【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，對(duì)其要求進(jìn)行評(píng)審，并與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面的溝通進(jìn)行安排。確保滿(mǎn)足顧客的要求。 范圍 適用于本公司銷(xiāo)售部對(duì)產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審。 職責(zé) 。 。 。 。 工作程序 。 、交淡，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求，包括對(duì)交付、交付后的意向合同。 銷(xiāo)售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、與顧客洽淡，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，并進(jìn)行分析，確定顧客對(duì)產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。 、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)信息，并進(jìn)行分析，確定法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品的要求。 （主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確定對(duì)產(chǎn)品的附加要求。 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)產(chǎn)品要求）的評(píng)審 產(chǎn)品要求 的分類(lèi) 常規(guī)的產(chǎn)品要求，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 ，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷(xiāo)售 合同》上。 為確定是否滿(mǎn)足對(duì)產(chǎn)品的要求，由銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)或人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審 ： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達(dá)成一致； c) 本公司有滿(mǎn)足合同或訂單的要求的能力。 常規(guī)合同由銷(xiāo)售部經(jīng)理評(píng)審，由總經(jīng)理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 顧客提出的特殊技術(shù)要求，可以用簡(jiǎn)單文字說(shuō)明清楚，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。非常規(guī)的產(chǎn)品 要求的評(píng)審主要考慮： a) 顧客的質(zhì)量要求、技術(shù)要求能否正確地轉(zhuǎn)化為技術(shù)規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細(xì)則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿(mǎn)足； b) 估計(jì)外協(xié)件、材料的供應(yīng)和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的周期 c) 對(duì)成本和利潤(rùn)進(jìn)行核算。 非常規(guī)合同評(píng)審，由銷(xiāo)售部部長(zhǎng)組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審意見(jiàn)填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》相關(guān)欄內(nèi)。 經(jīng)評(píng)審后正式成為公司合同的，加蓋公章并由總經(jīng)理簽字。 產(chǎn)品要求的變更 在合同履行過(guò)程中，遇有特殊情況難以滿(mǎn)足顧客對(duì)產(chǎn)品提出的要求時(shí)，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商 后，填寫(xiě)合同修改單，傳遞至有關(guān)部門(mén)。 顧客對(duì)產(chǎn)品要求（即合同）提出修改要求，由銷(xiāo)售部做出記錄后，會(huì)同有關(guān)部門(mén)重新評(píng)審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門(mén)。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)，由銷(xiāo)售部通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人修 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 由于顧客要求的變更，而引起 有關(guān)文件修改時(shí)，由銷(xiāo)售部通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。 顧客溝通 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)用宣傳、廣告、走訪客戶(hù)，寄送產(chǎn)品圖冊(cè)或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 當(dāng)顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時(shí)，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)解答和接待。 銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，登記《顧客投訴處理記錄表》，及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 相關(guān)文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程 序》 質(zhì)量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評(píng)審表》 QP/DHJ0703 《銷(xiāo)售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話 /口頭訂單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程外協(xié)、外購(gòu)進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的物資能滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司對(duì)供方的評(píng)定及采購(gòu)過(guò)程的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部組織實(shí)施對(duì)供方的評(píng)審及歸口管理，并負(fù)責(zé)向合格供方采購(gòu)所需的特資。 生產(chǎn)供應(yīng)部、技術(shù)部、質(zhì) 技部按管理分工的范圍，參與對(duì)供方的評(píng)定。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資清單的編制。 質(zhì)技部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 工作程序 供方的評(píng)定 為便于對(duì)供方的評(píng)定及控制，公司將原材料和其它外購(gòu)物資，按重要性分為 A、B、 C三類(lèi)，即： A類(lèi)：對(duì)成品質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵物資； B類(lèi)：對(duì)成品質(zhì)量有一般影響的物資； C 類(lèi)：輔助物資。 選擇原則 公司本著“求近避遠(yuǎn)，專(zhuān)業(yè)對(duì)口，擇優(yōu)和促進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)”的原則選擇供方。 評(píng)價(jià)內(nèi)容 根據(jù)滿(mǎn)足公司采購(gòu)合同要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，其內(nèi)容 可包括： a) 提供滿(mǎn)足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。 b) 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進(jìn)。 c) 滿(mǎn)足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測(cè)手段。 d) 經(jīng)濟(jì)實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)，確保供貨及時(shí)、價(jià)格合理。 e) 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) 評(píng)定方法 對(duì)提供 A類(lèi)物資的供方 a) 初選：樣品檢驗(yàn) +書(shū)面調(diào)查 +現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定 +書(shū)面調(diào)查 +現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查； 對(duì)提供 B類(lèi)物資的供方 a) 初選：樣品檢驗(yàn) +書(shū)面調(diào)查 b) 已選：業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審 +書(shū)面調(diào)查 對(duì)提供 C類(lèi)物資的供方驗(yàn)證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書(shū)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。 評(píng)審實(shí)施 初選供方物資應(yīng)送訂貨樣品至公司檢驗(yàn)或試用。生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)樣品的報(bào)檢。質(zhì)技部進(jìn)行檢測(cè)，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫(xiě)有關(guān)欄目。 對(duì)已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供應(yīng)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績(jī)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》有關(guān)欄目。 書(shū)面調(diào)查 生產(chǎn)供應(yīng)部要求所初選供方填寫(xiě)《供方調(diào)查 表》作為供貨申請(qǐng)手續(xù)之一，已有供貨關(guān)系的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)上門(mén)或發(fā)函要求填寫(xiě)該表。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 對(duì)提供 A類(lèi)物資的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部牽頭組織技術(shù)部及質(zhì)技部對(duì)該供方的質(zhì)量體系及交貨的幾個(gè)重要方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，結(jié)合調(diào)查情況，評(píng)定意見(jiàn)。 評(píng)審結(jié)論 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)評(píng)定意見(jiàn)及書(shū)面調(diào)查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況填寫(xiě)《供方評(píng)定表》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個(gè)供方的檔案，及妥善 加以保管。 供方的控制 對(duì)評(píng)定合格的供方，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門(mén)及人員， 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) 按 A、 B、 C 分類(lèi)要求，對(duì)其進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整《合格供方名錄》，并按本程序 。 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動(dòng)情況。 C 類(lèi)物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題， A、 B 類(lèi)物資出現(xiàn)一次質(zhì)量問(wèn) 題應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。 C 類(lèi)物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題， A、 B 類(lèi)出現(xiàn)兩次同類(lèi)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)以《供方質(zhì)量信息單》，通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請(qǐng)供貨。 整改后，經(jīng)驗(yàn)證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從《合格供方名錄》中予以剔除。 采購(gòu)文件和資料 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料。該資料應(yīng)清楚說(shuō)明： a) 物資標(biāo)識(shí)：類(lèi)別、型號(hào)、等級(jí)等； b) 技術(shù)資料標(biāo)識(shí)：規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱(chēng)、編號(hào)、版本等。 c) 適用于該產(chǎn)品的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、 編號(hào)、版本等。 采購(gòu)資料發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批其適用性。 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和技術(shù)部提供的采購(gòu)資料，形成每次采購(gòu)所需的《物資采購(gòu)清單》，采購(gòu)人員憑《物資采購(gòu)清單》向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。 臨時(shí)采購(gòu) 如因生產(chǎn)急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)供應(yīng)部部長(zhǎng)審核，報(bào)管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購(gòu)。臨時(shí)采購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)技部實(shí)施嚴(yán)格檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 質(zhì)技部按《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視 和測(cè)量程序》的規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的安排和接待。顧客的驗(yàn)證不能替代公司的驗(yàn)證，故質(zhì)技部對(duì)顧客驗(yàn)證過(guò)的產(chǎn)品，仍需按要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。， 公司在供方貨源處驗(yàn)證（如有需要），應(yīng)在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證在要求及產(chǎn)品放行方式。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 采購(gòu)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 4頁(yè) 共 4頁(yè) 相關(guān)文件 QP/DH021620xx 《過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 QP/DH021720xx 《不合格品控制程序》 相關(guān)記錄 QP/DHJ0801 《供方評(píng)定表》 QP/DHJ0802 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 QP/DHJ0803 《供方調(diào)查表》 QP/DHJ0804 《合格供方名錄》 QP/DHJ0805 《供方質(zhì)量信息單》 QP/DHJ0806 《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單》 QP/DHJ0807 《物資采購(gòu)清單》 QP/DHJ0808 《供方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng) 單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序 文件編號(hào)： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 6頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品形成和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制和過(guò)程確認(rèn)的歸口管理部門(mén)。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制。 技術(shù)部負(fù) 責(zé)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和提供服務(wù)。本公司受條件應(yīng)包括獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件： a) 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù)文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求的評(píng)審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計(jì)劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定； b) 對(duì)關(guān)鍵過(guò)程由技術(shù)部編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其它情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。 c) 生產(chǎn)供銷(xiāo)部根據(jù)銷(xiāo)售情況結(jié)合庫(kù)存情況，制定本月《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門(mén) ，作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)?！对露壬a(chǎn)計(jì)劃表》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)生產(chǎn)銷(xiāo)售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改。執(zhí)行《文件控制程 序》的有關(guān)規(guī)定。生產(chǎn)供銷(xiāo)部經(jīng)理根據(jù)《月度生產(chǎn)計(jì)劃表》及變動(dòng)情況分批安排《生產(chǎn)通知單》下達(dá)到車(chē)間，車(chē)間主任根據(jù)下達(dá)的《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫(xiě)《領(lǐng)料單》通知組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需物料，生產(chǎn)供銷(xiāo)部根據(jù)每月計(jì)劃完成情況，作為