【文章內(nèi)容簡介】 。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料；倉管員應開具領料單，經(jīng)領料人簽字，登記入卡、入帳。 ? 2 、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù)，倉庫管理人員憑蓋有財務發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨 , 并登記。 ? 3 、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。 ? 4 、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。 生產(chǎn)過程控制程序 ? 目的 ? 為了對生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品的各種因素進行有效控制和改善，從而保證產(chǎn)品完全符合質(zhì)量要求，特制訂本程序 ? 適合范圍 ? 本程序適合用于公司產(chǎn)品從領料到成品入庫的各工序流程的控制 ? 定義 ? “三自一控”指操作者自檢、自分、自作標識、控制自檢正確率。 ? “工件流程卡”下達生產(chǎn)任務，明確工序?qū)Π氤善放c成品的交接事項，標識產(chǎn)品狀態(tài)和提供工序質(zhì)量問題追溯 生產(chǎn)過程控制程序 ? 職責 ? ： ? ，跟蹤物料是否按計劃到位，保證生產(chǎn)計劃及公司各項制度在生產(chǎn)部的貫徹落實，使產(chǎn)品合格率達到公司的要求。 ? ，協(xié)調(diào)各部門車間之間的關系，及時處理生產(chǎn)中遇到的疑難問題 ? ? ，使其達到完全合格檢驗標準，不斷完善，并向生產(chǎn)部門提供改進意見 ? ? （車間） ? ，檢查，督促任務按期完成，確保本部門能及時保質(zhì)，保量地完成半成品與成品的加工，使其順利的流到一個工序。 ? “三自一控”制度，做好自己動手，自己分貨，自己檢測，控制浪費，節(jié)約資源，負責員工的崗位培訓和現(xiàn)場操作指導。 ? ，努力提高生產(chǎn)效率，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證本車間能準確 按“生產(chǎn)計劃表”和“工序流程卡”的要求按時按量的完成產(chǎn)品的工序加工。 ? ，工具，樣板等以及各類控制文件的維護與管理。 ? 程序 ? ，由開發(fā)工程部負責編制好各種工程資料（包括圖紙，物料清單）以及各類樣品 pcb板并及時的發(fā)放到各相關車間 ? /車間編寫相應的作業(yè)指示，如有特殊工藝，應詳細的向操作者交代清楚。 ? 《 生產(chǎn)過程策劃控制程序 》 相關規(guī)定編制生產(chǎn)計劃，同時編制相應的“工序流程卡”下發(fā)至各相關車間。 ? “工序流程卡”后，應按工藝要求，任務量、材料要求等，填寫“領料單”到領料，根據(jù)圖紙，樣品進行工作，加工中，組長要保證生產(chǎn)物料擺放整齊，特別是合格產(chǎn)品與不合格產(chǎn)品要有明確標識。 ? 《 采購控制時序 》 ，適時供應物料到位 ? ，規(guī)范員工的操作行為。 ? 、干凈的環(huán)境，最終達到提高員工的素質(zhì)，生產(chǎn)過程中對標識進行嚴格管理，具體按照《 標識和可追溯性控制程序 》 執(zhí)行 ? 、半成品，應做好統(tǒng)計記錄生產(chǎn)日報中，同事對工序的轉(zhuǎn)序，倒序等過程，應以“工序流程卡”的形式進行交接，只有檢驗并列為合格的產(chǎn)品才能流轉(zhuǎn)，不合格產(chǎn)品不能移交下一工序。 ? 《 產(chǎn)品測量和監(jiān)視程序 》 和相應檢驗作業(yè)指示做好生產(chǎn)過程中的檢驗工作，做好相關記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時報告、處理、使工作在正常狀態(tài)下動作。 ? ，按 《 不合格品控制程序 》 的要求執(zhí)行，并根據(jù)實際情況決定是否需要按 《 糾正與預防措施控制程序 》 確定要求采取相應的糾正 /預防措施。 ? 《 體系文件控制程序 》 的要求執(zhí)行，任何認不得私自涂改 ? /表格應按 《 文件控制程序 》 的要求進行管理與控制 生產(chǎn)部門應注意事項 ? 生產(chǎn)部所使用的各種工藝技術(shù)文件，由技術(shù)開發(fā)部項目工程師及相關人員負責編寫。經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)檢部門主管審核，公司主管領導批準后執(zhí)行。它是指導生產(chǎn)作業(yè)的基本依據(jù) ? 生產(chǎn)部執(zhí)行的質(zhì)量文件由技術(shù)部和質(zhì)檢部負責編寫，經(jīng)公司主管領導批準后執(zhí)行。有關產(chǎn)品質(zhì)量文件的編寫，要參照國家、部、省相關技術(shù)標準，以及國內(nèi)外同行最高標準。已經(jīng)批準執(zhí)行的質(zhì)量文件是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的基本依據(jù) 。 ? 生產(chǎn)工序主要分為準備工序、裝配工序和檢測工序。準備工序是指按工藝技術(shù)文件要求準備合格的、能流入裝配工序的各種原材料，外協(xié)件、外購件等，由采購組和倉庫管理負責。裝配工序指將各種原材料、外協(xié)外購件裝配成符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)裝配小組負責。檢測工序是指按相關技術(shù)要求將產(chǎn)品的各項技術(shù)參數(shù)調(diào)整到符合質(zhì)量檢驗要求，由生產(chǎn)調(diào)試小組負責。 ? 生產(chǎn)人員根據(jù)生產(chǎn)工藝流程及工藝質(zhì)量要求進行生產(chǎn)作業(yè)，生產(chǎn)前要做到生產(chǎn)工序指導書，以便工序快捷生產(chǎn)保證質(zhì)量，在整個流程中做到有條不紊生產(chǎn)計劃：首先生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況。結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，填寫 《 生產(chǎn)計劃單 》 。發(fā)放到相關部門作為采購。生產(chǎn)的依據(jù)。生產(chǎn)任務的安排隨供應、生產(chǎn)、銷售的變動而進行修改。執(zhí)行 《 文件控制程序 》 的有關規(guī)定。最后車間主任根基生產(chǎn)計劃單安排生產(chǎn)，填寫 《 領料單 》 向倉庫領取所需物料：并統(tǒng)計每天生產(chǎn)情況，填寫 《 生產(chǎn)日報表 》 報給生產(chǎn)部最高負責人，生產(chǎn)部根據(jù)每次生產(chǎn)完成情況，作為制定下一次生產(chǎn)計劃的參考，生產(chǎn)部根據(jù)每月完成情況編制 《 生產(chǎn)月報表 》 。 ? 生產(chǎn)時必須做到上第一道工序完成時應及時自檢（檢查本工序產(chǎn)品），自檢合格向質(zhì)檢員申請工序完成檢驗，檢驗合格方可流入下道工序。在這其中 也要有相應的互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員）并做好相應記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員認可簽字，方可批量生產(chǎn)：對產(chǎn)品的監(jiān)視應執(zhí)行 《 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 》 的有關規(guī)定。 ? 根據(jù)需要，品質(zhì)部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)視：當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 ? 各相關部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標識，負責將不同的產(chǎn)品區(qū)分擺放，負責對所有標識的維護 ? 產(chǎn)品標識及可追溯性 ? 在可追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以使不會引起產(chǎn)品混淆或無可追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識采用采購產(chǎn)品原標識（適用于采購產(chǎn)品標識清晰的情況下）、收拔存記錄卡標識（倉庫物資通用）、標識牌標識（生產(chǎn)和服務提供過程通用）、合格證標識（適用于成品）等 ? 產(chǎn)品狀態(tài)標識 ? a ）檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、填寫在相應的“標識牌”上作為檢驗狀態(tài)標識，在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌標識、 ? b ）緊急放行標識：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗的產(chǎn)品應在“標識牌”上標識“緊急放行”字樣，在產(chǎn)品存放處以標識牌標識 標識和可追溯性控制 產(chǎn)品標識實施情況檢驗 品質(zhì)部應定期或不定期地對產(chǎn)品標識進行抽檢，檢查和督促各部門的產(chǎn)品標識實施情況，檢查人需將抽檢的結(jié)果填入 《 產(chǎn)品防護抽查記錄 》 表中。 采購控制程序 ? 目的 ? 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品，符合規(guī)定要求 ? 適合于對生產(chǎn)所需的原材料采購，外協(xié)加工及供方提供服務的控制：對供方進行選擇、評價和控制 ? 職責 ? ? a ）負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制 《 合格供方名錄 》 ，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案 ? b ）負責定制采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè) ? ? 負責編制 《 外協(xié)外購件的檢驗標準 》 和 《 采購物資分類明細表 》 ? ? 負責對采購物資的進貨驗證 ? 《 合格供方名錄 》 ? ? 工程不負責制定 《 外協(xié)外購件的檢驗標準 》 和 《 采購物資分類明細表 》 ，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響、講采購物資分為三類： ? 4工作程序 ? ? a ）重要物資（ A類） ? b ）一般物資（ B類） ? c ）輔助物資（ C類） ? ? ? A）