【正文】 合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 評價、評審，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預期地使用或安裝。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司 對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品是否達到顧客的要求。 審核的頻次、范圍和方法 每年至少對全 公司 各部門進行一次全面完整的質(zhì)量體系審核，必要時，管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系運作的情況及外部環(huán)境的變化情況以及針對不同的范圍追加審核的頻次， 本公司 采用集中式審核的方法。 證實產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性 的改進。當不存在上述校準條件時，則 編制校準依據(jù)并形成相應文件，并按文件實施。將產(chǎn)品分開存放， 明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯用、錯發(fā)、丟失或損壞。 標識：凡在 本公司 控制之下 的各種產(chǎn)品都應結(jié)合 本公司 實際情況采用適宜的標識加以區(qū)分，以避免錯用、誤用等。 可追溯性 a 對有可溯性要求的每個產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標識必須具有唯一性，并做好記錄。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應做售后服務(wù)工作，做到滿足或超越顧 客的要求。 24 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B b 當有些采購產(chǎn)品需在供方現(xiàn)場進行驗證時，在采購文件（或合同）中規(guī) 定驗證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。對現(xiàn)有供方應按照《供方評價準則》進行定期復評，以保證采購產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實現(xiàn)對供方的動態(tài)管理。 設(shè)計和開發(fā)確認的結(jié)果及必要的措施應予以記錄。 d 設(shè)計輸出文件在發(fā)布前進行評審 22 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 設(shè)計和開發(fā)評審 在設(shè)計的適當階段有計劃地對設(shè)計結(jié)果進行 評審，以使： a 評價滿足要求的能力 b 識別任何需要采取措施的問題建議。 設(shè)計和開發(fā)策劃 a 對每一項設(shè)計及開發(fā)活動，編制計劃、列出 開展的活動，包括設(shè)計 /開發(fā)階段的劃分，明確各個階段的任務(wù)和職責。 市場 部 應做到： a 當顧客有合同規(guī)定的服務(wù)要求時，根據(jù)服務(wù)項目的具體情況，由 市場部明確服務(wù)的內(nèi)容、時間和要求，同時做好服務(wù)工作的原始記錄和顧客對服務(wù)項目完成的確認，收集顧客對 公司 產(chǎn)品需求的信息。 對常規(guī)產(chǎn)品要求（生產(chǎn)定型產(chǎn)品，現(xiàn)生產(chǎn)能力能保證提供的合同）由市場 部 銷售員進行評審；特殊產(chǎn)品要求（用戶有特殊要求的、包括非標產(chǎn)品）由 市場 部 負責人組織 技術(shù)研發(fā) 部 、 生產(chǎn)部 等 進行評審。 c 工作環(huán)境 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、照明或天氣等。 b 當不能勝任本崗位工作時及時提供培訓 或其他措施 以滿足這些要求。 內(nèi)部溝通 各部門通過信息聯(lián)絡(luò)單就質(zhì)量管理體系事宜進行溝通。 職責和權(quán)限 a 總經(jīng)理 根據(jù)實際工作需要設(shè)立了組織機構(gòu) (見附錄 A)，分配了職能（見附錄 B），規(guī)定了各機構(gòu)的職責、權(quán)限和相互關(guān)系。 本公司 把質(zhì)量方針的適應性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，對不滿意方面進行修改或糾正。 c 所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。 第三層次文件――作為對程序文件的補充，針對具體質(zhì)量活動和工作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件，包括各種技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計劃。 與測量、分析和改進有關(guān)的過程 本公司 確定了為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求以及為實現(xiàn)體系的持續(xù)改進的測量、分析和改進過程，分為：顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預防措施七個過程，并編制了具體的程序文件予以支持。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語》的定義。 保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高技術(shù)水平，持續(xù)改進，永無止境。 2 手冊的編制與管理 本手冊為 本公司 法規(guī)性文件，由 體系推進小 組 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理 批準。 公司擁有先進的技術(shù) 研 發(fā)和營銷 團隊，產(chǎn)品采用世界最新科技并擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，主要產(chǎn)品已通過了歐洲 CE 認證。 為此，自本手冊實施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行 本公司的質(zhì)量方針，嚴格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實質(zhì)量責任，開展質(zhì)量管理活動，滿足合同要求及顧客期望，增強顧 客 滿意。 c．確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。公司所擁有自主品牌商標“ MASALTA”已在 40多個國家注冊獲批。未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給 公司 以外人員。 2 質(zhì)量目標 爭取 35 年內(nèi)國內(nèi)最優(yōu)， 國際進入一流梯隊 1． 成 品交檢合格率 98%以上 2． 成 品交付及時率 100% 3． 顧客投訴處理率 100% 4． 顧客滿意率 90%以上 9 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 1 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標準，結(jié)合 本公司 實際情況編寫。 10 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 依照 GB/T19001： 20xx 標準建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保其實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 本公司 質(zhì)量管理體系按照標準規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實現(xiàn)顧客滿意和對體系的持續(xù)改進，制定以下途徑予以實施。 文件控制 人力資源 部 按質(zhì)量管理體系要求制定了 《文件控制程序》，對文件實施控制。 13 瑪獅工程機械（合肥 ）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B f 本公司 質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責建立質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應具體，可檢查，可實現(xiàn)，本公司 15 瑪獅工程機械 （合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B 的 質(zhì)量目標見本手冊 05 章，質(zhì)量目標應在相關(guān)職能和層次上得到建立，各部門的質(zhì)量目標由各部門制定。 具體職責權(quán)限見《崗位說明書》。 評審的輸入 各部門應將本部門工作情況形成書面報告提交管理評審，主要包括以下方面的內(nèi)容： a 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果； b 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況； c 過程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況； d 預防和糾正措施情況； e 以往管理評審的跟蹤措施； f 當內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 e 保持教育、經(jīng)歷、培訓和資格建立個人 或集體 檔案。 b 確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運行并得到控制。 c 任何與投標時不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 d 服務(wù)工作不僅是售后服務(wù)，也包括售前的服務(wù)（如詢價、報價、產(chǎn)品特點介紹等）。參與設(shè)計的各部門在內(nèi)部的、外部的組織上和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評審。 設(shè)計和開發(fā)驗證可采用以下幾種： a 對發(fā)放前的設(shè)計和開發(fā)階段的文件進行評審； b 變換方法進行計算； c 進行驗證（包括型式試驗）和證實。 更改評審的結(jié)果及必要的措施應予以記錄。 樣品檢驗和試用評價，其評價結(jié)果應進行會簽； 各職能部門 應獲得設(shè)計和開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評審輸出和必要產(chǎn)品信息。 當生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗證的， 技術(shù)研發(fā)部對任何這樣的過程進行確認，確認應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的原材料、零部件 ， 用于指導生產(chǎn)的技術(shù)文件、要求 以及顧客的個人信息。 包裝： 技術(shù)研發(fā)部 對產(chǎn)品的包裝、防護和標志作出明確規(guī)定，包裝應嚴格 按照規(guī)定進行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。 如果試驗軟件或比較標準（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前必須加以校驗，以證明其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復檢，同時應規(guī)定復檢的內(nèi)容和周期并保存記錄，作為控制的證據(jù)。 e 保存監(jiān)視和測量 設(shè)備 的校準記錄（檢定證書） f 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量 設(shè)備 偏離校準狀態(tài)時，及時重整評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性。 信息 收集的方法： a 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場信息； b 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 審核報告及跟蹤措施 a 每次審核結(jié)束后應由審核人員編寫審核報告，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 在產(chǎn)品實 現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應得到授權(quán)者的批準，并有可靠的追回方法。 對不合格品提出讓步申請時，必須對顧客說明不合格品的實際狀況，并征得顧客的批準。 采購產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況。 預防措施的實施 采取以下步驟： 33 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B a 識別潛在不合格及其原因； b 評價防止不合格發(fā)生的措施要求； c 跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。所采取的糾正措施應考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應。 內(nèi)部信息 a 目標完成情況； b 內(nèi)部質(zhì)量審核報告、管理評審報告； c 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預防措施實施情況； d 其它。 不合格品控制 對進入 本公司 的物資和整個生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進行控制，以防止不合格品進入下道工序或非預期地使用和安裝。 過程能力的監(jiān)視和測量的主要內(nèi)容 30 瑪獅工程機械（合肥）有限公司 編號： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊 修改狀態(tài)： 0/B a 主要設(shè)備完好率 b 車間或工序合格率 c 采購產(chǎn)品合格率 d 必要時的過程能力 e 顧客滿意程度 監(jiān)視和測量所應用的主要工具 a 統(tǒng)計圖 b 因果圖 c 排列圖 d 控制圖 當測量和分析結(jié)果需采用糾正措施或改進措施時，應執(zhí)行《糾正 與 預防 措施控制程序》。 品控 部 編制《 公司 年度審核計劃》和 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，策劃和實施內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門配合做好審核工作。 本公司 應策劃并實施為實現(xiàn)以下目的所需進行的測量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進過程。 b 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和