【文章內(nèi)容簡介】 1《文件控制程序》 6．標準表格 6． 1《質(zhì)量記錄清單》 6． 2《文件領(lǐng)用、回收記錄》 6． 3《文件借閱、復(fù)制登記表》 6． 4《文件銷毀申 請表》 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 0 管理職責(zé) 受控號： 版本號： A 生效期： 2020 年 3 月 15日 1．目的 確定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 2．范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供依據(jù)。 3．要求 3． 1管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)； 3． 1． 1向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； A．總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識、清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； B．總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量管理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； C． 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物、例會等各種方式使全體員工能樹立質(zhì)量意識， 都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識；使他們積極參與提高質(zhì)量的有關(guān)的活動中來。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ”、“顧客溝通 ”、《顧客滿意程度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定 。 3． 1． 2總經(jīng)理負責(zé)制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針和目標》、《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》。 3． 1． 4總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，評估持續(xù)改進質(zhì)量管理 體系的機會，使管理承諾得到落實。應(yīng)按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 3． 1． 5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 3． 2以顧客為關(guān)注焦點 總經(jīng)理應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 3． 2． 1確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 3． 2． 2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求及運行過程的要求。如對產(chǎn)品特性的要求、各種檢驗規(guī)范等。 3． 2． 3使轉(zhuǎn) 化成的要求得到滿足 A． 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； B． 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間的推移和修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 3為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文件： 標題 GB／ T 19001 5． 1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 5． 3, 5． 4． 1 5． 2質(zhì)量管理體系策劃控制程序 5. 4 5． 3職責(zé)、權(quán)限和溝通 5. 5 5． 4 管理評審控制程序 5． 6 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 發(fā)行號： 版本號： A 生效日期 ： 2020年 3月 15日 1． 為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定公司的質(zhì)量方針為： 重信守約、品質(zhì)達標、持續(xù)發(fā)展、用戶滿意。 釋義： 重信守約：對所答應(yīng)的顧客要求言出必行； 品質(zhì)達標：嚴格的檢驗手段，保證生產(chǎn)安裝符合有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定要求； 持續(xù)發(fā)展：按國際標準建立質(zhì)量管理體系能不斷提高自身管理，最終實現(xiàn)顧客滿意； 用戶滿意：公司最終目的是使用戶滿意。 本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 2． 實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的質(zhì)量目標是： 產(chǎn)品交付合格率 100%。 顧客滿意度 90%,逐步達到 95%。 每年開發(fā)一項新產(chǎn)品 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部 門每年具體的工作目標。 3． 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 4． 公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 5． 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 6．公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針及質(zhì)量目標的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效期： 2020年 3月 15日 1．目的 進行質(zhì)量管理體系的策劃，以制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標。 1． 范圍 適用于確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標與質(zhì)量管理體系策劃。 2． 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理根據(jù)年度質(zhì)量目標，配置必要的資源，負責(zé)批準手冊、質(zhì)量管理體系文件。 3． 2 管理者代表負責(zé)審批各部門為質(zhì)量管理體系策劃編制的有關(guān)文件，并對質(zhì)量的管理實施情況進行監(jiān)督檢查。 3． 3各部門主要負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量管理體系策劃的實施。 3． 要求 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總 要求。 4． 1質(zhì)量管理體系策劃的時機： 組織在下列情況下需進行質(zhì)量管理體系策劃： a. 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b. 組織的質(zhì)量方針、目標或組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c. 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d. 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 4． 2質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： A． 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； B． 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； C． 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標、指標 和階段或局部的質(zhì)量目標評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； D． 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； E．策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計劃等。 4． 4質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制原則 4． 4． 1參照質(zhì)量管理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； 4． 4． 2現(xiàn)有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 4． 5質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 4． 5． 1質(zhì)量管理體系策劃 輸出文件由綜合部組織各部門負責(zé)人編制，經(jīng)常管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 4． 5． 2質(zhì)量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 4． 6質(zhì)量管理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 4． 6． 1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到綜合部。 4． 6． 2綜合部對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)凋相應(yīng)的資源。 4． 6． 3對質(zhì)量管理體系策劃的更改 A． 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由 更改部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 4 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 編號： DS/QM5401 版本號： A 生效期： 2020年 3月 15日 B． 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 4． 6． 4質(zhì)量管理體系策劃所形成的相關(guān)文件，由綜合部負責(zé)存檔保存。 4． 相關(guān)文件 5． 1《文件控制程序》 5． 2《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》 6．記錄 6． 1 各部門的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件 6． 2《文件更改申請表》 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效期： 2020年 3月 15日 1．目的 對本公司的職能及相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量管理機構(gòu)和各部門及全體員工的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的管理，確保質(zhì)量管理體系的正常運行。 2．范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。 3．職責(zé)和權(quán)限 3． 1總經(jīng)理 A． 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； B． 批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責(zé)批準公司的質(zhì)量管理手冊，任命管理者代表； ； ； 3． 2副經(jīng)理 A． 按要求對生產(chǎn)安裝全過程進控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量； B．負責(zé)安 裝組織策劃，批準不合格品的處置； 3． 3市場部 A． 了解顧客需求，組織有關(guān)部門對顧客要求進行評審； B．對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量方針與目標，并施加影響； C．組織生產(chǎn)安裝回訪，根據(jù)修正方案落實顧客投訴、協(xié)助質(zhì)量事故的處理； D．組織對顧客滿意度調(diào)查。 3． 4綜合部 A． 負責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施運行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與審核工作； B．負責(zé)組織有關(guān)部門起草質(zhì)量管理體系文件； C．負責(zé) 質(zhì)量管理體系的監(jiān)控和測量； D．負責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證； E．協(xié)助總經(jīng)理開展有關(guān)的行政管理工作； F．負責(zé)本公司文件資料管理工作； G．制訂、檢查、組織落實公司年度人員培訓(xùn)計劃； H．負責(zé)公司人力資源管理及培訓(xùn)工作； 3． 5技術(shù)生產(chǎn)部 A．負責(zé)按公司要求完成生產(chǎn)安裝任務(wù)； B．負責(zé)進場物資采購及驗證； C．負責(zé)采購安裝設(shè)施，并設(shè)施進行維護與保養(yǎng)； 4． 內(nèi)部溝通 4． 1 組織的最高管理者應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相 互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。對于溝通的方式，應(yīng)予以確定。 4． 2內(nèi)部溝通的分類 4． 2． 1自上而下的溝通 公司每周由總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司例會，討論質(zhì)量、顧客反饋、市場等各方面的情況， 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 發(fā)行號： 版本號： A 生效期： 2020年 3月 15日 及時采取相應(yīng)的措施，以確保質(zhì)量管理管理體系的正常運作。 4． 2． 2自下而上的溝通 各部門應(yīng)建立報告制度，在每周公司例會上向最高管理者報告部門運作情況，以作為最高管理者進行決策的依據(jù)。 4． 2． 3部門內(nèi)部的溝通 各部門應(yīng)經(jīng)常召開例會，討論部門質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況及存在的問題，以便及時采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，加強對 產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品本身質(zhì)量的監(jiān)視和測量。 4． 2． 4各部門之間的溝通 對于跨部門之間需要協(xié)調(diào)、溝通的事宜，例如計劃、質(zhì)量等問題，應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)主持進行溝通。對于日常事務(wù)的溝通，可以采用部門間傳遞《信息聯(lián)絡(luò)單》方式溝通，執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》的有關(guān)規(guī)定； 4． 2． 5其他的溝通方式 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格品控制程序》 5． 2《改進控制程序》 5． 3《文件控制程序》 6．記錄 6． 1《信息聯(lián)絡(luò)單》 6． 2《糾正和預(yù)防措施處理單》 廣泰照明有限公司 章節(jié)號： 5． 6 管理評審控制 程序 編號： DS/QM5601 版本號： A 生效期： 2020年 3月 15日 1．目的 公司應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要，以不斷完善質(zhì)量管理體系。 2．范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 3．職責(zé) 3． 1總經(jīng)理主持管理評審活動，批準管理評審計劃和管理評審報告與改進措施； 3． 2 管理者代表負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫相應(yīng)的管理評審報告，批準糾正與預(yù)防措施； 3． 3 綜合部負 責(zé)評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防和改進措施進行跟蹤和驗證； 3． 4 各相關(guān)部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 4．程序 4． 1管理評審計劃 4． 1． 1每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進行，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 4． 1． 2當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 a. 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b. 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c. 當法 律法規(guī)、標準及