【正文】 表 物控部 業(yè)務部 生產(chǎn)部 采購部 行政部 品質(zhì)部 開發(fā)部 TFQM01 質(zhì)量手冊 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP01 文件 管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TFQP02 品質(zhì)記錄管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TFQP03 信息 溝通管理 程序 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP04 管理評審程序 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP05 人力資源管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ TFQP06 設備管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ TFQP07 產(chǎn)品設計開發(fā) 管理程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● TFQP08 業(yè) 務 管理 程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ TFQP09 采購管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ TFQP10 生產(chǎn)過程管理 程序 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ TFQP11 標識追溯管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TFQP12 客戶財產(chǎn)管理 程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ TFQP13 產(chǎn)品存儲管理 程序 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP14 測量儀器管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TFQP15 內(nèi)部審核管理 程序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP16 產(chǎn)品檢驗管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TFQP17 不合格品 管理 程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ TFQP18 數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善 程序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP19 糾正和預防措施管理 程序 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ TFQP20 客戶滿意度管理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ TFQP21 客戶投訴與退貨處理程序 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 總要求： 本公司按照 ISO9001： 20xx 的要求建立文件 化的質(zhì)量管理體系，以提供符合客戶和相應法律要求的產(chǎn)品，并通過管理系統(tǒng)的實施，持續(xù)改進本管理系統(tǒng)及產(chǎn) 品、防止不合格的發(fā)生及實現(xiàn)客戶滿意。 3).控制要求 ： a手冊和工作指導書根據(jù)實際需要采用不同格式，程序文件應采用標準格式。 2） .權(quán)責： a 相關權(quán)限人負責對添加到 文件 中的質(zhì)量記錄格式進行審批。 e 各使用部門負責將質(zhì)量記錄按規(guī)定期限對本部門的質(zhì)量記錄進行保存。 b 建立質(zhì)量方針及質(zhì)量目標。 由總經(jīng)理召開管理審查會議 ,持續(xù)審查本公司質(zhì)量方針的適應性。 ● 負 責公司業(yè)務的規(guī)劃及經(jīng)營方針、經(jīng)營目標、經(jīng)營策略的制訂。 ● 本公司重大質(zhì)量問題之協(xié)調(diào)處理。 ● 制程巡回檢查，在質(zhì)量異常時，請責任部門提出矯正措施，并確認其有效性。 ● 質(zhì)量體系和 6S 的 維護與倡導，并針對合理化建議對其進行不斷改善。 E． 行政 部 ● 公司一般事務性管理規(guī)章的規(guī)劃及制定。 ● 執(zhí)行供貨商的評審及定期評審。 ● 負責工程變更的評估與實施。負責全廠員工事務性工作的統(tǒng)籌實施、管理、監(jiān)督。 ● 依據(jù)客戶要求及公司安排制定生產(chǎn)計劃，安排各相關車間的生產(chǎn)任務。 ● 確保產(chǎn)品質(zhì)量，在入倉、貯存和出倉過程中不會受到損害。 程序與本公司各部門之相互關系依 “程序展開權(quán)責對照表”執(zhí)行。 管理評審 : （參見 《管理評 審程序》 ） 公司每半年至少召開一次管理評審會議，以確保本管理體系的適用性、充分性及有效性。 （管理 代表） f） 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的重大變化。 相關文件 ： 《信息溝通管理程序》 TFQP03 《管理評審程序》 TFQP04 6. 資 源 管 理 目的：及時確定（依人員配備情況、產(chǎn)能等）并提供適當?shù)馁Y源，保障本公司各項工作順利開展及滿足客戶要求。 C）由 部 程講師 /上級主管來評估培訓 /實習的有效性，也記錄在員工履歷中。 支持服務設施。為某一項目、合同或產(chǎn)品而專門擬定的文件，其保存期限為此項目、合同或產(chǎn)品完成后由制訂單位再保留２年。 評審的結(jié)果及跟蹤措施應 記錄。 設計和開發(fā)輸出 設計和開發(fā)輸出應包括： a）滿足開發(fā)和設計輸入的要求； b）給采購、生產(chǎn)、檢驗和服務提供適當?shù)男畔ⅲ? c）包含產(chǎn)品接收的準則； d）規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的特性。評估結(jié)果和隨后的跟進措施應予以記錄。 過程確認： 本公司對生產(chǎn)后相關特性無法測量和監(jiān)測的工序當作特殊工序來處理，并建立相應“作業(yè)指導書”， 如產(chǎn)品的焊接、鉚接 其內(nèi)容可包括： 對這些生產(chǎn)過程的符合性進行鑒定。 客戶有指定的標識和追溯要求時，依客戶要求執(zhí)行。 防止因調(diào)整不當而使校準失效。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度測量和監(jiān)控： (參照《 業(yè)務 管理程序》 ) 生產(chǎn)部 經(jīng)營人員每年定期進行客戶滿意度調(diào)查，并對其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶對本公司各項管理的衡量指標之一。 審核組長指派審核員跟蹤糾正措施的實施并確認。 不合格品的控制 ：建立 《不合格品管理程序》 程序 ,內(nèi)容應包括： 識別和控制進料、制程、成品、客戶退貨品等不合格品，以防止非預期使用或交付。 持續(xù)改進 本公司要通過以下措施對公司的質(zhì)量管理體系進行持續(xù)的改進 a 定期評審質(zhì)量方針，并進行必要的修訂； b 制定、監(jiān)控和定期評審質(zhì)量目標，可以時修訂提高目標值； c 對內(nèi) /外部審核的結(jié)果進行跟蹤處理； d 進行資料分析，根據(jù)結(jié)果實施改進措施； e 采取有效的糾正和預防措施； f 進行管理評審，根據(jù)輸出實施改進措施； g 必要時，可根 據(jù)上述工作的結(jié)果制定“項目改善計劃”并實施，參閱《糾正與預防措施管理程序》。 評估和確定所需的預防措施，并確保其實施。 預防措施 （參考《糾正與預防措施管理程序》） 實施預防措施，消除潛在的不合格，相關措施應與遇到的問題相適應。 b 產(chǎn)品質(zhì)量及其 趨勢 – 品質(zhì)部 利用推移圖、質(zhì)量報告進行統(tǒng)計分析。 生產(chǎn)部 負責過程中的自檢。 規(guī)定實施審核的責任和要求，以確保審核 的獨立性，記錄結(jié)果向管理層報告。 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動的系統(tǒng)規(guī)劃。 使用及控制測量和監(jiān)控設備，確保測量能力與測量要求一致。 應標識產(chǎn)品的檢驗和測試狀態(tài)，包括進料檢驗、過程檢驗、出貨檢驗及客退品的狀態(tài)。 按照《產(chǎn)品檢驗管理程序》和相關指導書實施測量和監(jiān)控。 設計和開發(fā)的更改控制 對開發(fā)和設計的更改應進行評審、驗證和確認。 設計和開發(fā)： （參照《產(chǎn)品設計開發(fā) 管理 程序》 ） 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)策劃時應確定 a）設計和開發(fā)階段； b）適合于每個設計和開 發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c）設計和開發(fā)的職責和權(quán)限。 b) 任何與標書或報價時不一致的要求已經(jīng)得到解決 C）本廠有能力滿足客戶的要求（可以征求相關部門的意見）。策劃的一般性要求可引用本手冊及其支持性程序文件的規(guī)定，對新增的或特殊的 要求應用書面文字進行表達。 “設施”指可以影響產(chǎn)品質(zhì) 量的： 工作空間和有關設施。培訓或?qū)嵙曇? 錄在該員工的個人履歷中。 c） 資源需求（人力 /設施 /環(huán)境）。 （制造 /品管） d） 預防和糾正措施的狀態(tài)。 溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產(chǎn)品和服務質(zhì)量狀況、內(nèi)外部審核結(jié)果、統(tǒng)計分析結(jié)果等。 ● 做好盤點表。 J．倉庫部 ● 對客戶提供的物料及公司定購材料進行管理。 ● 領、配料作業(yè)的執(zhí)行 ,監(jiān)督。及時綜合來自各方面的信