【正文】 息單》 QP/DHJ0806 《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》 QP/DHJ0807 《物資采購(gòu)清單》 QP/DHJ0808 《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng) 單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序 文件編號(hào)： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 6頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。顧客的驗(yàn)證不能替代公司的驗(yàn)證，故質(zhì)技部對(duì)顧客驗(yàn)證過(guò)的產(chǎn)品，仍需按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)技部按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量程序》的規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 臨時(shí)采購(gòu) 如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。 采購(gòu)資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批其適用性。該資料應(yīng)清楚說(shuō)明： a) 物資標(biāo)識(shí)：類(lèi)別、型號(hào)、等級(jí)等； b) 技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本等。 整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從《合格供方名錄》中予以剔除。 C 類(lèi)物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題， A、 B 類(lèi)物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn) 題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整《合格供方名錄》，并按本程序 。 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個(gè)供方的檔案，及妥善 加以保管。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 對(duì)提供 A類(lèi)物資的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對(duì)該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個(gè)重要方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，結(jié)合調(diào)查情況，評(píng)定意見(jiàn)。 對(duì)已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供應(yīng)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績(jī)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》有關(guān)欄目。生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)樣品的報(bào)檢。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 評(píng)定方法 對(duì)提供 A類(lèi)物資的供方 a) 初選：樣品檢驗(yàn) +書(shū)面調(diào)查 +現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 +書(shū)面調(diào)查 +現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 對(duì)提供 B類(lèi)物資的供方 a) 初選：樣品檢驗(yàn) +書(shū)面調(diào)查 b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 +書(shū)面調(diào)查 對(duì)提供 C類(lèi)物資的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。 d) 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)、價(jià)格合理。 b) 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)。 選擇原則 公司本著“求近避遠(yuǎn)，專業(yè)對(duì)口，擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)”的原則選擇供方。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì) 技部按管理分工的范圍，參與對(duì)供方的評(píng)定。 適用范圍 適用于本公司對(duì)供方的評(píng)定及采購(gòu)過(guò)程的控制。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，登記《顧客投訴處理記錄表》，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 顧客溝通 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊(cè)或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)，由銷(xiāo)售部通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人修 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 產(chǎn)品要求的變更 在合同履行過(guò)程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品提出的要求時(shí)，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商 后，填寫(xiě)合同修改單，傳遞至有關(guān)部門(mén)。 非常規(guī)合同評(píng)審，由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》相關(guān)欄內(nèi)。 顧客提出的特殊技術(shù)要求，可以用簡(jiǎn)單文字說(shuō)明清楚，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。 合同評(píng)審 ： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達(dá)成一致； c) 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷(xiāo)售 合同》上。 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)品要求）的評(píng)審 產(chǎn)品要求 的分類(lèi) 常規(guī)的產(chǎn)品要求，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，并進(jìn)行分析，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求。 、交淡，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求，包括對(duì)交付、交付后的意向合同。 。 。 范圍 適用于本公司銷(xiāo)售部對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審。 相關(guān)文件 QP/DH020720xx 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QP/DH020120xx 《文件控制程序 》 相關(guān)記錄 QP/DHJ0601 《質(zhì)量計(jì)劃書(shū)》 QP/DHJ0602 《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)審》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審，并與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面的溝通進(jìn)行安排。 當(dāng)情況發(fā)生變化時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)部組織更改質(zhì)量計(jì)劃并做好更改記錄。 ，質(zhì)量計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 、項(xiàng)目、過(guò)程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定的過(guò)程、文件資源的需求； 、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，及試驗(yàn)、檢驗(yàn)和審核大綱； 、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理； 。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計(jì)劃。 。 職責(zé) 。 相關(guān)文件 QP/DH020820xx 《采購(gòu)控制程序》 相關(guān)記錄 QP/DHJ0501 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)表》 QP/DHJ0502 《設(shè)備臺(tái)帳》 QP/DHJ0503 《專用工藝裝備臺(tái)帳》 QP/DHJ0504 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》 QP/DHJ0505 《設(shè)施保養(yǎng)檢修計(jì)劃》 QP/DHJ0506 《設(shè)施報(bào)廢單》 QP/DHJ0507 《設(shè)施驗(yàn)收單》 QP/DHJ0508 《設(shè)施檢修單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020620xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定過(guò)程和資源，確保該產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同滿足規(guī)定的 質(zhì)量要求。 c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定 置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率。 生產(chǎn)供應(yīng)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。 b) 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)批準(zhǔn)，既可報(bào)廢。 e) 現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以便于維修保養(yǎng)。設(shè)施維修完成后，維修人員填寫(xiě)《設(shè)施驗(yàn)收單》，由生產(chǎn)供應(yīng)部組織進(jìn)行驗(yàn)收簽 字，驗(yàn)收合格后方可投入使用。生產(chǎn)供應(yīng)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔，作為制定年度檢修計(jì)劃的依據(jù)，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)每季度對(duì)工裝進(jìn)行定期檢查。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過(guò)程使用的設(shè)備必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員，由技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后上崗。 c) 生產(chǎn)供應(yīng)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)施檔案，并在《設(shè)備臺(tái)帳》或《專用工藝裝備臺(tái)帳》上登記 .. d) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)驗(yàn)收合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔?！对O(shè)施驗(yàn)收單》的生產(chǎn)供應(yīng)部 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 保管。 b) 需要自制的設(shè)施，由使用部門(mén)提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供應(yīng)部自行加工或委托供方加工制造，執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 工作程序 本公司確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公場(chǎng)所）、設(shè)備工裝和工具、支持性服務(wù)（水、電、通訊、運(yùn)輸設(shè)備等）。 職責(zé) 。 杭州東 禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資源控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 相關(guān)文件 QP/DH020220xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 相關(guān)記錄 （除員工培訓(xùn)檔案永久保存處外，其余保存三年） QP/DHJ0401 《培訓(xùn)申請(qǐng)》 QP/DHJ0402 《員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》 QP/DHJ0403 《培訓(xùn)檔案》 QP/DHJ0404 《培訓(xùn)記錄》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020520xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 確定并提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。 。 ，應(yīng)向綜合辦提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批后，再由綜合辦計(jì)劃組織培訓(xùn)。 對(duì)決定聘用的人員，應(yīng)有考核記錄，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可確認(rèn)。 、培訓(xùn)及考核 新員工報(bào)到后，綜合辦應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问较蛐聠T工提供指導(dǎo)，內(nèi)容包括有： a) 公司的規(guī)章制度； b) 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 人力資 源控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020420xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) c) 消防、安全、衛(wèi)生基本知識(shí)。 ，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證明文件或?qū)I(yè)職稱等；這些文件或記錄應(yīng)保存于個(gè)人檔案中。 工作程序 根據(jù)公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門(mén)職責(zé)和權(quán)限的落實(shí)，詳見(jiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》第。 職責(zé) 。 關(guān)文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程序》 QP/DH020220xx 《改進(jìn)控制程序》 相關(guān)記錄 （保存三年） QP/DHJ0301 《管理評(píng)審計(jì)劃》 QP/DHJ0302 《管理評(píng)審報(bào)告》 QP/DHJ0303 《管理評(píng)審記錄》