【正文】 目 錄 0 前言 …………..………………………………………….…………………..1 手冊說明 ………………………………………….………………….3 手冊控制要求 ……………………………………..…………………4 1 公司簡介 ………………………………………..……………………………5 2 管理者承諾 ……………………………………..…………………….……..6 3 標準、手冊、程序、部門對應情況 …………………..……… …...………7 ISO9001 條文與手冊對應表 …………………..…………...……….7 程序展開權責對照表 …………………………..……..……….…….9 4 質量管理體系 ……………………………………………..…...………….…10 5 管理職責 …………………………………………………..………………. . 13 6 資源管理 …………………………………………………..…………………19 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ……………………………………………..……………… ………21 8 測量分析改進 ……………………………………………………..…………25 9 手冊修訂履歷 ………………………………………………..………………28 附件一 :《公司組織架構圖 》 附件二 :《管理代表任命書 》 附件三 :《質量方針 》 手 冊 說 明 1. 適用范圍： 本公司的質量管理體系 , 適用于 五金、板式、家具 設計、 制造。由于合同或協(xié)議等要求外發(fā)的，不屬受控文件，對其版本的有效性，本公司不作跟蹤。 2 版本控制 : 手冊版本參見《 文件 管理程序》 和 《品質 記錄管理 程序 》執(zhí)行。 5 本手冊持有部門應妥善保管，并不得任意影印及分發(fā)。 ? 積極參與公司管 理評審會議，評審各項會議數(shù)據(jù)。 本公司 的 PCB SMT 加工為 外包 過程 ，外包 依據(jù)采購管理程序 進行控制。 2). 權責： a 文件管理員：負責保管文件和數(shù) 據(jù)的原稿、安排文件的編號、控制文件的版本、發(fā)放、回收、修改及失效后的處理。 c 版本 /版次：文件新制訂以 A/0 為版本 /版次，以后修改則以 1， 2， 3??變更版次，累計修改超過 5 次需變更版本，即為 B/0，以此類推。 f 文件和數(shù)據(jù)的回收 /銷毀：由文控中心根據(jù)《文件收發(fā)記錄表》將其副本回收并銷毀，正本文件由文控中心加蓋“作廢”章后作為資料保存 . g 對外來文件 ,由文控中心進行登記保管，以供查閱，對有必要發(fā)放到相關部門的文件，應由文控中心轉換為公司內部文件后發(fā)放。 c 文控負責質量記錄格式的編號規(guī)范。 d 質量記錄借閱時，借用人應經(jīng)部門負責人審批同意后方能借出，并辦理登記手續(xù)。 f 質量記錄的銷毀：對部門保存的質量記錄已超出保存期限的應進行分類整理，確認有用并需延期保存的報部門領導和管理者代表批準，進行標識存放。 管理承諾： 本公司總經(jīng)理代表管理層對發(fā)展和改進質量系統(tǒng)，做出承諾，并保證實現(xiàn)承諾的內容。 d 確保提供必要的資源，包括人力資源、設施及工作環(huán)境。 且能提供建立和評審質量目標的框架。（各部門目標參見公司的《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序》） 質量目標的項目必須明確，指標必須量化，可以統(tǒng)計達成情況。 職責權限和溝通 職責和權限： 各部門組織內的相互關系參見本手冊的“公司組織圖”。 B．管理者代表 由總經(jīng)理指派并充分授權本公司具有管理能力及質量知識之主管，擔任管理代表，其權責如下： ● 總經(jīng)理不在時履行總經(jīng)理職責。 ● 召開管理評審會議，并追查執(zhí)行情形及有效性確認。 ● 代 表公司對外界聯(lián)系有關質量制度處理之相關事項。 ● 負責進料品之檢驗及允、拒收判定并標識狀態(tài)。 ● 執(zhí)行產(chǎn)品入庫前之最終檢驗。 ● 測量儀器（表）的發(fā)放，校正與維護管理。 ● 主持合同評審 ,接單 ,訂單變更之處理。 ● 客戶滿意度的調查與統(tǒng)計。 ● 公司整體環(huán)境之打掃與維護。 ● 夾治具與測試架的制作、發(fā)放。 ● 合格供貨商數(shù)據(jù)的建立。 ● 負責新產(chǎn)品的 設計評審、驗證、確認 。 ● 負責其他臨時性工作的實施。及時綜合來自各方面的信息，以確保客戶對交貨期與質量的滿意度。 ● 實施廠規(guī)廠紀，確保公司各項規(guī)章的落實。 ● 領、配料作業(yè)的執(zhí)行 ,監(jiān)督。 ● 與業(yè)務、倉庫等相關部門保持密切的溝通與協(xié)調。 J．倉庫部 ● 對客戶提供的物料及公司定購材料進行管理。 ● 物料、半成品、成品之點收、入庫、出庫、領、發(fā)、退、補料等作業(yè)之辦理 及控制。 ● 做好盤點表。 向總經(jīng)理報告質量管理系統(tǒng) 的運行情況，包括所需的改進。 溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產(chǎn)品和服務質量狀況、內外部審核結果、統(tǒng)計分析結果等。會議由管理代表召開，總經(jīng)理主持，各部門負責人參加。 （制造 /品管） d） 預防和糾正措施的狀態(tài)。 （各部門負責人） h） 質量方針的適宜性，更改的必要性。 c） 資源需求（人力 /設施 /環(huán)境）。 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)情況確定和提供所需資源 , 并在管理評審中對公司的資源需求情況進行進一步的評估 ,以便 :實施 \保持質量 管理體系并持續(xù)改進其有效性 。培訓或實習要記 錄在該員工的個人履歷中。 要保留員工的教育、經(jīng)驗、培訓、技能和資格鑒定等記錄。 “設施”指可以影響產(chǎn)品質 量的： 工作空間和有關設施。 相關文件： 《人力資源管理程序》 TFQP05 《設備管理程序》 TFQP06 7. 產(chǎn) 品 的 實 現(xiàn) 目的：策劃本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實現(xiàn)過程，以便員工遵照策劃要求生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品。策劃的一般性要求可引用本手冊及其支持性程序文件的規(guī)定，對新增的或特殊的 要求應用書面文字進行表達。 b）客戶沒有規(guī)定但卻是預期或規(guī)定用途所需的要求。 b) 任何與標書或報價時不一致的要求已經(jīng)得到解決 C）本廠有能力滿足客戶的要求（可以征求相關部門的意見）。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，須重新評審， 并通知相關部門進行必要的調整（文件或生產(chǎn)計劃）。 設計和開發(fā)： （參照《產(chǎn)品設計開發(fā) 管理 程序》 ） 設計和開發(fā)策劃 設計和開發(fā)策劃時應確定 a）設計和開發(fā)階段； b）適合于每個設計和開 發(fā)階段的評審、驗證和確認活動； c）設計和開發(fā)的職責和權限。 設計和開發(fā)驗證 為證明設計和開發(fā)輸出的結果符合要求，本公司策劃安排了對設計和開發(fā)進行驗證，并對驗證的結果給予記錄和保存。 設計和開發(fā)的更改控制 對開發(fā)和設計的更改應進行評審、驗證和確認。 按照《產(chǎn)品檢驗管理程序》對采購的產(chǎn)品進行驗證，當公司或客戶提出在供貨商貨源處進行驗證活動時，采購人員應在采購數(shù)據(jù)中規(guī)定驗證安排及產(chǎn)品放行方法。 按照《產(chǎn)品檢驗管理程序》和相關指導書實施測量和監(jiān)控。 建立作業(yè)指導書規(guī)定方法和程序。 應標識產(chǎn)品的檢驗和測試狀態(tài)，包括進料檢驗、過程檢驗、出貨檢驗及客退品的狀態(tài)。 任何客戶財產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時應通過 業(yè)務部 報告給客戶，并決定處理方式。 使用及控制測量和監(jiān)控設備，確保測量能力與測量要求一致。 保存校準結 果記錄。 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質量管理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動的系統(tǒng)規(guī)劃。 調查可采用走訪、傳真、 EMAIL 或電話詢問等方式進行，結果記錄在“客 戶滿意度調查表”中。 規(guī)定實施審核的責任和要求，以確保審核 的獨立性，記錄結果向管理層報告。 通過日常工作中各項報表的審核、批準，以及 QC的巡查，對過程進行監(jiān)控。 生產(chǎn)部 負責過程中的自檢。 當 不合格產(chǎn)品在交付后或使用時才發(fā)現(xiàn)，相關部門對不合格后果應采取適當措施。 b 產(chǎn)品質量及其 趨勢 – 品質部 利用推移圖、質量報告進行統(tǒng)計分析。 識別顯著的不合格及原因 (包括客戶投訴 )。