【正文】 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 11/26 6 資源管理 資源的提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ △ ★ △ △ △ △ △ 基礎 設施 △ △ △ △ △ △ ★ △ 工作環(huán)境 △ △ ★ △ △ △ △ ★ △ ISO 9001條款 過 程 要 求 GM 總 經 理 MR 管理者代表 HR 人事行政 部 SC 采購部 LG 物流部 EN 工程 部 QM 質量管理 部 PD 生產部 FN 財務部 7 產品實現(xiàn) 產品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 設計和開發(fā)（ 此條刪減 ） 采購 △ ★ ★ △ △ △ △ 生產和服務的提供 △ △ △ △ △ ★ △ 生產和服務提供的控制 △ △ △ △ △ ★ △ 生產和服 務提供過程的確認 △ △ △ △ △ ★ 標識和可追溯性 △ △ ★ △ ★ ★ △ 顧客財產 △ ★ △ △ △ △ 產品防護 △ △ △ △ △ ★ △ 測量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ △ ★ △ △ 8 測量、分析和改進 總則 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 內部審核 △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ 產品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 不合格品控制 △ △ △ △ ★ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ △ △ △ ★ △ △ 改進 △ ★ △ △ △ △ ★ △ △ 注： ★ 主要責任部門， △ 協(xié)助部門 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 12/26 管理者代表 總經理 指定 一名 管理者代表，不論其在其他方面職責 如何，代表總經理行使如下職責和權限(見 附錄 E： 《管理者代表任命書》 ) ， 以使其能 對質量管理體系進行管理、監(jiān)視、 評價和協(xié)調，從而使質量管理體系有效和高效地運行并得到改進 ： a) 負責建立符合 ISO9001要求的質量管理體系，確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進和需求； c) 確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識； d) 與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。 評審輸入 評審輸入應包括以下方面的信息： a. 體系內審、外審（認證公司）、顧客審核結果； b. 顧客反饋（顧客滿意度測量結果）； 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 13/26 c. 過程業(yè)績和產品的符合性； d. 預防和糾正措施狀況； e. 對以往管理評審采取的跟蹤措施情況； f. 可能影響質量管理體系的各種變化，包括來自公司外部和 內部的變化，如市場或顧客要求。 以上的基礎設施隨本公司的發(fā)展和以后的實際需要而配置，并及 時更 新，以確保滿足產品實現(xiàn)的要求。 在對產品實現(xiàn)過程進行策劃 時，應 確定以下方面的內容 ： a. 產品的質量目標和要求 – 圖紙和產品技術要求 ； b. 針對相應產品確定過程、文件和資源的需求 – 作業(yè)指導文件和人力、 工藝 設備資源配置和環(huán)境要求 ； c. 產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品的接收準則 – 檢驗試驗規(guī)范、檢查表 格式內容和檢驗實驗裝置 ，以及檢驗試驗的安排和實施 ； d. 為實現(xiàn)過程及其產品符合性提供證據(jù)所需的記錄 – 相關質量記錄，如檢驗試驗記錄、 設備維保記錄、測量裝置檢定證書和操作者資質證書等 。 2) 公司與客戶的溝通由物流部負責實施，其它相關部門予以配合。 3）對評價結果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予保持。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 公司按《生產 制造 管理程序 》對生產和服務過程進行控制。 c． 使用規(guī)定的方法和程序 。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，應向顧客報告，并保持記錄。當不存在上述標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； b. 進行調整或必要時再調整； c. 得到識別，以確定其校準狀態(tài)； d. 防止可能使測量結果失效的調整； e. 在搬運、維護和貯存期間防止損壞和失效； f. 測量和監(jiān)控裝置 的 校準記錄 應予保存。 注：形成文件 《 顧客 信息反饋管理規(guī)定 》 《糾正 和 預防措施 管理程序 》 內部審核 1） 公司每年至少進行一次內部審核，二次審核間隔時間不超過 12 個月， 審核按《內部審核管理程序 》要求進行， 以確定質量管理體系是否： a) 符合策劃的安排、本標準的要求以及組織所確定的質量管理 體系的要求； b) 得到有效實施與保持。 注 ：形成文件 《內部審核 管理程序 》 過程的 監(jiān)視和測量 公司通過各部門數(shù)據(jù)分析報表、經理會議、車間巡檢、內審、管理評審等各種方式，對質量管理體系過程進行 監(jiān)視 ，并 在適用時進行測量。 2） 公司通過如下幾種途徑處置不合格品（詳見《不合格品 管理程序 》）： a) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 (返工 )； b) 經有關授權 人員批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用（拒收、報廢或降級）。 7） 未經授權人員批準，（適用時）經顧客批準，不得讓步使用、放行或接收不合格品。 預防措施 公司按《 糾正 和 預防措施管理程序 》對預防措施進行控制，以消除不合格的潛在原因，防止不合格的發(fā)生，要求所采取的預防措施與潛在問題的影響程度相適應。 改進 持續(xù)改進 本公司利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性； 糾正措施 公司按《 糾正 和 預防措施管理程序 》對糾正措施活動進行控制，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，要求糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相 適應。 6） 當在交付或開始 使用后發(fā) 現(xiàn)產品不合格時，公司 生產 部門必須針對不合格所造成的后果采取適當措施 ，必要時質量部和工程部應予以配合。除非得到有關授權人員的批準，（適用時）顧客的批準，否則在所有的規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。 寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 22/26 4) 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。 2) 為此，公司確定監(jiān)視、測量、分析和改進所需的過程為： 監(jiān)視和測量； 不合格品控制； 數(shù)據(jù)分析； 改進。并按《 監(jiān)視和測量 裝置 管理程序 》，對 檢驗和試驗 裝置進行控制。 3） 公司要求針對測量和監(jiān)視的要求標識產品的狀態(tài)（如：合格、不合格、待檢， 返工，拒收， 等）。 3） 生產 部 負責對過程作出安排，適用時包括： a． 確定過 程評審和批準準則。 采購產品的驗證 1） 公司質量部根據(jù)《 產品監(jiān)視和測量 管理程序 》 和《不合格品 管理程序 》 對采購產品進行寶馬格 (中國 )工程機械有限公司 E:\w enkuw enkub\wenkubdata\File_Temp\20207\24\3c4e5af01a2e4c5a84684e3584671585\576ccea7f 18/26 驗證。 2） 公司 在采購前應對供應商