【正文】 ☆☆☆☆☆☆☆☆〇☆☆★☆☆〇☆☆★☆☆☆〇☆☆★☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆☆★☆☆☆〇☆☆☆備注：★－主管部門；〇—實(shí)施部門；☆－配合部門為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 黃植枝先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限：1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 同時(shí)，由管理者代表發(fā)動(dòng)公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn),并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實(shí)現(xiàn)。產(chǎn)品精益求精—我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級監(jiān)控機(jī)制自檢—車間互檢—質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿意。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng),不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（），并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 ，見“記錄清單”。 、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項(xiàng)目，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不允許空白。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護(hù)等。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負(fù)責(zé)登記于“顧客財(cái)產(chǎn)登記表”保存保護(hù)，以防丟失或損壞。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認(rèn)后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識(shí)再利用另一面；若需要保留時(shí)，僅保存原件，同時(shí)加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 人事部文件管理員負(fù)責(zé)編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改。c. 各部門工作文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負(fù)責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識(shí)，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識(shí)，由人事部備案保存。 ； ； 、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護(hù)等。第四章 質(zhì)量管理體系要求持續(xù)改進(jìn) 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系：顧客滿意管理職責(zé)顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進(jìn)輸出合格五金配件及其他五金類制品輸入產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)供方選擇/評價(jià)確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn)接受顧客訂單合格交付原材料采購轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù)監(jiān)視和測量裝置合格/標(biāo)識(shí)產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供a. 識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實(shí)施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實(shí)施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財(cái)務(wù)等；e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運(yùn)行狀況。2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。本手冊于 2004年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實(shí)施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實(shí)施?？偨?jīng)理：廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2004 年 月 日3．0質(zhì)量手冊管理說明1．手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》并結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制而成，包括：a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：——設(shè)計(jì)和開發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。3．術(shù)語和定義 本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù) 語》中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經(jīng)理—最高管理者4．本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)，確保這些過程策劃的結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)。 a. 質(zhì)量手冊公司代碼/文件類別—年號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質(zhì)量手冊）—2002（年號）公司代碼/文件類別—順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001外來文件如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）—001公司代碼/文件類別—順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質(zhì)量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯?dāng)?shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，進(jìn)行再發(fā)放，同時(shí)收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認(rèn)證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后方可，同時(shí)加蓋“受控文件”字樣，不再收回。 每年管理評審會(huì)議由人事部提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時(shí)則予以修改，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 、審核批準(zhǔn)各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負(fù)責(zé)自行編制，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備案。 ，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始內(nèi)容，在其旁邊 寫上更改后的內(nèi)容，同時(shí)加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。 ，執(zhí)行其規(guī)定。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標(biāo)（），并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標(biāo)的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。對于顧客的訂單以及合同，《與顧客有關(guān)的過程》。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。工藝不斷創(chuàng)新—我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時(shí)，在交付遵守以及產(chǎn)品價(jià)格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本提高工作效率確保在價(jià)格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時(shí)間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé)()。2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、任命審核組長批準(zhǔn)審核實(shí)施計(jì)劃及內(nèi)審報(bào)告等。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。k. 以往管理評審的跟蹤措施。4．管理評審實(shí)施 4．1參加管理評審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4．5對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》11．相關(guān)記錄/表格 PYHF/QR009管理評審計(jì)劃 PYHF/QR010會(huì)議簽到表 PYHF/QR012管理評審報(bào)告 PYHF/QR064糾正/預(yù)防措施處理單PYHF/QR—013 改進(jìn)計(jì)劃第六章資源管理6．1資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 “人員需求申請表”，交人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門對其試用期間進(jìn)行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。 ： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B培訓(xùn)方式/類別 C培訓(xùn)對象 D培訓(xùn)時(shí)間 E實(shí)際完成時(shí)間 F跟蹤人 G評價(jià)/考核方式 對于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對于評價(jià)考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，若再培訓(xùn)考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實(shí)際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》6．相關(guān)記錄 PYHF/QR014人員需求申請表 PYHF/QR015人員面試登記表 PYHF/QR016員工試用期考核記錄 PYHF/QR017員工轉(zhuǎn)正通知 PYHF/QR018年度培訓(xùn)計(jì)劃 PYHF/QR019培訓(xùn)簽到表 PYHF/QR020培訓(xùn)申請表 PYHF/QR021培訓(xùn)效果評價(jià)表6．3基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購。 對于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進(jìn)日期、啟用日期、編號等。、維護(hù)和保養(yǎng) ，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門?！对O(shè)備使用說明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命,對于國家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè),嚴(yán)禁無證上崗作業(yè).“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后由工程部設(shè)備組實(shí)施。,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔,若無損潔不符合要求的,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔,發(fā)現(xiàn)有損壞情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修,.,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。b. 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 適用公司對顧客訂單/合同的確定評審過程的控制 業(yè)務(wù)部接到顧客的書面訂單如傳真/電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括顧客的名稱、聯(lián)系電話/傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格/型號、 數(shù)量、單價(jià)等?；蛴蓸I(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單/合同評審記錄”(備注:簽名表示接受顧客要求,對于有異議或意見時(shí),必須寫清楚具體的意見.).D。 a. 顧客在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 ，包括評審過程 ，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。5相關(guān)文件 《記錄控制程序》6相關(guān)記錄 PYHF/QR032口頭訂單登記表 PYHF/QR033訂單/合同評審記錄 PYHF/QR034訂單/合同更改通知單 PYHF/QR035顧客投訴處理登記表 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品—五金配件及其他五金類制品都是嚴(yán)格按照顧客的要求—圖紙進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品—合格的五金配件及其他五金類制品的能力和責(zé)任。 ，對于采購金額超過1