》 目 的 對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行控制 ,保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、有效性和可追溯性。 當(dāng)文件發(fā)生修改時(shí) , 應(yīng)對(duì)呈媒體形式保存的文件同時(shí)進(jìn)行修改。 電子媒體文件應(yīng)同時(shí)保存原始文件、資料和硬拷貝，備份軟盤及紙面文件。同時(shí)對(duì)硬盤文庫(kù)復(fù)制軟盤備份 ,并每半年對(duì)文庫(kù)進(jìn)行一次檢查 , 確保備份的完整性。 呈媒體形式的文件的管理 微機(jī)應(yīng)專人操作、檢索，并對(duì)電腦設(shè)置開機(jī)密碼以防止他人隨意調(diào)閱、復(fù)制或改動(dòng)。 資料室應(yīng)核查外來文件是否為有效版本，及時(shí)更換作廢 /失效的外來文件。 辦公室 應(yīng)定期 (每年一次 )或不定期檢查各類文件的有效性、安全性，核查各持有部門、人員的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。借閱者不得越期歸還。 需臨時(shí)借閱存檔文件， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。 文件需復(fù)印時(shí)，由 辦公室 按文件發(fā)放規(guī)定或授權(quán)發(fā)放的份數(shù)復(fù)印受控文件，加蓋“受控”章和發(fā)放日 期章后登記發(fā)放。 作廢 /失效文件的底圖稿和復(fù)印稿一并處理，并在《受控文件清單 》和《文件資料發(fā)放記錄》、《 文件銷毀記錄 》上注明審批、實(shí)施、處理情況。 文件的作廢 /失效 作廢：無保存價(jià)值的文件，辦公室 應(yīng)編制《 文件 處置審批表》經(jīng)批準(zhǔn)后，并填寫《文件銷毀記錄》再進(jìn)行銷毀。 文件的評(píng)審和到期確認(rèn) 在年終部門工作總結(jié)、內(nèi)審、日常過程監(jiān)視和測(cè)量、管理評(píng)審時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，以發(fā)現(xiàn)文件的不充分性和可以改進(jìn)的建議，以提高文件和質(zhì)量管理體系的的適宜性、有效性。 技術(shù)文件和企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 除 產(chǎn)品不再生產(chǎn)外，一般為有新文件代替為止。 文件經(jīng)多次更改或?qū)ξ募蠓刃薷?，?yīng)重新制定文件進(jìn)行換頁(yè)或換版。以 A、 B、 C……表示版次。 d) 原文件作廢 /失效，換發(fā)新文件； e) 當(dāng)文件中更改處數(shù)較多時(shí)，可以勘誤表形式通知文件持有部門和人員執(zhí)行更改； f) 更改后能追溯更改歷史，并加注更改標(biāo)記； g) 文件原底稿、復(fù)印圖稿副本和計(jì)算機(jī)硬盤、軟盤應(yīng)同時(shí)更改。 b) 外來文件的更改權(quán)屬該文件發(fā)布單位，如有授權(quán)本公司更改，則不受此限，并保留授權(quán)更改通知書。如原審批部門不存在，則由該文件現(xiàn)歸口管理部門或由分管領(lǐng)導(dǎo)決定審批部門。 更改的方式 a) 一次性臨時(shí)更改；原文件不更改，以更改通知單形式發(fā)往執(zhí)行和相關(guān)部門，限定在一定范圍、時(shí)間內(nèi)一次性實(shí)施，完成后自然失效； b) 永久性更改：辦理《文件更改申請(qǐng) /通知單》后由指定人員執(zhí)行，并記錄執(zhí)行結(jié)果。 文件的更改與換版 文件實(shí)施后因多種原因應(yīng)進(jìn)行更改； a) 產(chǎn)品和質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、策劃時(shí)出現(xiàn)遺漏或錯(cuò)誤； b) 機(jī)構(gòu)及其職能變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)； c) 可操作性不足； d) 顧客、合格分承包方要求改變； e) 法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)更改、作廢或發(fā)布； f) 各種評(píng)價(jià)、評(píng)審后要求； g) 糾正或預(yù)防措施實(shí)施后要求更改； h) 經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生