【正文】 并保持審核員的獨立性。當不存在上述基準時，應(yīng)予以記錄用于校準的依據(jù)。對于特殊的、重要的、關(guān)鍵的過程，通過 鑒定執(zhí)行這些過程人員的資格，鑒定設(shè)備的符合性或規(guī)定工藝方法來保證過程的符合性，如退火 /釬焊 /電解 /噴砂等過程； b) 使用特定的方法和程序指導(dǎo)加工； c) 特殊工序人員資格鑒定、能力認可； d) 各種記錄應(yīng)作適當?shù)谋４妫? e) 再確認，即對設(shè)施環(huán)境 /人員資格 /加工條件的再確認。經(jīng)授權(quán)人批準才能放行。 b) 本公司將采購的原材料按其質(zhì)量特性分為 A、 B、 C 三類。 . 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審（即合同評審） 在承諾顧客生產(chǎn)之前，業(yè)務(wù)課應(yīng)對訂單進行評審，在接到跟單合同后，安排生產(chǎn)前，如有合同的更改情況，更改后的合同亦應(yīng)評審。 . 工作環(huán)境 公司各有關(guān)職能部門應(yīng)識別實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實施有效的管理，這些包括： a） 衛(wèi)生和安全條件（包括勞保裝置或衛(wèi)生用品和安全條件 ）； b） 良好的職業(yè)道德風氣（使成員養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）； c） 對于特殊過程對環(huán)境應(yīng)有特別的、適當?shù)囊蟆? c) 由品管部提出客戶對質(zhì)量投訴（包括抱怨）狀況，并對重大客戶抱怨予以檢討； d) 由業(yè)務(wù)部做出客戶滿意度狀況的調(diào)查結(jié)果并分析檢討； e) 由相關(guān)部門提出質(zhì)量目標的達成成效報告，并對未達成的質(zhì)量目標予以檢討； f) 由各部門主管對重大質(zhì)量異常及糾正與預(yù)防措施實施效果予以檢討； g) 由 ISO 辦公室對 ISO9001： 20xx 的所有要求實施予以檢討并尋求改進的機會； h) 由 ISO 辦公室提出質(zhì)量系統(tǒng)執(zhí)行及修正狀況檢討； i) 當組織發(fā)生重大變更或管理者代表發(fā)生更換時，應(yīng)提交管理評審會議中進行報告檢討。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定了各級各崗位人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司的相關(guān)層次所管轄的范圍內(nèi)予以傳達。 質(zhì)量方針 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和質(zhì)量承諾見本手冊第 2 章《質(zhì)量方針、目標和承諾》 總經(jīng)理應(yīng)制訂和頒發(fā)質(zhì)量方針并確保： 適應(yīng)公司的經(jīng)營理念； 包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾； 提供制訂和評 審質(zhì)量目標的框架； 在全公司范圍內(nèi)，傳達、理解并貫徹實施質(zhì)量方針； 對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。 注：公司文件架構(gòu)參見《文件與資料控制程序》。 制訂采購流 ,編制采購計劃并組織實施 ,確保訂單交期 . ,選擇 ,評審供應(yīng)商并實施考評管理 ,建立合格供方的檔案 (包括外發(fā)加工商 ). . ,零配件等生產(chǎn)物資的安全庫存量 ,確保滿足生產(chǎn)需要 . ,材料 ,成品倉庫的管理 . ,負責倉庫原材料和成品的防護 ,標識 ,收 ,發(fā) ,存等工作 . . . ,消除和緩解生產(chǎn)中的物流瓶 頸 ,協(xié)調(diào)生產(chǎn)進度 . ,制訂產(chǎn)品出貨計劃 ,組織產(chǎn)品交付 ,確保滿足客戶要求 . 研發(fā)部 : 1. 負責產(chǎn)品工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工程圖紙、規(guī)格書及物料清單（ BOM）等工程技術(shù)性文件和資料的編制及核校； 2. 負責工序變更、工程變更及作業(yè)標準等資料的校核，并會同相關(guān)部門對工程不良進行分析； 3. 負責新產(chǎn)品樣板的制作和檢測，并根據(jù)客戶要求必要時對產(chǎn)品進行各項性能指標的測試以及產(chǎn)品在制技術(shù)性指導(dǎo)； 4. 負責按客戶要求制作產(chǎn)品樣板，并出具規(guī)格書就具體事宜與客戶進行溝通確認； 5. 協(xié)助相關(guān)部門處理客戶投訴； 6. 負責工裝、模具的設(shè)計、制作與維護； 7. 平衡各生產(chǎn)部門生產(chǎn)工數(shù) ,提升產(chǎn)能 。 2 質(zhì)量方針、目標和承諾 質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 確保交期 完善服務(wù) 增進滿意 質(zhì)量目標 總目標：客戶滿意度 ≥ 80 分 各部門 目標 : 目 標 值 職責部門 顧客樣板確認率： ≥ 90% 研發(fā)部 /工程 成品入倉檢驗批合格率： ≥ 90% 生產(chǎn) 一 部 /制二課 工作環(huán)境得分： ≥ 90 分 生產(chǎn)計劃達成率： ≥ 95% 公司人員受訓率： 100% 行政部 客戶驗貨一次通過率： ≥ 90% 品管部 發(fā)料出錯次數(shù)： ≦ 5 次 /年 PMC 中心 /倉庫 工作環(huán)境得分： ≥ 90 分 設(shè)備使用合格 率： ≥ 95% 工務(wù)部 /設(shè)備課 進料檢驗 批合格率： ≥ 90% 采購 部 物資準時到貨率： ≥ 95% 我們向顧客做出以下莊嚴承諾： ａ .保持質(zhì)量管理體系，對任何偏離質(zhì)量方針的行為堅決抵制，嚴肅處理； ｂ .對顧客提出的服務(wù)事項（包括抱怨處理），保證在 72 小時內(nèi)予以答復(fù)； ｃ .將盡所能維護、保持公司已樹立的質(zhì)量信譽，不斷完善質(zhì)量管理體系，為使質(zhì)量體系有效運行配置相應(yīng)的資源； ｄ .堅持不懈的進行質(zhì)量改進工作，提高產(chǎn)品價值。 手冊的管理 a. 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或其委托的 ISO 推行委員會； b. ISO 負責 人 更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。 本質(zhì)量手冊作為公司內(nèi)部質(zhì)量管理標準，同時也向顧客證明質(zhì)量管理能力和向第三方審核機構(gòu)提供審核依據(jù)，公司全體同仁在日常工作中必須予以遵行，現(xiàn)予批準發(fā)布，于 20xx 年 12 月 25 日予以實施。 公司于 20xx 年 7 月投產(chǎn)以來，在加大硬件投入的同時，致力于企業(yè)綜合素質(zhì)和能力的提高，聘請了經(jīng)驗豐富的管理人員、技術(shù)人員，按照國際先進的管理模式組織生產(chǎn)，培養(yǎng)了一批能夠適應(yīng)現(xiàn)代化生產(chǎn)的工程技術(shù)、管理人員，技術(shù)工，從而形成了彎管成型、模具制造和產(chǎn)品裝配的規(guī)模生產(chǎn)能力，以及引進全套的先進生產(chǎn)設(shè)備和精密檢測儀表、儀器用于制造高質(zhì)量的產(chǎn)品。 1 范圍和適用領(lǐng)域 本手冊適用于本公司各職能部門和生產(chǎn)場所。 管理者代表 : 1. 確保質(zhì)量管理體系依據(jù) ISO9001:20xx 標準建立 、 實施與維持； 2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行狀況，監(jiān)督 、 驗證改善措施的實施； 3. 協(xié)助總經(jīng)理實施公司工作規(guī)劃； 4. 審批公司質(zhì)量手冊 、 程序文件或質(zhì)量管理體系其他制度的文件或表單記錄； 5. 負責有關(guān)質(zhì)量管理體系事務(wù)的對外聯(lián)絡(luò)； 6. 主持公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動，審批內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，委派內(nèi)部質(zhì)量審核員，評審內(nèi)部質(zhì)量審核和外部質(zhì)量審核的結(jié)果； 7. 協(xié)調(diào)各部門之溝通，提高全公司滿足客戶要求的意識； 8. 監(jiān)督各部門工作 ，對中高級人才的聘用 、 考核，批準任免主管級干部。 6. 跟進生產(chǎn)交期 . 生產(chǎn)訂單 . 評估 . ,制作生產(chǎn)制造令 ,跟進生產(chǎn)進度 . . ,數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析 . 組織接口 質(zhì)量管理體系流程圖 階段 單位 體系策劃 管理職責 資源管理 （ Plan） 生產(chǎn)和服務(wù)提供 （ Do） 測量階段 （ Check） 分析改進 階段 （ Action） 客 戶 總經(jīng)理 方針目標 組織權(quán)責 質(zhì)量制度 資源配置 管理評審 行政部 人員培訓 資格驗證 體系策劃 文件管理 記錄管理 業(yè)務(wù) 合同評審 出貨計劃 售后服務(wù) 滿意度調(diào)查 工程課 樣板管理 成本分析 工藝改進 生產(chǎn)部 場地規(guī)劃 生產(chǎn)排程 質(zhì)量改進 設(shè)備管理 治具管理 資材課 供方開發(fā)、管理 物料采購、控制 倉庫管理 產(chǎn)品樣品 資料 /圖紙 報價 可行性分析 成本分析 工藝策劃 樣板制作 /備存 樣料