【文章內容簡介】 與顧客有關的過程控制程序 文件編號： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 3頁 編制： 批準： 目的 確定顧客對產品的要求，對其要求進行評審，并與顧客就產品有關方面的溝通進行安排。確保滿足顧客的要求。 范圍 適用于本公司銷售部對產品要求的確定與評審。 職責 。 。 。 。 工作程序 。 、交淡，了解顧客對產品的具體要求，包括對交付、交付后的意向合同。 銷售部通過市場調查、與顧客洽淡，了解與產品的用途有關的信息，并進行分析，確定顧客對產品適用性方面潛在的要求。 、收集、查閱與產品有關的法律、法規(guī)、標準的有關信息，并進行分析，確定法律、法規(guī)、標準對產品的要求。 （主要是同行業(yè)）以及依據(jù)本公司的競爭優(yōu)勢，確定對產品的附加要求。 顧客對產品的要求（以下簡稱產品要求）的評審 產品要求 的分類 常規(guī)的產品要求，即顧客對產品的要求為我公司按現(xiàn)有標準生產的定型及成熟產品的產品要求。 ，即顧客對產品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標準生產的定型及成熟產品的產品要求。 杭州東禾實業(yè)有限公司 與顧客有關的過程控制程序 文件編號： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 3頁 、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等記錄在《訂貨清單》或《銷售 合同》上。 為確定是否滿足對產品的要求，由銷售部組織相關部門或人員對合同進行評審。 合同評審 ： a) 顧客對產品的要求已明確并得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，雙方已達成一致； c) 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 常規(guī)合同由銷售部經理評審，由總經理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 顧客提出的特殊技術要求，可以用簡單文字說明清楚，在合同條款中記錄完整準確，或顧客提供樣品、圖紙，附在合同后。非常規(guī)的產品 要求的評審主要考慮： a) 顧客的質量要求、技術要求能否正確地轉化為技術規(guī)范、圖樣、規(guī)程、細則，交付方式、包裝和交貨期要求能否滿足； b) 估計外協(xié)件、材料的供應和設計生產的周期 c) 對成本和利潤進行核算。 非常規(guī)合同評審，由銷售部部長組織相關部門負責人進行評審，并將評審意見填寫在《合同評審表》相關欄內。 經評審后正式成為公司合同的，加蓋公章并由總經理簽字。 產品要求的變更 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產品提出的要求時，由銷售部與顧客協(xié)商 后，填寫合同修改單，傳遞至有關部門。 顧客對產品要求（即合同）提出修改要求，由銷售部做出記錄后，會同有關部門重新評審并將合同更改信息傳遞至有關部門。 由于顧客要求的變更，而引起有關文件修改時，由銷售部通知各部門負責人修 杭州東禾實業(yè)有限公司 與顧客有關的過程控制程序 文件編號： QP/DH020720xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 3頁 改相關文件，并按《文件和資料控制程序》進行修改。 由于顧客要求的變更，而引起 有關文件修改時，由銷售部通知各部門負責人修改相關文件，并按《文件和資料控制程序》進行修改。 顧客溝通 銷售部負責用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產品圖冊或產品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產品信息與顧客溝通。 當顧客需要了解本公司有關產品信息時，銷售部負責解答和接待。 銷售部負責接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，登記《顧客投訴處理記錄表》，及時組織相關部門進行處理。 相關文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程 序》 質量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評審表》 QP/DHJ0703 《銷售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話 /口頭訂單》 修 改 記 錄 修改號 更改申請單編號 擬稿 日期 批準 日期 杭州東禾實業(yè)有限公司 采購控制程序 文件編號： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 4頁 編制： 批準： 目的 對采購過程外協(xié)、外購進行控制，確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。 職責 生產供應部組織實施對供方的評審及歸口管理，并負責向合格供方采購所需的特資。 生產供應部、技術部、質 技部按管理分工的范圍，參與對供方的評定。 生產供應部負責采購物資清單的編制。 質技部負責采購物資的驗證。 工作程序 供方的評定 為便于對供方的評定及控制，公司將原材料和其它外購物資，按重要性分為 A、B、 C三類，即： A類：對成品質量有重要影響的關鍵物資； B類：對成品質量有一般影響的物資； C 類：輔助物資。 選擇原則 公司本著“求近避遠，專業(yè)對口，擇優(yōu)和促進競爭”的原則選擇供方。 評價內容 根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進行評價，其內容 可包括： a) 提供滿足質量要求的合格產品及服務的能力。 b) 供貨的質量記錄，反饋信息后的質量改進。 c) 滿足質量要求的生產能力、技術水平和檢測手段。 d) 經濟實力、商業(yè)信譽，確保供貨及時、價格合理。 e) 質量體系和質量保證能力。 杭州東禾實業(yè)有限公司 采購控制程序 文件編號： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 2頁 共 4頁 評定方法 對提供 A類物資的供方 a) 初選：樣品檢驗 +書面調查 +現(xiàn)場調查； b) 已選：業(yè)績評定 +書面調查 +現(xiàn)場調查； 對提供 B類物資的供方 a) 初選：樣品檢驗 +書面調查 b) 已選：業(yè)績評審 +書面調查 對提供 C類物資的供方驗證其產品合格證、質量保證書或營業(yè)執(zhí)照等。 評審實施 初選供方物資應送訂貨樣品至公司檢驗或試用。生產供應部負責樣品的報檢。質技部進行檢測，在進貨檢驗記錄上填寫有關欄目。 對已建立供貨關系的供方，由生產供應部會同技術部、質技部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填寫《供方業(yè)績評定表》有關欄目。 書面調查 生產供應部要求所初選供方填寫《供方調查 表》作為供貨申請手續(xù)之一，已有供貨關系的供方，生產供應部負責上門或發(fā)函要求填寫該表。 現(xiàn)場調查 對提供 A類物資的供方，生產供應部牽頭組織技術部及質技部對該供方的質量體系及交貨的幾個重要方面進行現(xiàn)場評價，填寫《供方現(xiàn)場調查報告》，結合調查情況，評定意見。 評審結論 生產供應部依據(jù)評定意見及書面調查、業(yè)績評定等情況填寫《供方評定表》，管理者代表審核，總經理批準后，正式列入《合格供方名錄》。 生產供應部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各個供方的檔案，及妥善 加以保管。 供方的控制 對評定合格的供方，生產供應部負責實行動態(tài)管理，每年組織相關部門及人員， 杭州東禾實業(yè)有限公司 采購控制程序 文件編號： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 3頁 共 4頁 按 A、 B、 C 分類要求，對其進行綜合評價。根據(jù)評價的結論，適當調整《合格供方名錄》，并按本程序 。 日常管理可依據(jù)供貨質量記錄，準確掌握其產品的波動情況。 C 類物資連續(xù)兩次出現(xiàn)同類質量問題， A、 B 類物資出現(xiàn)一次質量問 題應以《供方質量信息單》的形式向其提出警告，限期整改。 C 類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質量問題， A、 B 類出現(xiàn)兩次同類質量問題，應以《供方質量信息單》，通知其停止供貨，經整改合格后，應重新申請供貨。 整改后，經驗證仍不能達標者，應從《合格供方名錄》中予以剔除。 采購文件和資料 生產供應部應根據(jù)供貨計劃或質量計劃，匯總采購資料。該資料應清楚說明： a) 物資標識：類別、型號、等級等； b) 技術資料標識：規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本等。 c) 適用于該產品的質量體系標準標識：標準名稱、 編號、版本等。 采購資料發(fā)放前，應經技術部負責人審批其適用性。 生產供應部根據(jù)生產計劃、庫存情況和技術部提供的采購資料，形成每次采購所需的《物資采購清單》，采購人員憑《物資采購清單》向合格供方進行采購。 臨時采購 如因生產急需或其它異常情況，要在合格供方名錄以外采購時，采購人員應填寫《臨時采購申請單》，經生產供應部部長審核，報管理者代表或總經理批準后，方可采購。臨時采購產品應由質技部實施嚴格檢驗或試驗。 采購產品的驗證 質技部按《過程和產品的監(jiān)視 和測量程序》的規(guī)定對采購物資進行檢驗或試驗。顧客對供方產品的驗證應有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內對供方的產品進行驗證時，生產供應部應負責有關事宜的安排和接待。顧客的驗證不能替代公司的驗證，故質技部對顧客驗證過的產品，仍需按要求進行檢驗或驗證。， 公司在供方貨源處驗證（如有需要），應在采購合同中明確規(guī)定驗證在要求及產品放行方式。 杭州東禾實業(yè)有限公司 采購控制程序 文件編號： QP/DH020820xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 4頁 共 4頁 相關文件 QP/DH021620xx 《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》 QP/DH021720xx 《不合格品控制程序》 相關記錄 QP/DHJ0801 《供方評定表》 QP/DHJ0802 《供方業(yè)績評定表》 QP/DHJ0803 《供方調查表》 QP/DHJ0804 《合格供方名錄》 QP/DHJ0805 《供方質量信息單》 QP/DHJ0806 《臨時采購申請單》 QP/DHJ0807 《物資采購清單》 QP/DHJ0808 《供方現(xiàn)場調查報告》 修 改 記 錄 修改號 更改申請 單編號 擬稿 日期 批準 日期 杭州東禾實業(yè)有限公司 生產和服務運作過程確認程序 文件編號： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實施日期： 20xx/01/01 第 1頁 共 6頁 編制： 批準： 目的 對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 適用范圍 適用于本公司產品形成和服務過程的確認的控制。 職責 生產供應部是生產和服務提供控制和過程確認的歸口管理部門。 生產供應部負責指導車間進行生產和過程控制。 技術部負 責編制必要的作業(yè)指導書。 工作程序 生產和服務提供的控制 組織策劃并在受控條件下進行生產和提供服務。本公司受條件應包括獲得表述產品特性的信息和文件： a) 根據(jù)已有的圖紙、技術文件、產品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評審的輸出等獲取必要的生產服務信息，分別執(zhí)行相應的《質量計劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》等的有關規(guī)定； b) 對關鍵過程由技術部編制作業(yè)指導書，其它情況下如必要時也應編制作業(yè)指導書。 c) 生產供銷部根據(jù)銷售情況結合庫存情況，制定本月《月度生產計劃表》，經總經理批準后發(fā)放到相關部門 ，作為采購、生產等的依據(jù)?！对露壬a計劃表》為滾動計劃，將隨供應生產銷售等情況的變動進行修改。執(zhí)行《文件控制程 序》的有關規(guī)定。生產供銷部經理根據(jù)《月度生產計劃表》及變動情況分批安排《生產通知單》下達到車間，車間主任根據(jù)下達的《生產通知單》安排生產，填寫《領料單》通知組長向倉庫領取所需物料，生產供銷部根據(jù)每月計劃完成情況，作為