【正文】 錄評價5，管理職責(zé)管理承諾質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理為首的領(lǐng)導(dǎo)班子都實(shí)施了那些活動為其對建立，實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性是承諾提供證據(jù)這些活動是否符合GB/T19001~)~d)的要求？ 查相關(guān)證據(jù) 請總經(jīng)理談公司如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？聽取總經(jīng)理的口頭描述組織的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？方針是否被員工理解？是否形成文件？是否在適宜性方面得到評審？ 查相關(guān)文件組織是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？是否在相應(yīng)的職能和層次上建立了質(zhì)量目標(biāo)？是否包含了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是否做到了量化？是否是在質(zhì)量方針框架下建立的？ 查相關(guān)文件“管理承諾”已實(shí)施了下述活動， 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)人提供了領(lǐng)導(dǎo)班子以及公司員工會議記錄。負(fù)責(zé)人提供了質(zhì)量手冊，手冊內(nèi)容范圍符合GB/T19001~)~c)的要求。 評價人：肖文浩備注： 內(nèi)審檢查表編號：DR/被審核部門管理層負(fù)責(zé)人劉文俠陪同內(nèi)審員張新內(nèi)審組長肖文浩時間標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄評價總則質(zhì)量手冊 組織是否對建立質(zhì)量管理體系規(guī)定了總體要求？若規(guī)定了是否符合GB/T19001~)~f)的要求 查找文件 組織是否識別了影響產(chǎn)品符合性的外包過程？對外包過程的控制是否做出了相應(yīng)的規(guī)定？ 查找文件 組織是否對質(zhì)量管理體系，文件提出了要求，若提出了，是否包括了GB/T19001~)~e)的要求 查相關(guān)文件和記錄 本標(biāo)準(zhǔn)（GB/T19001~2008）中出現(xiàn)的“形成文件的程序”的要求在組織的文件中是否按要求編制了六個文件化的程序 查程序文件 組織是否編制了質(zhì)量手冊？質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合GB/T19001~)~c)的內(nèi)容要求？ 查質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是否受控？ 查相關(guān)受控條件是否已實(shí)施 《》總要求中、規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的總體要求，其內(nèi)容符合GB/T19001~)~f)的要求 組織已識別了外包過程，外包過程為： 無 ，其內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)a)~e)的要求，查相關(guān)文件與手冊描述的相符?？己朔绞郊俺煽儯? 上述人員經(jīng)上述相關(guān)條款培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高了認(rèn)識，并表示今后一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)理解標(biāo)準(zhǔn)，部門主管工作的運(yùn)行程序，執(zhí)行程序，把各項(xiàng)質(zhì)量管理活動當(dāng)成正常工作對待，使質(zhì)量管理體系在部門里得到有效運(yùn)行。 具體詳見《不符合報(bào)告》 責(zé)任部門的相應(yīng)整改記錄，由部門負(fù)責(zé)保存，它們是： 《培訓(xùn)記錄》 （ 1 ）報(bào)告人：武志濤2012年12月5日培訓(xùn)記錄表編號：DR/　　　　　　　　　　　　　　　　　 №：01時間：培訓(xùn)題目：內(nèi)審提出不符合糾正措施相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和程序文件學(xué)習(xí)培訓(xùn)。五、 糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對象：總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)經(jīng)營部、銷售部、質(zhì)檢部、綜合部、設(shè)備技術(shù)部、采購部六、 不合格報(bào)告糾正和預(yù)防措施完成期限： 2012 年 12月10日前七、 審核意見： 同意上述內(nèi)審結(jié)果，對已確定的改進(jìn)事項(xiàng)應(yīng)在規(guī)定期限完成。三、 主要成效： 企業(yè)已按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施了質(zhì)量管理體系； 企業(yè)QMS文件得到完善，比以前更系統(tǒng)、實(shí)用、規(guī)范； 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%；顧客滿意度達(dá)到98%； 基礎(chǔ)管理得到加強(qiáng)，員工參與意識有所提高；在QMS建立實(shí)施過程中，生產(chǎn)經(jīng)營部等部門工作認(rèn)真，做的較好。二、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評價：本公司QMS，經(jīng)過3個月的運(yùn)行，基本符合審核準(zhǔn)則，并得到實(shí)施，以初步具備防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，以初步具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。審核范圍各職能部門及生產(chǎn)車間審核依據(jù) GB/T19001－2008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)； 質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)。而且受審核部門已進(jìn)行了有針對性的培訓(xùn)，并取得了效果，所采取的措施實(shí)施有效，予以書面關(guān)閉。不合格類型：一般 內(nèi)審員：張新 部門負(fù)責(zé)人：武志濤 日 期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 對標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008條款和資源管理的控制程序?qū)W習(xí)理解不夠。審核時間2012年 12月12日審核組成員組長：肖文浩（質(zhì)檢部） 組員：張新（生產(chǎn)經(jīng)營部）、張新（銷售部）日程安排日期時間劉佳、張新肖文浩11日—首次會議—管理層(；；；；；；；；；；；；；； ；生產(chǎn)經(jīng)營部（含車間）；；；；；；；；；； ； —綜合部；； ； ；；；；；；生產(chǎn)經(jīng)營部繼續(xù)—質(zhì)檢部、采購部12日—銷售部 —審核組總結(jié)會議—與各部門負(fù)責(zé)人交換意見—末次會議編制：肖文浩 審批：武志濤 日期：2012年11月 5日 日期：2012年11月5日 內(nèi)審首次會議（）簽到表編號：DR/ №:01姓 名部 門職 務(wù)劉文俠領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理武志濤綜合部經(jīng)理、管理者代表張新生產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理（內(nèi)審員）劉文生采購部經(jīng)理劉佳銷售部（內(nèi)審員）經(jīng)理肖文浩質(zhì)檢部（內(nèi)審組長）部長肖俊海設(shè)備技術(shù)部部長不符合項(xiàng)報(bào)告編號：DR/ №:01受審核部門 綜合部部門負(fù)責(zé)人武志濤內(nèi)審員張新審 核 日 期不合格事實(shí)描述：在審核時發(fā)現(xiàn)，該部門未能提供2012年11月17日的培訓(xùn)記錄。審批安排現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者或其與審核有關(guān)的管理人員參加。編制：肖文浩 審核：武志濤 日期:2012年10月20日年度內(nèi)審計(jì)劃編號：DR/ №:審核目的：檢查和驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系符合管理策劃的結(jié)果的情況，符合審核準(zhǔn)則的程度，尋找改進(jìn)的機(jī)會，使質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)。由綜合部組織內(nèi)審員進(jìn)一步學(xué)習(xí)和理解GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)，提高內(nèi)審員的審核能力。八、審核方案的評審和改進(jìn)內(nèi)審實(shí)施后，由綜合部組織內(nèi)審組進(jìn)行工作總結(jié)，并對內(nèi)審方案提出意見：管理者代表應(yīng)組織部門對內(nèi)審方案進(jìn)行評審和改進(jìn)。由管理者代表負(fù)責(zé)成立內(nèi)審組，組長：肖文浩 內(nèi)審員：劉佳、張新六、程序內(nèi)部審核過程的實(shí)施，執(zhí)行手冊中的《內(nèi)部審核控制程序》的有關(guān)規(guī)定。五、資源經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，本審核方案由管理者代表 負(fù)責(zé)管理。二、審核方案范圍產(chǎn)品范圍：五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)過程范圍：各部門及工作場所三、審核準(zhǔn)則 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012008； 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量手冊（含程序文件）； 技術(shù)和管理文件(作業(yè)指導(dǎo)文件)；顧客的規(guī)定要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)四、審核頻次及審核計(jì)劃安排 于2012 年12月12日進(jìn)行質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核 材 料 2012年度審核方案年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃(內(nèi)審首次會議) 會議記錄不符合報(bào)告（內(nèi)審末次會議）會議記錄不合格項(xiàng)分布表內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告內(nèi)審檢查表任命書河北迪爾五金制品有限公司年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核方案編號:DR/ №: 一、審核方案目標(biāo)檢查企業(yè)質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、是否符合GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)要求以及企業(yè)所確定的質(zhì)量管理體系要求，企業(yè)質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施和保持，尋找改進(jìn)的機(jī)會，使質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)。迎接第三方審核。 采取集中式，對部門及其主管過程相關(guān)過程相結(jié)合進(jìn)行審核的方法。各部門協(xié)助。七對審核活動的監(jiān)視和測量組長編制本次審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施：審核過程中，管理者代表要了解審核情況，若發(fā)生受審部門與審核組意見不一致時由其予以裁決；末次會議，由審核組長主持，形式可簡化，重點(diǎn)對審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總分析，指出改進(jìn)方向，必要時，由管理者代表參加作指示。九、內(nèi)審員的提高和發(fā)展企業(yè)一共有3 名內(nèi)審員，并經(jīng)內(nèi)審員培訓(xùn)考試合格獲得內(nèi)審資格證書。必要時，可適當(dāng)擴(kuò)大內(nèi)審員隊(duì)伍。審核依據(jù)：1. ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》；2. 公司質(zhì)量手冊（含程序文件）；3. 適用的法律法規(guī)；與客戶簽訂的合同；審核范圍：（產(chǎn)品、過程、部門、場所等）： 產(chǎn)品范圍：五金零部件的生產(chǎn)和服務(wù)過程范圍：質(zhì)量管理體系覆蓋過程 部門范圍：管理層 質(zhì)檢部 銷售部 綜合部 生產(chǎn)經(jīng)營部 設(shè)備技術(shù)部 銷售部場所范圍：1個審核組的組成： 內(nèi)審組成員：肖文浩