【正文】 合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 評(píng)價(jià)、評(píng)審，并通知有關(guān)職能部門，以防止不合格品非預(yù)期地使用或安裝。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否達(dá)到顧客的要求。 審核的頻次、范圍和方法 每年至少對(duì)全 公司 各部門進(jìn)行一次全面完整的質(zhì)量體系審核，必要時(shí)，管理者代表根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的情況及外部環(huán)境的變化情況以及針對(duì)不同的范圍追加審核的頻次， 本公司 采用集中式審核的方法。 證實(shí)產(chǎn)品符合顧客要求； 保證質(zhì)量管理體系的符合性； 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性 的改進(jìn)。當(dāng)不存在上述校準(zhǔn)條件時(shí)，則 編制校準(zhǔn)依據(jù)并形成相應(yīng)文件，并按文件實(shí)施。將產(chǎn)品分開存放， 明確區(qū)分產(chǎn)品，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)、丟失或損壞。 標(biāo)識(shí)：凡在 本公司 控制之下 的各種產(chǎn)品都應(yīng)結(jié)合 本公司 實(shí)際情況采用適宜的標(biāo)識(shí)加以區(qū)分，以避免錯(cuò)用、誤用等。 可追溯性 a 對(duì)有可溯性要求的每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)必須具有唯一性，并做好記錄。 放行前交付的產(chǎn)品必須滿足顧客的要求，應(yīng)做售后服務(wù)工作，做到滿足或超越顧 客的要求。 24 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B b 當(dāng)有些采購(gòu)產(chǎn)品需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)文件（或合同）中規(guī) 定驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品的放行或交付方式。對(duì)現(xiàn)有供方應(yīng)按照《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行定期復(fù)評(píng)，以保證采購(gòu)產(chǎn)品持續(xù)滿足要求，實(shí)現(xiàn)對(duì)供方的動(dòng)態(tài)管理。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 d 設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審 22 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行 評(píng)審，以使： a 評(píng)價(jià)滿足要求的能力 b 識(shí)別任何需要采取措施的問題建議。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 a 對(duì)每一項(xiàng)設(shè)計(jì)及開發(fā)活動(dòng)，編制計(jì)劃、列出 開展的活動(dòng)，包括設(shè)計(jì) /開發(fā)階段的劃分，明確各個(gè)階段的任務(wù)和職責(zé)。 市場(chǎng) 部 應(yīng)做到： a 當(dāng)顧客有合同規(guī)定的服務(wù)要求時(shí)，根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的具體情況，由 市場(chǎng)部明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)間和要求，同時(shí)做好服務(wù)工作的原始記錄和顧客對(duì)服務(wù)項(xiàng)目完成的確認(rèn)，收集顧客對(duì) 公司 產(chǎn)品需求的信息。 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品要求（生產(chǎn)定型產(chǎn)品，現(xiàn)生產(chǎn)能力能保證提供的合同）由市場(chǎng) 部 銷售員進(jìn)行評(píng)審；特殊產(chǎn)品要求（用戶有特殊要求的、包括非標(biāo)產(chǎn)品）由 市場(chǎng) 部 負(fù)責(zé)人組織 技術(shù)研發(fā) 部 、 生產(chǎn)部 等 進(jìn)行評(píng)審。 c 工作環(huán)境 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪音、溫度、照明或天氣等。 b 當(dāng)不能勝任本崗位工作時(shí)及時(shí)提供培訓(xùn) 或其他措施 以滿足這些要求。 內(nèi)部溝通 各部門通過信息聯(lián)絡(luò)單就質(zhì)量管理體系事宜進(jìn)行溝通。 職責(zé)和權(quán)限 a 總經(jīng)理 根據(jù)實(shí)際工作需要設(shè)立了組織機(jī)構(gòu) (見附錄 A)，分配了職能（見附錄 B），規(guī)定了各機(jī)構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 本公司 把質(zhì)量方針的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行情況作為管理評(píng)審的主要內(nèi)容之一，對(duì)不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。 c 所有質(zhì)量記錄保持清晰完整，不得隨意涂改或用鉛筆填寫；保管采用各部門自行保管或?qū)ｉT保管兩種方式，以便于存取和檢索。 第三層次文件――作為對(duì)程序文件的補(bǔ)充，針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和工作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件，包括各種技術(shù)性文件、管理性文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃。 與測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程 本公司 確定了為滿足顧客要求和法律法規(guī)要求以及為實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，分為：顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格的控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施七個(gè)過程，并編制了具體的程序文件予以支持。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000： 20xx《質(zhì)量管理體系－基本原理和術(shù)語(yǔ)》的定義。 保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高技術(shù)水平，持續(xù)改進(jìn)，永無(wú)止境。 2 手冊(cè)的編制與管理 本手冊(cè)為 本公司 法規(guī)性文件，由 體系推進(jìn)小 組 編制，管理者代表審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 公司擁有先進(jìn)的技術(shù) 研 發(fā)和營(yíng)銷 團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品采用世界最新科技并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，主要產(chǎn)品已通過了歐洲 CE 認(rèn)證。 為此，自本手冊(cè)實(shí)施之日起，要求全體員工充分理解、貫徹執(zhí)行 本公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，增強(qiáng)顧 客 滿意。 c．確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。公司所擁有自主品牌商標(biāo)“ MASALTA”已在 40多個(gè)國(guó)家注冊(cè)獲批。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給 公司 以外人員。 2 質(zhì)量目標(biāo) 爭(zhēng)取 35 年內(nèi)國(guó)內(nèi)最優(yōu)， 國(guó)際進(jìn)入一流梯隊(duì) 1． 成 品交檢合格率 98%以上 2． 成 品交付及時(shí)率 100% 3． 顧客投訴處理率 100% 4． 顧客滿意率 90%以上 9 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 1 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T19001： 20xx《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合 本公司 實(shí)際情況編寫。 10 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司 依照 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，并形成文件，以確保其實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本公司 質(zhì)量管理體系按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法”的模式，為最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)，制定以下途徑予以實(shí)施。 文件控制 人力資源 部 按質(zhì)量管理體系要求制定了 《文件控制程序》，對(duì)文件實(shí)施控制。 13 瑪獅工程機(jī)械（合肥 ）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B f 本公司 質(zhì)量記錄的呈現(xiàn)形式是書面記錄。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)具體，可檢查，可實(shí)現(xiàn)，本公司 15 瑪獅工程機(jī)械 （合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B 的 質(zhì)量目標(biāo)見本手冊(cè) 05 章，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)職能和層次上得到建立，各部門的質(zhì)量目標(biāo)由各部門制定。 具體職責(zé)權(quán)限見《崗位說明書》。 評(píng)審的輸入 各部門應(yīng)將本部門工作情況形成書面報(bào)告提交管理評(píng)審，主要包括以下方面的內(nèi)容： a 內(nèi)部質(zhì)量審核、第二方審核、第三方審核結(jié)果； b 顧客反饋信息（包括投訴、抱怨等）情況； c 過程控制情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況； d 預(yù)防和糾正措施情況； e 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f 當(dāng)內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 e 保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格建立個(gè)人 或集體 檔案。 b 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)需要的過程和子過程，同時(shí)確定和配備必要的資源和設(shè)施，建立過程文件確保過程有效運(yùn)行并得到控制。 c 任何與投標(biāo)時(shí)不一致的合同或訂單的要求已經(jīng)得到解決。 d 服務(wù)工作不僅是售后服務(wù)，也包括售前的服務(wù)（如詢價(jià)、報(bào)價(jià)、產(chǎn)品特點(diǎn)介紹等）。參與設(shè)計(jì)的各部門在內(nèi)部的、外部的組織上和技術(shù)上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予以傳遞并定期評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證可采用以下幾種： a 對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的文件進(jìn)行評(píng)審； b 變換方法進(jìn)行計(jì)算； c 進(jìn)行驗(yàn)證（包括型式試驗(yàn)）和證實(shí)。 更改評(píng)審的結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。 樣品檢驗(yàn)和試用評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽； 各職能部門 應(yīng)獲得設(shè)計(jì)和開發(fā)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品要求的評(píng)審輸出和必要產(chǎn)品信息。 當(dāng)生產(chǎn)過程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的， 技術(shù)研發(fā)部對(duì)任何這樣的過程進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果能力。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的原材料、零部件 ， 用于指導(dǎo)生產(chǎn)的技術(shù)文件、要求 以及顧客的個(gè)人信息。 包裝： 技術(shù)研發(fā)部 對(duì)產(chǎn)品的包裝、防護(hù)和標(biāo)志作出明確規(guī)定，包裝應(yīng)嚴(yán)格 按照規(guī)定進(jìn)行，以保證產(chǎn)品包裝符合規(guī)定的要求。 如果試驗(yàn)軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗(yàn)硬件）用作檢驗(yàn)手段時(shí)，使用前必須加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢，同時(shí)應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期并保存記錄，作為控制的證據(jù)。 e 保存監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的校準(zhǔn)記錄（檢定證書） f 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，及時(shí)重整評(píng)定已檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性。 信息 收集的方法： a 通過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等媒體收集市場(chǎng)信息； b 通過電話、傳真、信函以及走訪顧客收集與顧客相關(guān)的信息。 審核報(bào)告及跟蹤措施 a 每次審核結(jié)束后應(yīng)由審核人員編寫審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 在產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)過程中，如發(fā)生緊急或例外放行，應(yīng)得到授權(quán)者的批準(zhǔn)，并有可靠的追回方法。 對(duì)不合格品提出讓步申請(qǐng)時(shí)，必須對(duì)顧客說明不合格品的實(shí)際狀況，并征得顧客的批準(zhǔn)。 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量供方的情況。 預(yù)防措施的實(shí)施 采取以下步驟： 33 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B a 識(shí)別潛在不合格及其原因； b 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施要求； c 跟蹤、驗(yàn)證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。 內(nèi)部信息 a 目標(biāo)完成情況； b 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c 質(zhì)量記錄、不合格信息、糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況； d 其它。 不合格品控制 對(duì)進(jìn)入 本公司 的物資和整個(gè)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品進(jìn)入下道工序或非預(yù)期地使用和安裝。 過程能力的監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容 30 瑪獅工程機(jī)械（合肥）有限公司 編號(hào)： MASALTA－ SC01 質(zhì)量管理手冊(cè) 修改狀態(tài)： 0/B a 主要設(shè)備完好率 b 車間或工序合格率 c 采購(gòu)產(chǎn)品合格率 d 必要時(shí)的過程能力 e 顧客滿意程度 監(jiān)視和測(cè)量所應(yīng)用的主要工具 a 統(tǒng)計(jì)圖 b 因果圖 c 排列圖 d 控制圖 當(dāng)測(cè)量和分析結(jié)果需采用糾正措施或改進(jìn)措施時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《糾正 與 預(yù)防 措施控制程序》。 品控 部 編制《 公司 年度審核計(jì)劃》和 《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，各部門配合做好審核工作。 本公司 應(yīng)策劃并實(shí)施為實(shí)現(xiàn)以下目的所需進(jìn)行的測(cè)量、監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 b 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有監(jiān)視和