【文章內(nèi)容簡介】 不合格的控制，數(shù)據(jù)分析糾正和預(yù)防措施等活動，并編制了相應(yīng)的控制程序。從內(nèi)審的結(jié)果看，相關(guān)部門對上述策劃已實施，且運行有效，基本上達到了過程策劃的結(jié)果。持續(xù)改進？ 詢問、確認(rèn)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，尋找改進的機會，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性？ 查閱、確認(rèn)，已建立了持續(xù)改進的機制， 是主管部，每年通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審尋找改進的機會。負(fù)責(zé)就以上方面提供了糾正和預(yù)防措施處理單。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價、權(quán)限與溝通 請部門負(fù)責(zé)人談本部門的職責(zé)、主管過程。審核部門負(fù)責(zé)人對其職責(zé)是否清楚？對其主管過程是否清楚？ 部門負(fù)責(zé)人所說其職責(zé)是否符合相關(guān)的規(guī)定？ 組織的總質(zhì)量目標(biāo)是什么？部門分解的質(zhì)量目標(biāo)是什么？部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況如何？ 部門主管過程的監(jiān)視測量方法是什么？ 查找文件 是否按上述方法實施了過程的監(jiān)視測量？監(jiān)視和測量結(jié)果如何？ 查相關(guān)記錄是否存在過程的監(jiān)視和測量結(jié)果未達到問題？若存在，是否對其進行了分析？是否找出了影響過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的過程能力因素，采取了糾正措施？部門負(fù)責(zé)人談本部門職責(zé)：，已對部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)作出了規(guī)定。職責(zé)清楚。1. 負(fù)責(zé)人講公司的總目標(biāo)有 2 項： 本部門目標(biāo)有 3 項. 負(fù)責(zé)人提出了《質(zhì)量目標(biāo)分解表》和《質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》 項目標(biāo)均已實現(xiàn)。 《過程的監(jiān)視和測量程序》中對過程的監(jiān)視和測量方法，作出了規(guī)定，方法基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 已按上述方法對部門所管過程進行監(jiān)視和測量。負(fù)責(zé)人提供了《質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》各項目標(biāo)均已實現(xiàn)。本部門的目標(biāo)基本實現(xiàn)，對達標(biāo)的事項，進行分析了，找出了影響過程實現(xiàn)，過程策劃結(jié)果的過程能力因素，也采取了糾正措施。符合打不標(biāo)識；不符合打 “”。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價文件控制組織是否按GB/T19001~？ 查相關(guān)程序文件)~g)的要求？ 查程序文件內(nèi)容 抽查質(zhì)量管理體系文件，分別核查文件控制是否按標(biāo)準(zhǔn)中a)~g)的要求和文件控制程序中的規(guī)定進行了有效的實施a) 文件發(fā)布前的審批情況？充分性適宜性如何？b) 必要時，如定期評審或修改文件時的評審與更新，再批準(zhǔn)情況？c) 如何進行文件的更改和識別現(xiàn)行修訂狀態(tài)？d) 確保在使用處獲得有關(guān)版本的適用文件情況？e) 確保文件保持清晰，易于識別情況？f) 外來文件是否得識別，且是最新的版本，是否控制了分發(fā)？g) 作廢文件是否防止了非預(yù)期使用？是否作出了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識對作廢留有文件是否也作出了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？，已編制了《文件控制程序》，程序內(nèi)容符合GB/T19001~要求《崗位工作人員任職要求》a) 在發(fā)布前均得到批準(zhǔn)，查文件內(nèi)容充分，且適于公司的運作方式和公司的實際情況。b) 已對文件進行評審，并在審核欄目簽字確認(rèn)，因新建體系，文件剛剛使用待運行1年后再組織評審，且發(fā)現(xiàn)問題再予以更改，再批準(zhǔn)發(fā)布。c) 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)已在程序中作了規(guī)定，并予程序?qū)嵤) 查相應(yīng)部門使用的文件均為有效版本無效作廢文件已收回。e) 凡公司編制的文件，經(jīng)查均為打字文件，保持了清晰，經(jīng)審查，文件內(nèi)容也保持清晰，用編號作到了易于識別。f) 負(fù)責(zé)提供了《外來文件清單》，經(jīng)識別外來文件中法律法規(guī)和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，是適用的，且為最新版本，并查了發(fā)放記錄，作到了控制分發(fā)。g) 作廢文件有標(biāo)識，但到目前為止尚無作廢文件。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價 1. 組織對質(zhì)量記錄的控制是否按標(biāo)準(zhǔn)要求編制了文件化的控制程序？ 查程序文件？ 查程序文件內(nèi)容 2. 組織是否按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定對記錄實施了有效地控制？ 抽查質(zhì)量記錄看其是否：1) 保持清晰、填寫清楚、無涂改、記錄的過程結(jié)果內(nèi)容符合記錄文件要求2) 記錄的標(biāo)識方式如何？是否確保記錄易于識別和檢索3) 記錄貯存和保護情況如何4) 記錄是否按其不同用途規(guī)定了保存期？5) 是否按程序規(guī)定對記錄進行處置？1. 負(fù)責(zé)人提供了手冊，已編制了《記錄控制程序》，程序內(nèi)容符合GB/T19001~的要求。2. 已對記錄進行有效地控制。抽查《年度培訓(xùn)計劃》，《培訓(xùn)記錄表》、1) 填寫清晰，正確，無涂改，記錄的內(nèi)容符合程序要求。2) 記錄的標(biāo)識清楚，易于識別，如《培訓(xùn)記錄》編號為——。易于檢索。3) 記錄貯存條件適宜，保護文具得到起到了保護和提供快捷之目的。4) 負(fù)責(zé)人提供了手冊的附錄《質(zhì)量記錄清單》中，對所有記錄都規(guī)定了保存期，即3年~長期。5) 已按程序?qū)τ涗涍M行處置，如作廢更改等。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價人力資源總則能力意識和培訓(xùn)1) 組織是否對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員崗位任職要求做出了規(guī)定？2) 若已做出了規(guī)定是否基于員工適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗四個方面作出了任職要求 查相關(guān)文件1. 是否確定了從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，即按任職要求對員工能力進行評價？查相關(guān)記錄2. 是否按能力需求采取了相應(yīng)措施來滿足需求？如何培訓(xùn)，招聘等措施？是否評價了其有效性？ 查相關(guān)記錄3. 員工的責(zé)任感和意識（質(zhì)量意識、顧客意識、市場意識、競爭意識等）是否進行了教育使其得到提高？ 查相關(guān)證據(jù)4. 組織對員工是否建立了保持其教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄？ 查相關(guān)記錄負(fù)責(zé)人提供了手冊中的《人力資源控制程序》，對人力資源控制作出了規(guī)定，程序內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。1. 負(fù)責(zé)提供了公司《崗位工作人員任職要求》，對總經(jīng)理到中層領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)人員及操作人員的任職要求作出了規(guī)定。2. 查任職要求的內(nèi)容包括：學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗等方面作出了要求。1. 查相關(guān)記錄，已對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，負(fù)責(zé)提供了《員工能力評價表》，對現(xiàn)有員工在教育，培訓(xùn)，技能，經(jīng)驗四個方面，按任職要求進行能力評價。2. 已按能力的需求采取了相應(yīng)措施滿足其需求，負(fù)責(zé)人提供了《年度培訓(xùn)計劃》，并實施，負(fù)責(zé)人又提供了《培訓(xùn)記錄表》，對培訓(xùn)結(jié)果出了記錄，但負(fù)責(zé)人提供不出培訓(xùn)有效性評價的證據(jù)。3. 負(fù)責(zé)人提供了對員工質(zhì)量意識，責(zé)任心，顧客滿意意識等教育的記錄。4. 負(fù)責(zé)人提供了員工在，教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價內(nèi)部審核1. 組織是否建立了內(nèi)部審核程序？查相關(guān)程序2. 組織是否編制了審核方案，審核計劃？審核計劃是否覆蓋了質(zhì)量管理體系所有部門，場所和過程？查審核方案、審核計劃3. 是否建立了審核組、指定了審核組長？審核員是否經(jīng)過了專門培訓(xùn)、授權(quán)，具有相應(yīng)資格？是否有審核員審核自己的工作的現(xiàn)象抽查核實4. 根據(jù)審核對象，是否編制了檢查表？檢查表是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求？是否有可操作性？查檢查表5. 現(xiàn)場審核記錄是否清楚？完整？有可重查性，可追溯性？6. 對現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不合格項是否開具了不符合報告，并經(jīng)受審核部門確認(rèn)？查不符合報告7. 對不符合項是否采取了糾正措施？有效性是否評價？驗證結(jié)果是否有報告？8. 對審核結(jié)果是否形成審核報告，對有效性符合性作出評價并實施改進？1. 負(fù)責(zé)人提供了手冊中的《內(nèi)部審核程序》。2. 負(fù)責(zé)人提供了《審核方案》《年度審核計劃》，《審核實施計劃》，計劃已覆蓋了所有部門，場所和過程。3. 已建立了審核組，指定了審核組長，且對內(nèi)審員進行培訓(xùn)，負(fù)責(zé)人提供了培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)記錄，及內(nèi)審員考試試卷，內(nèi)審員證書等，查審核實施計劃，沒有審核員審核自己工作的現(xiàn)象。4. 查對審核對象，已編制了檢查表，檢查表已覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求，無遺漏，有可操作性。5. 現(xiàn)場審核有記錄，記錄清楚有可查性，追溯性。6. 對發(fā)現(xiàn)的不合格出具了不符合報告，并經(jīng)受審核部門確認(rèn)。7. 對不符合采取了糾正措施并經(jīng)驗證有效，有驗證結(jié)果的報告。8. 已對審核結(jié)果形成了審核報告，對體系的有效性符合性作了評價，基本有效的結(jié)論。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價過程的監(jiān)視和測量？ 查相關(guān)文件 查相關(guān)記錄3.1）是否對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析？2）是否找出了影響未達標(biāo)事項的過程能力因素？3）是否針對影響過程未達標(biāo)的能力因素（人、力、機、料、法、環(huán)、）采取糾正措施，對措施有效性進行評價？，程序中規(guī)定了過程的監(jiān)視和測量方法，即考核部門過程目標(biāo)實現(xiàn)情況的方法。，負(fù)責(zé)人提供了各部門質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的統(tǒng)計報表。過程的監(jiān)視和測量結(jié)果進行分析負(fù)責(zé)人提供了《過程的監(jiān)視和測量結(jié)果分析處理報告》作了分析和處理內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負(fù)責(zé)人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價 1. 組織確定、收集和分析了