【文章內(nèi)容簡介】 求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定 相應的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確內(nèi)外環(huán)境并堅決執(zhí)行。 5 公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量管理策劃控制程序 1 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 13 3 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù)組織的質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 3． 2管理者代表負責審核各部門為管理體制策劃編制的有關文件。 3． 3質(zhì)管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 4各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。 4 程序 4． 1質(zhì)量目標 4． 1． 1為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標 為： a） b） 4． 1． 2與質(zhì)量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 4． 2進行質(zhì)量策劃的時機 組織在下列情況是需進行質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b） 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c） 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 4． 3質(zhì)量策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃 的內(nèi)容應包括： a） 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b） 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c） 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評審過程和活動的改進； d） 根據(jù)評審結果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e） 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 4． 4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則 a） 應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； b） 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1《質(zhì)量策劃輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 4． 5． 2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4． 6質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門的執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。 4． 6． 2質(zhì)管部對質(zhì)量 策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源的，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 4． 6． 3質(zhì)量策劃的更改 a）《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng) 14 理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b）在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運作。 4． 6． 4質(zhì)量策劃所形成的相關文件，由質(zhì)管部負責存檔保存。 5 相關文件 5． 1《文件控制程序》。 5． 2《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 6． 2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 6． 3《文件更改申請》。 職責和權限 1 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關的管理層及各職能部門和有關人員的職責、權限的規(guī)定。 3 職責和權限 3． 1總經(jīng)理 a） 全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b） 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； c） 主持管理評審； d） 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。 e） ??。 3． 2 總經(jīng)理 ?? 3． 3副總經(jīng)理 ? ? 3． 4 ?? 3． 5管理者代表 a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b） 領導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d） 與質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 3． 6開發(fā)部經(jīng)理 ?? 3． 7質(zhì)管部 主管 ?? 3． 8營銷部經(jīng)理 ?? 3． 9生產(chǎn)部 主管 ?? 3． 10供應部經(jīng)理 ?? 15 ?? …… 4 內(nèi)部溝通 4． 1 組織應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施 的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4． 2 質(zhì)量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 5 相關文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的評審。 3 職責 3． 1總經(jīng)理主持管理評審活動。 3． 2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報 告。 3． 3 質(zhì)管部負責評審計劃的制定、由集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 3． 4 各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。 4 程序 4． 1管理評審計劃 4． 1． 1每年至少進行一管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 4． 1． 2 質(zhì)管理部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括： a） 評審時間； b） 評審目的； c） 評審范圍及評審重點； d） 參加評審部門（人員） ； e） 評審依據(jù)； f） 評審內(nèi)容。 4． 1． 3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a） 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c） 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； d） 市場需求發(fā)生重大變化時； e） 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f） 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。 4． 2管理評審輸入 16 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會： a）審核結果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結果； b） 顧客的反饋，包 括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果等； c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結果； d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)控結果； e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 g） 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 4． 3評審準備 4． 3． 1預定評審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行 情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 4． 3． 2質(zhì)管部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。 4． 3． 3質(zhì)管部向參加評審人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關資料。 4． 4管理評審會議 a） 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間； b） 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 4． 5管理評審輸出 4． 5． 1管理評審的輸出應包括以下方面有 關的措施： a） 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價； b） 與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求； c） 資源需求等。 4． 5． 2 會議結束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 4． 6改進、糾正、預防措施的實施和驗證。 質(zhì)管部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施 的實施效果進行跟蹤驗證。 4． 7如果評審結果引起文件更改，就執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 8 管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由質(zhì)客部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關文件 5． 1《內(nèi)部審核程序》。 5． 2《改進控制程序》。 5． 3《文件控制程序》。 5． 4《質(zhì)量記錄控制程序》。 6 質(zhì)量記錄 6． 1《管理評審計劃》。 6． 2《管理評審通知單》。 6． 3《管理評審報告》。 17 6． 4《糾正和預防措施處理單》。 資源管理 資源提供 1 應及時確定并提供所需的資源，以： a） 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b） 達到顧客滿意。 2 資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下的程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 6． 2 人力資源控制程序 6． 3~ 設施和工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責 3． 1人事部 a） 負責編制各部門負責人的《崗位工作人員任職要求》； b） 負責公司《年度培訓計劃》的制定及監(jiān)督實施； c） 負責上崗基礎教育； d） 負責組織對培訓效果進行評估。 3． 2各部門 a） 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》； b） 負責本部門員工的崗 位技能培訓。 3． 3管理者代表 負責批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。 3． 4總經(jīng)理 批準公司年度培訓計劃，批準部門負責人的《崗位工作人員任職要求》。 4 程序 4． 1人員安排 4． 1． 1承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷方面考慮。 4． 1． 2各部門負責人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審批。 4． 1． 3 人事部編制各部門負責人《崗位工作人員任職要求》，報總經(jīng)理審批。部門負責人應至少滿足下列之一： a） 具備相關專業(yè)的技術職稱； b） 大專以上學歷， 并已工作二年以上； c） 受過相關的職業(yè)培訓； 18 d） 具備三年以上相關工作經(jīng)歷。 4． 1． 4《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為人事部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 4． 2培訓、意識和能力 4． 2． 1應識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制定并實施培訓需求。 4． 2． 2新員工培訓 a） 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全和環(huán)境意識、相關法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等的培訓。在進入公司一個月 內(nèi)，由人事部組織進行； b） 部門基礎教育：學習本部門工作手冊的