【正文】 部審核控制 ..........................................65 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 .......................................68 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 .......................................69 不合格品控制 ..........................................72 數(shù)據(jù)分析 ..............................................74 改進(jìn) ..............................................75 持續(xù)改進(jìn) ........................................75 糾正措施 ...................................................76 預(yù)防措施 ..................... ........ .....................76 質(zhì)量方針 根據(jù)我公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和目標(biāo)，經(jīng)過(guò)全體員工的充分醞釀和溝通，現(xiàn)將我公司質(zhì)量方針批準(zhǔn) 如下： 以市場(chǎng)為導(dǎo)向，規(guī)范管理，優(yōu)質(zhì)高效，持續(xù)改進(jìn) 本公司的質(zhì)量方針包含了如下內(nèi)容： 1. 要了解顧客的需要和想法，需要業(yè)務(wù)人員和相關(guān)的主管去調(diào)查分析，定位市場(chǎng)，并采 取有效的對(duì)策，滿足市場(chǎng)需求，滿足規(guī)定需求，滿足客戶需求 ，以實(shí)現(xiàn)公司管理法制化、科學(xué)化、規(guī)范化。 ，提升產(chǎn)品的質(zhì)量、交期、服務(wù)來(lái)滿足顧客，打造優(yōu)質(zhì)高效的團(tuán)隊(duì)。 88%以上 質(zhì) 量 承 諾 本崗位滿意，下工序滿意，員工滿意，客戶滿意。委外加工 陳慧萍 1 范圍 總則 本手冊(cè)使用于公司質(zhì)量管理體系 涉及模具 設(shè)計(jì)制造 ,已按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。 4 質(zhì)量管理體系 公司按“ ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求”建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)計(jì)、制造各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過(guò)程的順序和相互作用都有進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過(guò)程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。 為了確保質(zhì)量管理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作得到控制，企業(yè)編寫(xiě)了相關(guān)支持性文件作支持。 適 用范圍 適用于公司所有品質(zhì)文件（技術(shù)文件除外）的管理。 ⑤ 外來(lái)文件 文件編號(hào) 質(zhì)量 手冊(cè)編號(hào)規(guī)定 GSH . QM 序號(hào) 質(zhì)量手冊(cè)代碼 公司代碼 程序文件編號(hào)規(guī)定 GSH . SOP 流水號(hào) 程序文件代碼 公司代碼 如： 代表廣盛和 公司第 2 個(gè)系統(tǒng)文件 作業(yè)規(guī)范、管理辦法編號(hào)規(guī)定 GSH . WI 流水號(hào) 支持性作業(yè)指導(dǎo)書(shū)代碼 公司代碼 作業(yè) /品質(zhì)記錄、表單編號(hào) GSH .FM 流水號(hào) 部門(mén)代碼 (見(jiàn) ) 品質(zhì)記錄、表單代碼 公司代碼 作業(yè) /品質(zhì)記錄、表單編號(hào) GSH .FM 流水號(hào) 部門(mén)代碼 (見(jiàn) ) 品質(zhì)記錄、表單代碼 公司代碼 如： 代表廣 盛和 公司 裝配 第 6 張表單 公司部門(mén)代碼 總室 GM 設(shè)計(jì)部 SJ 加工部 JG 采購(gòu)部 CG 裝配部 ZP 后勤部 HQ 文件分為受控文件和非受控文件。管理辦法、作業(yè)規(guī)范和作業(yè)說(shuō)明由管理者代表核準(zhǔn)發(fā)布。不 常查閱的文件，如 質(zhì)量 手冊(cè)及部分外來(lái)文件 可于公司 電腦網(wǎng)絡(luò)發(fā)布 。 文件更改的審核、核準(zhǔn)由原核準(zhǔn)人進(jìn)行。 ② 電腦中的 管理 文件設(shè)立權(quán)限，由文管統(tǒng)一管理，未經(jīng)授權(quán)人員不得擅自更改。 外 來(lái) 文件 控制 直接引用 的各類(lèi)外部文件， 如 與質(zhì)量、環(huán)境物質(zhì)管理體系相關(guān)的外來(lái)的圖紙、標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等 ， 由管理者代表核準(zhǔn)后方可使用。 職責(zé) 設(shè)計(jì)部 設(shè)計(jì) 工程師 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的設(shè)計(jì)輸出。 產(chǎn) 品驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 應(yīng)包括產(chǎn)品的性能指標(biāo)，外觀及特別要求，通常的性能等不必列出。 工程圖紙必須有設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)人簽字、日期才能生效，正本由開(kāi)發(fā)部、工程部存檔，開(kāi)發(fā)階段只發(fā)模具制造單位或業(yè)務(wù)部，投產(chǎn)后通過(guò)電腦發(fā)布，必要時(shí)發(fā)圖紙。所有電腦圖檔拷貝到 “ SEAVEA”目錄下，以后 的每次更改必須輸出最新的工程圖紙，三維二維電腦圖隨之更新和移交。 為使記錄得到有效控制，本公司按質(zhì)量管理體系要素將記錄分為體系運(yùn)行記錄和產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄兩類(lèi)。凡國(guó)家、行業(yè)及上級(jí)規(guī)定的記錄直接沿用不再編號(hào)。 貯存于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)的記錄，應(yīng)注意計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的更新，并設(shè)置防火墻。 記錄的銷(xiāo)毀 各部門(mén)保存的記錄如超期，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)沒(méi)有價(jià)值的可統(tǒng)一轉(zhuǎn)文管中心進(jìn)行銷(xiāo)毀。 企業(yè)制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧 客作出質(zhì)量的承諾。 工作程序 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，建立并保持“以顧客為中心”的質(zhì)量管理體系，確保顧客的需求和 期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。 定義 質(zhì)量方針是指 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向。質(zhì)量方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 定義 質(zhì)量目標(biāo)是指關(guān)于質(zhì)量的所追求的目的。 每年末管理評(píng)審后，總室應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)策劃下年度的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)匯總、整理、審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 B、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。 F、管理流程的變化內(nèi)容 質(zhì)量管理體系策劃的輸出 A、質(zhì)量管理體系策劃的輸出形成新版《質(zhì)量手冊(cè)》和“程序文件”應(yīng)明確包含 條款的內(nèi)容的詳細(xì)要求，并明確各實(shí)施變更階段的時(shí)間和具體變更的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任 人，并明確相互的接口關(guān)系。 F、負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)資訊中心、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部的工作。 D、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施工業(yè)安全規(guī)定，確保生產(chǎn)安全。 D、對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中的重大技術(shù)、質(zhì)量問(wèn)題提出改善方案。 L、 指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)解決日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題和質(zhì)量問(wèn)題。 G、負(fù)責(zé)所使用機(jī)臺(tái)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 D、財(cái)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)科目明細(xì)表的處理。 總經(jīng)理辦公室 A、人員招聘、調(diào)任的實(shí)施。 I、各類(lèi)獎(jiǎng)懲的執(zhí)行與發(fā)布。 各部門(mén)主管負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的宣傳，和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度的實(shí)施，并及時(shí)將質(zhì)量管理活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋給管理者代表或總經(jīng)理，以便隨時(shí)解決。 相關(guān)文件（無(wú)） 應(yīng)用表單 會(huì)議記錄 管理評(píng)審 目的 為確保公司質(zhì)量體系持續(xù)有效地滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)和完善，從而提高公司的整體質(zhì)量管理水平。 管理評(píng)審依據(jù) 本公司依下列方針、標(biāo)準(zhǔn)、期望或要求對(duì)管理評(píng) 審議題進(jìn)行討論和評(píng)價(jià)： ①質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 ②連續(xù)發(fā)生質(zhì)量事故。 參與管理評(píng)審之人員必須具有一定的代表性和專(zhuān)業(yè)性，其中總經(jīng)理、副總經(jīng)理、管 理者代表及各部門(mén)主管為評(píng)審會(huì)議必須參加人員。 ⑦內(nèi)審和外審的結(jié)果。會(huì)議上除應(yīng)對(duì)上一次管理評(píng)審會(huì)議形成的評(píng)審報(bào)告中決議的有效性進(jìn)行審查和評(píng)估，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核中無(wú)法解決的問(wèn)題需進(jìn)行商討并提出解決辦法外，還需對(duì)本次評(píng)審的議題進(jìn)行充分討論并做出決議。 ③與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 糾正和預(yù)防措施跟蹤 對(duì)糾正和預(yù)防措施的跟蹤和監(jiān)督，由管理者代表監(jiān)督品保部按《管理評(píng)審報(bào)告》要求跟蹤實(shí)施并進(jìn)行驗(yàn)證。 總室負(fù)責(zé)用人需求的核準(zhǔn)及管理和技術(shù)人員的錄用批準(zhǔn)。 發(fā)布 招聘 信息 管理和技術(shù)人員的招聘 信息可通過(guò)網(wǎng)上、人才市場(chǎng)、內(nèi)部通告、媒體廣告、大專(zhuān)院校 、人才 中 介公司 等渠道發(fā)布。 面試考官必須對(duì)整個(gè)公司的組織概況、各部門(mén)功能、部門(mén)與部門(mén)間的協(xié)調(diào)情況、人事政策、薪資制度、員工福利政策等有深入的了解，從容應(yīng)對(duì)應(yīng)聘者隨時(shí)可能提出的問(wèn)題。 錄用限制 凡具有下列情況之一，不得錄用： （ 1）被剝奪公民權(quán)利尚未恢復(fù)者。 應(yīng)聘人 員 錄用 后 ， 人事課須安排其到區(qū)級(jí)以上醫(yī)院 進(jìn)行健康檢查，被錄用人 如患 有嚴(yán)重疾病的， 經(jīng)總室核準(zhǔn) 可 取消 其 錄用資格。 培訓(xùn)分類(lèi) A、上崗引 導(dǎo)培訓(xùn)：使新員工掌握關(guān)于企業(yè)的基本背景信息，熟悉工作環(huán)境，了解工作基本要求，從而達(dá)到企業(yè)所期望的個(gè)人態(tài)度、工作規(guī)范、價(jià)值觀和行為模式，完成新員工的企業(yè)化過(guò)程。 B、凡新進(jìn)員工均須安排 13 天之上崗引導(dǎo)培訓(xùn)練，上崗引導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi) 容包括公司概況 (歷史、組織架構(gòu)、主要領(lǐng)導(dǎo)、主要產(chǎn)品 )、基本規(guī)章制度、 ISO 基礎(chǔ)知識(shí)、崗位 /職務(wù)說(shuō)明等。 培訓(xùn)考核 A、各項(xiàng)培訓(xùn)結(jié)束后，都應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的考核與評(píng)估，考核形式有閉卷考試、實(shí)際操作等，評(píng)估形式可采用學(xué)員上交培訓(xùn)心得，開(kāi)研討會(huì)、座談會(huì)等。 定義（無(wú)） 職責(zé) 使用單位負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置，生產(chǎn)設(shè)備、廠房及附屬相關(guān)設(shè)施的使用保養(yǎng)、日常維護(hù)的管理工作。 相關(guān)文件 《人力資源管理制度》 應(yīng)用表單 教育訓(xùn)練履歷表 半年度培訓(xùn)計(jì)劃表 教育訓(xùn)練簽到表 培訓(xùn)需求調(diào)查表 基礎(chǔ)設(shè)施 目的 對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。以相關(guān)的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量 手冊(cè)、系統(tǒng)文件為教材，組織學(xué)習(xí)。 B、“ 半年度培訓(xùn)計(jì)劃 ”應(yīng)明確培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間等項(xiàng)目 ,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，發(fā)給各有關(guān)部門(mén)執(zhí)行。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)“ 半年度人員培訓(xùn)計(jì)劃 ”的核準(zhǔn)。 根據(jù)招聘崗位的工作要求、員工上崗資格要求和最遲上班時(shí)間，錄用核準(zhǔn)人員結(jié)合面試狀況及人事課呈上的背景調(diào)查資料作出錄用決定。 錄用 錄用 基本要求 （ 1） 一般員工： 身體健康、品貌端正、作風(fēng)正派、責(zé)任心強(qiáng)、適應(yīng)能力強(qiáng) ，年齡 16歲 至 40 歲 。人事課負(fù)責(zé)個(gè)人素質(zhì)、基本能力的考察， 用人 部門(mén)負(fù)責(zé)基本技能和專(zhuān)業(yè)知識(shí)的考察，根據(jù)需要設(shè)計(jì)筆試題目 ， 題目應(yīng)涉及崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)、應(yīng)具備的素質(zhì)與能力等。 責(zé)任人員 根據(jù)用人需求狀況 填寫(xiě) 《 人員增補(bǔ) 申請(qǐng) 表 》 報(bào)人事課。 職責(zé) 用人部門(mén) 提出用人需求申請(qǐng)和參與應(yīng)聘資料篩選及面試。 《評(píng)審報(bào)告》發(fā)布與存檔 《管理評(píng)審報(bào)告》由品保部負(fù)責(zé)編制，管理者代表核準(zhǔn)發(fā)布。評(píng)審報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： ①上次評(píng)審報(bào)告落實(shí)情況。 在召開(kāi)評(píng)審會(huì)議之前，總經(jīng)理應(yīng)與管理者代確定本次會(huì)議主要評(píng)審議題，并下發(fā)議題給擬參加會(huì)議人 員進(jìn)行材料準(zhǔn)備或補(bǔ)充。 ⑤質(zhì)量體系面對(duì)內(nèi)外部環(huán)境變化之適應(yīng)性評(píng)估。