【正文】 制定下月計(jì)劃的參數(shù)。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序 文件編號(hào)： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 6頁(yè) ，并安排適宜的工作環(huán)境應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，配置適宜的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》的有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢等工作，并做好記錄，對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。 （詳見(jiàn) ）無(wú)特殊過(guò)程。 、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn) 品防護(hù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的關(guān)規(guī)定。 a) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序； b) 產(chǎn)品重特性形成的工序； c) 質(zhì)量易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 ； ： a) 注塑控制注塑行程、時(shí)間、溫度 由生產(chǎn)供銷科組織對(duì)上述過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn)，可采用如下辦法： a) 過(guò)程鑒定證實(shí)所使用的方法是符合要求并有效實(shí)施； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序 文件編號(hào)： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 6頁(yè) b) 對(duì)所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)、有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程 序》的有關(guān)規(guī)定，相關(guān)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核持證上崗； c) 由技術(shù)質(zhì)檢部確定控制 方法，明確在相應(yīng)的控制文件上，按文件規(guī)定填寫相應(yīng)的控制記錄； d) 對(duì)過(guò)程的再確認(rèn)：由公司每隔一年或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化（如材料、設(shè)備、人員的變化等）應(yīng)對(duì)上述過(guò)程再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反映，根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 QP/DH020520xx 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 QP/DH020120xx 《文件控制程序》 QP/DH020620xx 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 QP/DH020720xx 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QP/DH021320xx 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 QP/DH021620xx 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程確認(rèn)程序 文件編號(hào)： QP/DH020920xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 6頁(yè) 相關(guān)記錄 QP/DHJ0901 《領(lǐng)料單》 QR/FYJ0902 《生產(chǎn)通知單》 QR/FYJ0903 《裝搓生產(chǎn)單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 防止不同型號(hào)、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。 適用范圍 適用于接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階段所需的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。 職責(zé) 生產(chǎn)供應(yīng)部歸口管理并組織實(shí)施 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和執(zhí)行； 質(zhì)技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及監(jiān)督檢查。 工作程序 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)公司實(shí)際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，并負(fù)責(zé)各階段標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，公司規(guī)定如下： a) 采購(gòu)物資； b) 顧客提供的產(chǎn)品； c) 生產(chǎn)過(guò)程半成品及在制品； d) 產(chǎn)成品； e) 包裝。 標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開(kāi)來(lái)，具有自身的唯一性。根據(jù)需要可標(biāo)上：型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、公司名等。 標(biāo)識(shí)方式 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方式 采購(gòu)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，一般以進(jìn)貨時(shí)的原標(biāo)識(shí)和加掛《貨物收撥存卡》作為其產(chǎn)品標(biāo)識(shí)； 體積小的采購(gòu)物資用容器盛載，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。 體積大的采購(gòu)物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 生產(chǎn)過(guò)程半成品的標(biāo)識(shí) 對(duì)于生產(chǎn)過(guò) 程中處于轉(zhuǎn)序狀態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用“生產(chǎn)單”標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為材料名稱、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量和操作者號(hào)等。 緊急放行應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，并能可靠的追回。 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí) 產(chǎn)成品入庫(kù)后，應(yīng)填寫《產(chǎn)品入庫(kù)單》，由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識(shí)，并作好記錄； 產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)為合格證。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號(hào)。 包裝 外包裝的標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品相一致，標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等 。 或者按合同要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)的管理及實(shí)施 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，建立標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)各類標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。 生產(chǎn)供應(yīng)部按規(guī)定要求，對(duì)有關(guān)部門發(fā)放各類標(biāo)識(shí)文件及器具，并組織實(shí)施。 生產(chǎn)供應(yīng)部在實(shí)施各階段檢驗(yàn)并執(zhí)行合格、不合格、待判定、報(bào)廢等標(biāo)識(shí)的同時(shí)，監(jiān)督檢查工序間標(biāo)識(shí)的執(zhí)行情況。 倉(cāng)庫(kù)管理人員以標(biāo)識(shí)卡形式標(biāo)識(shí)貯存產(chǎn)品，并不同的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)劃分區(qū)域，定位存放。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或損壞 、丟失等情況，應(yīng)由發(fā)現(xiàn)人員通知執(zhí)行部門責(zé)任人員重新標(biāo)識(shí)，必要時(shí)應(yīng)通知檢驗(yàn)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性： a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求； b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求； 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021020xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。 可追溯性要求時(shí)，從原材料、外購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部 門應(yīng)在《貨物收撥存卡》及“生產(chǎn)單”上加注產(chǎn)品批號(hào)以確保其可追溯性。成品庫(kù)存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識(shí)記錄。 相關(guān)文件 QP/DH021120xx 《顧客提供財(cái)產(chǎn)的控制程序》 相關(guān)記錄 （保存一年） QP/DHJ1001 《貨物收撥存卡》 QP/DHJ1002 《產(chǎn)品入庫(kù)單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改 申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021120xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，確保顧客提供的財(cái)產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 職責(zé) ； ； ，并負(fù)責(zé)文件和圖樣的管 理。 工作程序 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，銷售部應(yīng)在合同或協(xié)議中加以明確，并經(jīng)過(guò)評(píng)審。評(píng)審應(yīng)著重于顧客所提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗(yàn)證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 ，由銷售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。質(zhì)技部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，一般情況下，可通過(guò)諸如核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗(yàn)證。當(dāng)國(guó)家或行業(yè)頒發(fā)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)或合同規(guī)定有檢驗(yàn)要求的，質(zhì)技部應(yīng)按其驗(yàn)收要求進(jìn)行檢驗(yàn)。 ，銷售部接收后，送技術(shù)部驗(yàn)證其適用性。 證中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時(shí)，技術(shù)部或質(zhì)技部應(yīng)通知銷售部，由銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》方式與顧客商討處理辦法。 、貯存和維護(hù) ，具體標(biāo)識(shí)方法按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》，同時(shí)由銷售部編制《顧客財(cái)產(chǎn)清單》。 ，標(biāo)識(shí)記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 ，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)給予記錄并報(bào)告銷售部，銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》與顧客協(xié)商 解決。 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021120xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) ，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。 公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 相關(guān)文件 QP/DH020120xx 《文件和資料控制程序》 QP/DH021020xx 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 相關(guān)記 錄 （保存一年） QP/DHJ1101 《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》 QP/DHJ1102 《顧客財(cái)產(chǎn)清單》 修 改 記 錄 修改號(hào) 更改申請(qǐng)單編號(hào) 擬稿 日期 批準(zhǔn) 日期 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 編制： 批準(zhǔn)： 目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工 、交付到預(yù)定的地點(diǎn)等所有階段的變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。 適用范圍 本章適用于本公司對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)和交付的質(zhì)量控制。 職責(zé) 、貯存、包裝和交付的歸口管理部門。 ，質(zhì)技部負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 工作程序 在生產(chǎn)過(guò)程的各階段對(duì)物資的搬運(yùn)必須采用防止物資損壞的搬運(yùn)方法和手段。 ，要采用與物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和搬運(yùn)工具如采用工位器具、推車等進(jìn)行搬運(yùn)。 人員在轉(zhuǎn)序搬運(yùn)中，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)。 、防壓、防潮等特殊要求的物資必須有防護(hù)措施，運(yùn)輸過(guò)程中如氣候變化要有防雨等防護(hù)措施。 。 ，防止丟失或損壞。 ，正確無(wú)誤運(yùn)送到指定的目的地。 、成品在使用或裝運(yùn)前必須配備安全貯存場(chǎng)地或倉(cāng)庫(kù)，并有適宜的環(huán)境條件，以防物資損壞和變質(zhì)。 ， 檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 ，做到出入手續(xù)齊全，帳卡物一致，標(biāo)識(shí)正確、齊全。 ，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)馁A 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 文件編號(hào)： QP/DH021220xx 第 1版，第 0次修改 實(shí)施日期： 20xx/01/01 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 存方法，做到物資先進(jìn)先出。 、運(yùn)作條件、搬運(yùn)方式、貯存條件及合同要求等因素，規(guī)定包裝技術(shù)要求，明確包裝 防護(hù)材料，包裝方法和標(biāo)志等防護(hù)措施及發(fā)運(yùn)中的注意事項(xiàng)。 。 產(chǎn)品包裝后，在等待發(fā)運(yùn)期間對(duì)產(chǎn)品要采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施和隔離措施，以防止損壞和誤用。 （發(fā)運(yùn)前），在企業(yè)短期保管、運(yùn)輸途中，到顧客處正式驗(yàn)收產(chǎn)品前，對(duì)經(jīng)過(guò)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對(duì)各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等通過(guò)相應(yīng)合同來(lái)明確保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任。產(chǎn)品交付中要滿足合同要求的交付進(jìn)度、交付狀態(tài)、交貨條件的要求，合同有要求時(shí) 這種保護(hù)產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任一直延續(xù)到交付的目的地為止。 相關(guān)文件 QP/DH021020xx