【正文】 銷售部 應(yīng)將訂單要求以 “生產(chǎn)通知單 ”方式傳遞給生產(chǎn)部作為采購、布產(chǎn)、檢驗、 出貨的依據(jù)。 合同的簽訂和實施 合同的簽訂 A、常規(guī)訂單評審?fù)瓿珊?，由總?jīng)理簽名的顧客訂單等單證即視同簽訂合同，由銷售部 統(tǒng)一保管。評審結(jié)果由 銷售部 記錄在 “合同評審報告 ”上，并送總經(jīng)理審批，總經(jīng)理簽名確認即完成評審。 合同或訂單 的評審 常規(guī)合同的評審 常規(guī)合同由跟單的業(yè)務(wù)員核對核算進行初步評審后，送 總經(jīng)理 審批，并在顧客訂單上簽名即完成評審。 法律法規(guī)要求和公司附加要求的識別： XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題：合同評審控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 3 頁 A、與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法 規(guī)要求； B、公司為增加顧客滿意所提出的合同附加要求，包括售后服務(wù)的承諾等。 顧客要求的內(nèi)容包含： A、顧客明示的產(chǎn)品要求：通常在顧客訂單及顧客提供的樣品或資料中體現(xiàn)出來，一般有：品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、包裝、標識（嘜頭 )、交貨期、價格、付款方式、交貨方式或顧客交待的特別事項等。常規(guī)合同：指屬于產(chǎn)品翻單和常規(guī)產(chǎn)品的訂單，而且沒有特殊要求的，即除特殊合同外的的合同（訂單 )均為常規(guī)合同。 總經(jīng)理負責(zé)合同的審批。 3. 職責(zé) 銷售部 負責(zé)合同評審工作的組織，必要時召集生產(chǎn)部、 品管部 等對合同相關(guān)內(nèi)容進行評審。 5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)設(shè)備使用與維護操作規(guī)程》 6 質(zhì)量記錄 《設(shè)備申購審批表》 《設(shè)備驗收報告》 《生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》 《 設(shè)備 保養(yǎng) 記錄表 》 《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》 《設(shè)備報廢審批表》 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題：合同評審控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 1 頁 合同評審控制程序流程圖 1. 目的 規(guī)定產(chǎn)品要求評審、修訂的職責(zé)、范圍和方法，以確保合同表述準確有效，XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題：合同評審控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 2 頁 銷售部識別顧客要求 組織評審 常規(guī)合同評審 特殊合同評審 總經(jīng)理批準 合同簽訂 合同實施 產(chǎn)品交付 合同更改 并具有滿足合同要求的能力。 3) 封存：生產(chǎn)設(shè)備為停止使用（需大修或涂油封存停止使用 )。 1) 停用：生產(chǎn)設(shè)備視為正常狀態(tài)，暫時停止使用。 生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)狀態(tài)標識 機修人員負責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)標識，車間負責(zé)人負責(zé)管理。 料（檔案 )。 2) 生產(chǎn)部應(yīng)在公司的《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》中注明對應(yīng)的設(shè)備報廢。 設(shè)備的報廢 1) 設(shè)備年久陳舊不適應(yīng)生產(chǎn)需要或無再使用價值的作報廢處理。 3) 長期封存中的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)定期組織設(shè)備組人員進行啟封檢查，以確保封存期處于完好狀態(tài)，檢查結(jié)果無異?？稍俜獯?。 設(shè)備的封存、轉(zhuǎn)移 1) 對準備封存的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)組織設(shè)備組人員對設(shè)備進行保養(yǎng)，清理設(shè)備內(nèi) 的雜物、沉渣，拆除設(shè)備的水、油等，配齊設(shè)備附件及設(shè)備的技術(shù)文件資料與 記錄。 2) 短期 (半年及半年以下 )不用的設(shè)備，車間應(yīng)檢查附件并做好防丟失的措施， 設(shè)備處于正確的停止狀態(tài)后進行技術(shù)狀態(tài) “停用 ”標識。 操作工嚴禁使用異常的設(shè)備從事生產(chǎn)，以免加劇設(shè)備的異常。維修過程應(yīng)對電控開關(guān)、氣動開關(guān)、用氣閥門作 “停止全閥 ”等明顯標識，必要時派專人監(jiān)護。設(shè)備維修人員不能排除的故障應(yīng)報告生產(chǎn)部負責(zé)人，由其聯(lián)系外協(xié)專業(yè)技術(shù)人員維修。重大的設(shè)備故障應(yīng)向生產(chǎn)部和總經(jīng)理報告，操作工不得隨意拆修設(shè)備。 操作工操作設(shè)備須密切重視設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，以防設(shè)備異常的發(fā)生。 生產(chǎn)部對公司復(fù)雜的生產(chǎn)設(shè)備編制《生產(chǎn)設(shè)備使用與維護操作規(guī)程》，發(fā)送到各使用部門，操作工人要嚴格遵守操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到會用、會保養(yǎng)、會排除簡單故障，并確保安全生產(chǎn)，嚴禁未經(jīng)批準私自使用他人的設(shè)備，嚴禁違章操作，以確保設(shè)備及人身安全。關(guān)鍵過程的設(shè)備的操作人員的培訓(xùn)由生產(chǎn)部組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可操作。 設(shè)備的操作 設(shè)備使用部門對屬下的設(shè)備都負有管好、用好、保養(yǎng)好的責(zé)任。 公司有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng)規(guī)定，具體按《生產(chǎn)設(shè)備使用與維護操作規(guī)程》執(zhí)行。 定期維護保養(yǎng)：設(shè)備管理人員每年根據(jù)各種設(shè)備的說明書、操作規(guī)程和使用狀況，編制《生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃》，經(jīng)生產(chǎn)部負責(zé)人審批后執(zhí)行，檢修完畢，檢修人員將檢修保養(yǎng)情況填寫在《 生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃 》。 設(shè)備的維護保養(yǎng) XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題：生產(chǎn)設(shè)備控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 3 頁 日常保養(yǎng)：窯爐設(shè)備操作人員在燒窯前對窯爐的各個部位進行檢查和清理，確保窯爐的各項性能的良好，并做好《 設(shè)備 保養(yǎng) 記錄 表 》。驗收后備件歸使用部門保管，技術(shù)文件資料歸生產(chǎn)部保管。 當需增置其它生產(chǎn)設(shè)備時，由所需部門根據(jù)生產(chǎn)需要選定合適的生產(chǎn)設(shè)備，編制《設(shè)備申購審批表》經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員購置。試燒調(diào)試合格后，做好窯 爐設(shè)備驗收記錄存檔。 生產(chǎn)部應(yīng)在窯爐施工前組織有關(guān)人員做好窯爐施工前的各項基礎(chǔ)準備工作，包括場地設(shè)置，地基的建造，必要的水、電、氣等輔助設(shè)施，生產(chǎn)環(huán)境的策劃等。 設(shè)備管理員負責(zé)設(shè)備的定期保養(yǎng)及維修事項。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理，負責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運行和維修。 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題：生產(chǎn)設(shè)備控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 1 頁 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題：生產(chǎn)設(shè)備控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 5 頁第 2 頁 生產(chǎn)設(shè)備的購置 生產(chǎn)設(shè)備的安裝、驗收 設(shè)備的操作 設(shè)備的維護保養(yǎng) 設(shè)備的維修 設(shè)備的停用、封存、報廢 設(shè)備技術(shù)狀態(tài)標識 設(shè)備的檔案管理 1 目的 規(guī)定公司生產(chǎn)設(shè)備管理的內(nèi)容，以保證生產(chǎn)設(shè)備滿足規(guī)定使用要求。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《崗位職責(zé)和資格要求》 6 質(zhì)量記錄 《年度員工培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)申請表》 《員工培訓(xùn)記錄》 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題： 人力資源控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 4 頁 生產(chǎn)設(shè)備管理流程圖 編制《設(shè)備申購審批表》 填寫《設(shè)備驗收報告》 按《生產(chǎn)設(shè)備使用 與維護操作規(guī)程》 執(zhí)行 。 3) 人事行政部 可隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 1) 人事行政部 與培訓(xùn)主辦部門根據(jù)培訓(xùn)計劃的安排，通過談話、理論考核、操作考核、業(yè)績評定或觀察等方法，考核評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員上否具備了所需的能力，并在《員工培訓(xùn)記錄表》做好記錄。 2) 在公司內(nèi)部培訓(xùn)時，培訓(xùn)結(jié)束后，培訓(xùn)主辦部門認真做好《員工培訓(xùn)記錄表》，交 人事行政部 存檔，對須持證上崗的，按規(guī)定發(fā)給證書；外部培訓(xùn)的，培訓(xùn)結(jié)束后， 參加培訓(xùn)人員應(yīng)將培訓(xùn)資料交 人事行政部 保存，并匯報培訓(xùn)結(jié)果， 人事行政部 根據(jù)培訓(xùn)結(jié)果做好《員工培訓(xùn)記錄表》存檔。 5)培訓(xùn)的具體安排包括：教材、師資、場地的落實和布置。 3)年度培訓(xùn)計劃的內(nèi)容：目的、對象、內(nèi)容、方式及是否考核發(fā)證要求。 培訓(xùn)計劃 1)各部門每年一月初，根據(jù)公司的發(fā)展方向，本部門人員情況和實際 工作需要，編制本部門《培訓(xùn)申請表》，由部門負責(zé)人批準后，報 人事行政部 。 4) 資格培訓(xùn)：對要求具備相應(yīng)資格才能從事特定工作人員的相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)。 與質(zhì)量有關(guān)的下列人員須經(jīng)資格考核持 證上崗： 1) 電工、機動車駕駛員國家主管部門發(fā)證； 2) 質(zhì)檢員公司發(fā)證； 3) 內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)發(fā)證。 培訓(xùn)管理 為使從事直接影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，具備本工作崗位的能力，充分認識所從事活動對于質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，以及為如何實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、目標 做出貢獻， 人事行政部 組織實施公司培訓(xùn)工作，并持續(xù)作好培訓(xùn)工作。 總經(jīng)理 根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位的實際需要，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員將按《崗位職責(zé)和資格要求》的規(guī)定，視現(xiàn)有人員具備 的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗情況對其做出合理安排，必要時招收合適人員充實人力資源。新招收的員工應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定辦理招聘手續(xù)。 各部門負責(zé)配合實施公司人力資源管理。 3 職責(zé) 人事行政部 負責(zé)公司人事管理、培訓(xùn)管理工作。 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題： 人力資源控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 1 頁 人力資源 人力資源的提供 員工招收 登記造冊 確定技能經(jīng)驗安排 適當崗位 培 訓(xùn) 考核合格上崗 培訓(xùn)有效性評價 1 目的 通過對所有從事與質(zhì)量有關(guān)人員實施有效管理并提供適宜培訓(xùn)，確保能勝任本職工作，特制定并執(zhí)行本程序。 質(zhì)量記錄的處理 各部門質(zhì)量記錄管理人員應(yīng)定期 (每年 1 月份 )檢查記錄的保存期，超過 XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 3 頁 保存期 的記錄應(yīng)填寫《過期質(zhì)量記錄處理表》，經(jīng)管理者代表批準后執(zhí)行，需銷毀的由管理員負責(zé)銷毀，部門負責(zé)人監(jiān)銷。超過保存期需留存的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。 采用其他媒介形式質(zhì)量記錄有相應(yīng)的貯存條件并有管理辦法。 質(zhì)量記錄的內(nèi)容一經(jīng)填寫完成，不得隨意更改，系筆誤需要更改內(nèi)容應(yīng)填寫在原內(nèi)容外適當之處，并將原內(nèi)容劃線表示劃除（但可識別 )，然后簽上更改人姓名及更改日期。 各部門每年一月份對上一年的記錄進行總的整理歸檔，每種記錄裝訂 (束 )成冊，并在每冊記錄封面上注明部門、記錄名稱及年份，然后歸檔貯存。各自負責(zé)相關(guān)記錄的編制、填 寫、收集、保存、歸檔、交接及處理?；厥蘸笞鲝U XXXXX 陶瓷 有限公司 程序文件 XXXXX CERAMICS INDUSTRLAL CO., LTD 標題： 質(zhì)量記錄控制程序 編號： 版次 ： C/0 頁碼：共 4 頁第 2 頁 表格由 人事行政部 在其正面加蓋 “作廢 ”章后，表格的背面可利用，表格的原件由 人事行政部 加蓋 “作廢 保留 ”章后作為歷史資料留存對照。然后組織將表格印刷后交使用部門使用。 質(zhì)量記錄表格的編制、審批和更改 各部門根據(jù)自身工作需要，自行編制質(zhì)量記錄表格的草案，經(jīng)部門負責(zé)人審批(簽名確認 )后，交 人事行政部 備案。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的范圍 本公司質(zhì)量記錄的控制范圍包括公司各質(zhì)量管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，包括來自供方的記錄。 各部門負責(zé)各自質(zhì)量記錄填寫、標識、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理；負責(zé)質(zhì)量記錄表格的更改。 3 職責(zé) 各部門負責(zé)人監(jiān)督 本部門范圍內(nèi)質(zhì)量記錄的填寫及本部門表格更改的審批。 1 目的 對質(zhì)量記錄進行有效控制和管理，以證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 借閱必須填寫《文件借閱登記表》并保持記錄