【正文】 廣州市中標五金加工廠質量手冊（依據(jù)ISO9001：2000編制、包含所有程序文件）文件編號：PYHF/QM—2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 05 月 26 日發(fā)布 2004年 06 月 01 日 實施編制/日期： 批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號內容標準章節(jié)號內容頁碼第一章1．0公司簡介3第二章2．0質量手冊頒布令4第三章3．0質量手冊管理說明5第四章質量管理體系要求4．1質量管理體系要求總要求67文件要求總則質量手冊4．2文件控制程序文件控制8114．3記錄控制程序記錄控制1213第五章管理職責5．1管理承諾管理承諾145．2以顧客為關注焦點以顧客為關注焦點155．3質量方針質量方針165．4策劃策劃17質量目標質量目標17質量管理體系策劃質量管理體系策劃185．職責和權限職責和權限195．(1)質量管理體系組織架構圖20(2)職能分配表21管理者代表任命書管理者代表22內部溝通內部溝通23管理評審管理評審24~26第六章資源管理資源提供資源提供人力資源管理程序人力資源基礎設施管理程序基礎設施工作環(huán)境工作環(huán)境第七章產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃產品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程控制程序與顧客有關的過程設計開發(fā)7．3設計開發(fā)采購控制程序采購生產過程控制程序生產和服務提供的控制生產和服務提供過程的確認生產和服務提供過程的確認生產和服務提供的控制標識和可追溯性控制程序標識和可追溯性顧客財產顧客財產產品防護產品防護監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進總則總則顧客滿意度測量程序顧客滿意內部審核控制程序內部審核過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量程序產品的監(jiān)視和測量不合格品控制程序不合格品控制數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析持續(xù)改進持續(xù)改進.糾正/預防措施控制程序糾正措施預防措施1．0公司簡介 聯(lián)系電話： 聯(lián)系傳真： 聯(lián) 系 人： 聯(lián)系地址： 郵 編： 2．0質量手冊頒布令 本公司質量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質量管理體系要求》并結合本公司實際情況編制而成，是本公司質量管理體系有效運行的綱領性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產品—五金配件及其他五金類制品產品能力的法規(guī)性文件。本手冊于 2004年 06 月 25 日編制完畢，通過公司總經理 的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質量管理體系得以有效實施?？偨浝恚簭V州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2004 年 月 日3．0質量手冊管理說明1．手冊內容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000《質量管理體系——要求》并結合本公司的實際情況編制而成，包括：a. 公司質量管理體系范圍，除GB/T19001：2000 idt ISO19001：——設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000《質量管理體系——要求》要求的程序文件。c. 公司質量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。2．適用范圍 適用于公司五金配件及其他五金類制品的生產與銷售服務過程。3．術語和定義 本手冊除了采用GB/T19000：2000 idt ISO9000:2000《質量管理體系——基礎和術 語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 鴻發(fā)公司—廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 總經理—最高管理者4．本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6．在手冊實施期間，若因實際情況需要更改時，應按《文件控制程序》有關規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質量管理體系要求持續(xù)改進 在公司總經理的組織，管理者代表的主持下及各相關職能部門的積極參與下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質量管理體系—要求》并結合本公司所提供產品——五金配件及其他五金類制品，遵循如下步驟，策劃建立公司質量管理體系：顧客滿意管理職責顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格五金配件及其他五金類制品輸入產品實現(xiàn)供方選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供方監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單合格交付原材料采購轉化生產任務監(jiān)視和測量裝置合格/標識產品監(jiān)視和測量不合格品控制生產和服務提供a. 識別了質量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程—監(jiān)視和測量裝置的送外校準過程b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結果，公司還制定了相應的控制準則和方法（具體見相應章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準則和方法有效實施，配備了相應的資源如人力、技術信息、工作場所、辦公設施、財務等；e. 通過管理評審、內部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應的糾正/預防措施進行改進，確保這些過程策劃的結果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質量管理體系文件架構，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000《質量管理體系—要求》和公司質量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了： 4．1《文件控制程序》； 4．2《記錄控制程序》； 有效控制與公司質量管理體系有關的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。適用于與公司質量管理體系相關的文件。 ； ； 、回收及外來文件的獲取更新等管理； 、歸檔、保護等。 a. 質量手冊公司代碼/文件類別—年號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QM（質量手冊）—2002（年號）公司代碼/文件類別—順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WI（工作文件）—001外來文件如PYHF（番禺鴻發(fā)）/WL（外來文件）—001公司代碼/文件類別—順序號如PYHF（番禺鴻發(fā)）/QR（質量記錄）—001，用英文大寫字母由A—Z代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字0—9表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。，只有版本，無狀態(tài)。 本手冊第6頁。a. 公司質量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由人事部備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。、審核、批準a. 質量手冊，由管理者代表負責編制，總經理批準頒布實施。b. 崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經理負責批準。c. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。、保存 ，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關領用部門簽收領用。 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內容清晰。 人事部文件管理員負責編制公司“受控文件總清單” “文件更改申請表”，部門負責人核準，經管理者代表或其授權人批準后執(zhí)行更改。，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明。注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經人事部負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4．8文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由人事部填寫“文件借閱登記表”，經總經理或管理者代表批準后方可，同時加蓋“受控文件”字樣，不再收回。4．9外來文件，并定期更新和編制“外來文件清單”，對于獲取的新版外來文件由人事部根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”分發(fā)至相關使用部門。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉交人事部，由人事部識別其適用性。 對于由顧客提供的圖紙或技術資料由廠部品管部負責登記于“顧客財產登記表”保存保護，以防丟失或損壞。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，對于初建質量管理體系則不必?！队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行5．相關文件《記錄控制程序》6．相關記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放/回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表PYHF/QR006 文件借閱登記表PYHF/QR007 外來文件清單 PYHF/QR011 顧客財產登記表4．3記錄控制程序有效控制公司質量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產品的符合性和質量管理體系有效運行提供證據(jù)。 適用于公司質量管理體系所要求的所有記錄。 ， ，檢查各部門的記錄使用情況 、保存、保護等。 、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備案。 依據(jù)《文件控制程序》 、保存、保護 《文件控制程序》 “記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》。，以便檢索和查找，防止丟失。 、真實、內容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不需要或沒必要填寫的項目，用斜杠“/”劃去，各相關欄目負責人簽名必須完整不允許空白。 ，應采用斜杠“/”劃去原始內容，在其旁邊 寫上更改后的內容，同時加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。、回收、銷毀 、回收執(zhí)行《文件控制程序》。 ，由相關部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。 ，見“記錄清單”。 ，執(zhí)行其規(guī)定。，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給客戶。5．相關文件 《文件控制程序》6．相關記錄表格PYHF/QR003文件發(fā)放/回收PYHF/QR004文件更改申請表登記表 PYHF/QR005文件銷毀登記表 PYHF/QR008記錄清單 5．0管理職責5．1管理承諾公司總經理通過下述活動為其所建立，實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質量方針（），并進行解釋，形成文件，通過宣導，張貼標語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質