【正文】 任期三年，即日開紿執(zhí)行。，進貨驗證。、前確保其充分與適宜的證據(jù)。，采購計劃，電話訂單等。準則中規(guī)定了對供方滿足采購產(chǎn)品要求的質(zhì)量保證能力進行評價，并要求供方提供相應的質(zhì)量保證能力的證據(jù)。，其上有產(chǎn)品名稱技術(shù)要求等?！? 查相關文件 ？準則是否符合標準中規(guī)定的評價供方的質(zhì)量保證能力的要求？ 查相關文件 ？ 查相關評價記錄和相關證據(jù) ？ 查相關記錄？如采購合同、訂單采購計劃等。3已對顧客滿意程度進行分析，尤其對顧客提出的集中問題采取了糾正措施負責人提供了糾正措施記錄。2. 負責人提供了程序規(guī)定了顧客滿意程度的監(jiān)視和測量方法，即進行每年一次的調(diào)查方法 。，已上架，保證了帳、物、卡三相符。查相關文件2. 組織確保顧客滿意的關鍵因素有哪些？是否已成為組織進行測量的依據(jù)？如產(chǎn)品質(zhì)量、交付的及時性、售后服務質(zhì)量、履行合同等。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門銷售部負責人劉佳陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價產(chǎn)品防護產(chǎn)品貯存顧客滿意，組織是否提供了適宜的貯存條件，如庫房、通風、不潮濕、不漏雨等條件。，由主管部門業(yè)務員向顧客推介公司產(chǎn)品信息，回答客戶咨詢，處理合同評審問題及合同修改事宜，與顧客達成共識。，以《補充協(xié)議》或重新簽訂合同方式予以修訂，但企業(yè)未能提供修改的證據(jù)若有修改，程序已規(guī)定將修改后的信息發(fā)至相關部門和個人。評審內(nèi)容符合標準和程序要求，評審結(jié)果及隨后措施已經(jīng)驗證并已記錄在《產(chǎn)品要求評審表》中的相關欄目中。負責人提供了與顧客簽訂的合同或協(xié)議，并提供相應的評審記錄。與產(chǎn)品有關的要求，包括顧客產(chǎn)品的明示要求，隱含要求與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求、組織的附加要求如何確定的？查相關確定證據(jù)組織是否在與顧客正式簽訂合同或協(xié)議前對顧客的產(chǎn)品要求進行評審？查相關評審記錄中的評審時機評審內(nèi)容是否符合標準和程序中的規(guī)定？評審結(jié)果及隨后措施是否保持了記錄？ 查相關評審記錄是否為形成文件的產(chǎn)品要求在接受前進行了確認？ 查相關記錄對產(chǎn)品要求的變更組織如何處理？ 查相關變更記錄是否讓相關部門、人員及時知道變更的信息？查相關記錄組織對與顧客溝通是否作出了安排？ 查相關文件組織在產(chǎn)品信息詢問、合同（協(xié)議）的處理，顧客反饋方面是否建立了溝通方式？并能及時溝通？發(fā)生顧客抱怨如何處理？負責人講，公司的顧客包括：并提供手冊中《與顧客有關過程控制程序》，顧客明示要求的確定，由主管部門負責人提供了與顧客簽訂的合同確定。，方法和人員充分，適當。，并處于完好狀態(tài)，且操作人員按要求進行了保養(yǎng)，設備適宜。：圖紙等，到車間現(xiàn)場，均得產(chǎn)品圖紙。 抽查、驗證，有關人員是否能夠獲得作業(yè)指導書？作業(yè)指導書是否清晰、使用、正確、有效？抽查操作人員對作業(yè)指導書的掌握和使用情況？，即進行設備的適宜性審核。滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，現(xiàn)場作到了文明生產(chǎn)，查生產(chǎn)現(xiàn)場，工作現(xiàn)場的環(huán)境符合要求。1. 負責人提供了手冊中〈工作環(huán)境控制程序〉，對保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的環(huán)境要求及其控制作出了規(guī)定，并已按程序?qū)嵤┝颂峁┖涂刂啤?. 負責人提供了設備保養(yǎng)記錄〈維修計劃〉但提供不出維修計劃實施設備維修的證據(jù)。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營部負責人張新陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價 組織為確保產(chǎn)品符合要求都確定和提供了哪些基礎設施？能滿足運行要求？查相關記錄和現(xiàn)場 組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場所是否足夠（如面積）、適宜（如位置）？查現(xiàn)場 組織對提供的過程設備是否進行了維護（修理和保養(yǎng)）使其處于完好狀態(tài)？查相關維護的證據(jù) 組織是否依據(jù)需要配置了計算機軟件？如何管理和控制？查相關控制證據(jù) 組織對支持服務（如運輸、通訊）是否確定和完善、快捷準時，是否得到有效維護？1. 組織為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的環(huán)境要求（如照明光亮度、溫度、濕度、噪聲、粉塵等）是否得到控制？查生產(chǎn)現(xiàn)場2. 工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié)合是否滿足員工工作需求，是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制要求？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場？ 查生產(chǎn)、工作現(xiàn)場1. 負責人提供了〈設備臺賬〉和〈辦公設施臺賬〉，經(jīng)審查，上述實施基本能滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量要求。，已確保了產(chǎn)品不受損和產(chǎn)品的符合性。半成品人工搬運，小車搬運方法得當。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門生產(chǎn)車間負責人張新陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價 產(chǎn)品防護，如運輸標識包括：輕那輕放、小心倒置、防潮、防雨、防碰撞等。《售后服務反饋卡》，對產(chǎn)品交付后活動在程序中作出安排，并予以實施服務后，客戶表示滿意。查相關文件和記錄、方式、確認是否規(guī)定并被實施？是否建立和保持了產(chǎn)品交付記錄？ 查相關文件和記錄（售后服務）是否有規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行？顧客滿意后，服務質(zhì)量如何？ 查相關文件和記錄？ 現(xiàn)場抽查、確認。5. 對交付后發(fā)現(xiàn)的不合格已當成嚴重不合格品對待已分析了原因采取了糾正措施負責人提供顧客反饋集中的質(zhì)量問題糾正措施處理清單。3. 負責人講，已對不合格品實施了控制，但其提供不出對不合格處理的證據(jù)。1. 負責人提供了手冊中的程序，程序中已規(guī)定了不合格品判定，作出處理決定，實施處置的職責和權(quán)限。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門質(zhì)檢部負責人肖文浩陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價？1) 采購產(chǎn)品的檢驗標準？2) 外包產(chǎn)品檢驗標準？3) 半成品檢驗標準？4) 成品檢驗標準/ 查相關文件？ 查相應檢驗記錄 （如蓋章或簽字） 查各種檢驗記錄，需放行產(chǎn)品和交付服務時，是否得到組織有關授權(quán)人員批準和顧客批準（必要時） 查相關記錄1. 組織是否建立、保持了不符合品控制程序？程序中是否對不合格品的處置的職責和權(quán)限作出了規(guī)定？2. 對不合格、品的處置規(guī)定了幾種途徑？是否符合標準要求？3. 是否按上述處置規(guī)定對不合格品實施了處置？不合格品得到糾正后，如返工返修品是否實施了重新驗證？對不合格品的性質(zhì)、評審、處置（包括讓步接收）是否保持了記錄查相關記錄 4. 讓步處理時，是否經(jīng)授權(quán)人員批準或顧客批準？對交付后或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，組織是否區(qū)分輕重，采取補救措施？確保顧客滿意？，程序中已確定了檢驗標準，負責人提供產(chǎn)品檢驗標準《進貨驗證記錄》《半成品檢驗記錄》《成品檢驗記錄》，負責人提供了公司授權(quán)的文件。7. 尚無確定要求的情況，但有程序規(guī)定了這種情況的處置方法。5. 負責提供《計量檢定計劃》和檢定合格證書，標明了核準狀態(tài)。3. 已在臺賬上規(guī)定了核準和檢定周期，已按周期實施了檢定負責人提提供了檢定證書。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門質(zhì)檢部負責人肖文浩陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價1. 抽查所配置的監(jiān)視和測量裝置的能力是否滿足規(guī)定要求？2. 組織是否建立了測量設備量值傳遞系統(tǒng)，可追溯至國際或國家承認的測量要求？查相關計量計劃3. 組織是否對所有測量設備規(guī)定了核準或檢定周期，是否已按規(guī)定周期或在使用前得到核準或檢定？查相關記錄4. 當測量設備核準和檢定沒有國際或國家承認的測量基礎時組織是否制定了用于核準和檢定的依據(jù)，如內(nèi)核規(guī)程等？查內(nèi)核規(guī)程5. 測量設備核準和檢定結(jié)果是否建立了記錄，標識用于確定其核準狀態(tài)？在搬運、貯存和維護期間是否有適宜的措施防止其損壞和失效？6. 測量設備調(diào)整，再調(diào)整、方法及要求是否明確，調(diào)整過程是否受控，防止調(diào)整使測量結(jié)果失效？7. 測量設備不符合要求時，是否對其測量結(jié)果進行了評價？對所測產(chǎn)品是否采取了措施？查相關記錄8. 計算機軟件用于測量時，在使用前是否對其預期用途能力進行確認？1. 查《臺賬》，計量器具監(jiān)視裝置滿足要求，能力滿足工藝及圖紙要求。程序中對策劃的內(nèi)容作出了規(guī)定 ，)~d)的內(nèi)容要求。符合打不標識；不符合打 “”。負責人提供了《質(zhì)量目標實現(xiàn)情況統(tǒng)計表》各項目標均已實現(xiàn)。 《過程的監(jiān)視和測量程序》中對過程的監(jiān)視和測量方法，作出了規(guī)定，方法基本符合標準要求。職責清楚。內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門生產(chǎn)經(jīng)營部負責人張新陪同內(nèi)審員肖文浩內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價、權(quán)限與溝通 請部門負責人談本部門的職責、主管過程。，程序符合標準規(guī)定。 對上述分析后作出處理進行改進，提供了顧客滿意情況產(chǎn)品符合性方面體系產(chǎn)品過程趨勢供方情況的信息負責人提供了《糾正和預防措施處理單》內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門綜合部負責人武志濤陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價持續(xù)改進糾正措施