【正文】 定選擇、評價和重新 評價的準則。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當時包括： a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求： b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 具體 實施流程按《 經(jīng)營計劃管理流程 》、《 東元礦業(yè) 原料、燃料采購流程 》 、《 東元礦業(yè) 原料、燃料入場流程 》 、《 東元礦業(yè) 自購流程》和《物資領(lǐng)用審批流程》進行。 受控條件 包括： a)通過下發(fā)《生產(chǎn)指令單》、《生產(chǎn)計劃》和產(chǎn)品標準等方式 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)對關(guān)鍵崗位制定作業(yè)指導書，如 《運行及檢修規(guī)程》 等 c)根據(jù)生產(chǎn)安排，保證現(xiàn)場設(shè)備能滿足要求 ； d)為滿足生產(chǎn)工藝參數(shù)的控制，需 獲得和使用 相應(yīng)的 監(jiān)視和測量設(shè)備； f)按生產(chǎn)工藝要求和質(zhì)量 管理制度中的規(guī)定實施監(jiān)視和測量并實施 產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。 標識和可追溯性 公司對產(chǎn)品的接收、生產(chǎn)和交付的全過程中根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和特點采用適宜的標識方法，并對其有效性進行控制。 庫存產(chǎn)品發(fā)放的標識采用編號、區(qū)域劃分，分為可以出庫、暫不出庫、不能出庫三種，其標識除按以上三種狀態(tài)分區(qū)堆放外，主要采用記錄標識。 在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和交付的各個階段中，各有關(guān)責任部門或單位負責保護所 屬 區(qū)域內(nèi)的標識，當發(fā)現(xiàn)標識污損或失效，應(yīng)檢索有關(guān)的記錄，予以恢復 。適用時，這種防護應(yīng)包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。 在具體實施需考慮所防護產(chǎn)品的特性，確保產(chǎn)品不受損。 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的控制 監(jiān)視和 測量設(shè)備 的分類： A 類 —— 強檢（由國家計量部門檢定的設(shè)備）監(jiān)測設(shè)備。 C 類 —— 對產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程不提供計量數(shù)據(jù)，只起監(jiān)視作用的裝置。 A 類設(shè)備的校檢根據(jù)《計量設(shè)備校準計劃》，由 生產(chǎn)部 組織聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，校驗報告由 生產(chǎn)部 負責存檔，合格后方可使用。當不存在上述標準時， 生產(chǎn)部 應(yīng)負責編制《校準規(guī)程》，報管理者代表批準后組織實施 。 C 類設(shè)備的校準，由 生產(chǎn)部 在配置使用前進行校準，并作好校準記錄?？蓪撕灲皇褂貌块T妥善保管。 新購置的 監(jiān)視和測量設(shè)備必須經(jīng)校準或檢定合格后才能投入使用 . 測量設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)和管理 監(jiān)視和測量設(shè)備的日常維護保養(yǎng)由使用部門負責實施， 生產(chǎn)部 負責歸口管理。 對監(jiān)視、測量設(shè)備的使用人員進行相應(yīng)的培訓，經(jīng)考試合格上崗； 生產(chǎn)部 檢驗人員必須由上級主管部門培訓考試 合格后，持證方可上崗。 使用者并沒有嚴格按照使用說明書或操作規(guī)程中規(guī)定使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)測能力與要求相一致，防止可能使校準失效，使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 所有的監(jiān)測設(shè)備均有標明其校準狀態(tài)的標識，包括合格、不合格、待修、限用、禁用、封存和報廢等。 發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用該設(shè)備，報 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 對產(chǎn)品流向估計產(chǎn)品數(shù)量、 生產(chǎn)部 及時組織人員設(shè)備故障進行維修、校準后方可投入使用。 監(jiān)視和測量設(shè)備的有關(guān)記錄、臺帳、報告由 生產(chǎn)部 按《記錄控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 2 范圍 適用于監(jiān)視、測量、分析和改進產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性。 顧客滿意 公司對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確定質(zhì)量管理體系的有效性并明確應(yīng)改進的問題。 有關(guān)顧客滿意程度方面的信息來源主要包括：顧客投訴；與顧客 的直接溝通，問卷調(diào)查等。 銷售部對收集到的信息每季度進行整理，并及時傳遞給 生產(chǎn)部 ，對顧客的投訴 生產(chǎn)部 組織相關(guān)部門進行原因分析，責成有關(guān)單位和部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果，銷售部及時將處置結(jié)果反饋給顧客。 對于顧客不滿意的問題，銷售部、 生產(chǎn)部 組織相關(guān)部門進行原因分析，責成有關(guān)部門采取糾正或預防措施，并跟蹤實施效果，銷售部及時將處置結(jié)果反饋給顧客。 數(shù)據(jù)分析 生產(chǎn)部 指導各單位應(yīng)用統(tǒng)計收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，確定質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，并識別可以實施的改進措施。 e)銷售部 收集市場要求變化，顧客的期望和要求，顧客的滿意程度； 生產(chǎn)部 由 生產(chǎn)部 對收集到的數(shù)據(jù)進行匯總、分析。 各部門根據(jù)使用要求，選用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)， 生產(chǎn)部 負責指導其應(yīng)用。 利用以上信息可以發(fā)現(xiàn)問題，進而確定問題產(chǎn)生的主要原因，并采用相應(yīng)的糾正或預防措施。 公司制定了《內(nèi)部審核程序》 、《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》來確保測量分析和改進的實施。 2 范圍 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系 審核。 生產(chǎn)部 負責內(nèi)部審核的歸口管理，編制《年度內(nèi)審計劃》，并負責策劃和組織內(nèi)部審核。 受審核部門負責制定并實施《糾正措施計劃》。 b)接受過質(zhì)量管理體系標準及審核知識的培訓并考試合格。 d)具備坦率、堅持原則、實事求是的品質(zhì)，具有較強的分析、判斷和應(yīng)變能力。 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)本公司質(zhì)量體系運行的實際情況， 生產(chǎn)部 在每年一月份編制《年度內(nèi)審計劃》，明確審核的目的、范圍、依據(jù)和方法，審核的體系要求、部門、頻次和時間?！赌甓葍?nèi)審計劃》經(jīng)管理者代表批準后每年一月份下達各受審核部門。 當發(fā)生下列情況時，由管理者代表決定進行追加特殊審核。 b)內(nèi)部組織機構(gòu)和生產(chǎn)過程或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大變化時 。 d)質(zhì)量體系 認證書即將到期 ,而又希望繼續(xù)保持誰資格時 。 審核的準備 生產(chǎn)部 提出與受審核部門無直接責任關(guān)系的內(nèi)審員 (必要時聘請公司內(nèi)外有關(guān)專家 )組成審核組 ,管理者代表批準審核組成員并指定審核組長。主要內(nèi)容包括： a)審核目的、范圍（涉及的體系要求及部門）； b)審核的依據(jù) (標準、文件 )。 《審核實施計劃》經(jīng)管理者 代表批準后，于審核前 5 日內(nèi)送達審核員及受審核部門。 《內(nèi)審檢查表》由審核組長審批。主要內(nèi)容為： a)重申審核的目的、范圍、方法、程序和安排等； b)審核組長 介紹審核人員。 現(xiàn)場審核 審核組對受審核部門實施現(xiàn)場審核，審核按照計劃的安排，根據(jù)檢查表 的內(nèi)容采取抽樣的方式，通過面談、查閱文件和記錄、觀察和驗證等方法收集客 觀證據(jù)記錄審核發(fā)現(xiàn)，判定不合格事實，并經(jīng)陪同人員確認。 末次會議 審核組長主持末次會議，參加人員同首次會議人員相同，主要內(nèi)容為： a)審核組長重申審核的目的、范圍； b)向受審核部門通報審核情況和結(jié)論； c)正式提交不合格項報告 ,并經(jīng)受審核部門負責人認可。 審核組于現(xiàn)場審核結(jié)束后 3 天內(nèi)將《審核實施計劃》、《內(nèi)審檢查表》、《首(末 )次會議簽到表》、審核的記錄資料送交 生產(chǎn)部 保存，將《審核報告》送管理者代表審批。 糾正措施 受審核部門針對《不合格項報告》制定出切實可行的《糾正措施計劃》和預計完成期限，填入《不合格項報告》中，于末次會議后 3 日內(nèi)送交審核組。 受審核部門按計劃實施糾正措施，并將完成情況（或到期未完成的原因）填入《不合格項報告》中，送交審核組。 如糾正措施無效或到期未完成，由管理者代表組織審核組和受審核部門共同分析原因，受審核部門重新制定《糾正措施計劃》。每年定期對內(nèi)部審核結(jié)果進行匯總分析，并 將內(nèi)審的結(jié)果和有關(guān)信息提交管理評審。 2 范圍 適用于 確認 過程 是否 持續(xù)滿足其預定目標的能力；對生產(chǎn)所用原燃材料、半成品和成品進行監(jiān)視和測量活動。 生產(chǎn)部 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 4 工作程序 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量對象 公司對質(zhì)量管理體系所需的過程，包括與管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量、分析和改進有關(guān)的過程的能力進行監(jiān)視和測量，以評價過程的業(yè)績，證實過程達到所策劃的結(jié)果 的能力 。 監(jiān)視和測量方法 a)通過內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，對質(zhì)量方針、目標及過程運行情況進行評定； b) 生產(chǎn)部 負責收集過程監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和信息，運用統(tǒng)計技術(shù)對數(shù)據(jù)和信息進行分析，為實施改進，采取糾正和預防措施提供信息； c)對過程的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)過程未達到所策劃的結(jié)果， 生產(chǎn)部 組織召開質(zhì)量分析會，對該過程采取 適當?shù)募m正和糾正措施，以確保過程產(chǎn)品的符合性； d)銷售部負責監(jiān)控合同履約情況，測量顧客滿意度指標，并將結(jié)果上報主管領(lǐng)導。 檢驗人員經(jīng)培訓，考核合格持證方可上崗，執(zhí)行《人力資源控制程序》。 過程的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部 按照 計劃 對過程產(chǎn)品的各質(zhì)量點進行抽樣檢驗，合格后轉(zhuǎn)入下道工序，不合格時按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 成品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部 檢驗員依據(jù) 顧客 標準 對成品進行檢驗 ， 并填寫各項檢驗記錄，合格后 生產(chǎn)部 方可出廠 。 檢驗人員必須如實填寫檢驗報告。 5 相關(guān)文件 《 檢驗流程 》 《 企業(yè)質(zhì)量標準 》 《 石灰石粉 質(zhì)量標準 》 《記錄控制程序》 6 記錄 《 石灰石 檢測記錄 》 《 檢驗報告 》 不合格品的控制 1 目的 對不合格品進行有效的識別和控制，防止不合格品的誤用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 3 職責 總經(jīng)理 批準不合格品處置決定。 銷售部負責對產(chǎn)品交付后出現(xiàn)的不合格品進行評審、處置。 生產(chǎn) 車間 負責對不合格原材料和半成品的處置。 生產(chǎn)過程中的半成品，由 生產(chǎn)部 進行檢驗，對檢驗判定的不合格品填寫《不合格品報告》移交生產(chǎn)車間。 不合格品標識和隔離 原材料中的不合格品，由 生產(chǎn)部 根據(jù)記錄和《不合格品報告》，指定進入不合格品堆放區(qū)，在堆放區(qū)上建立標識牌，并保持記錄和可追溯性。 最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品，由 生產(chǎn)部 建立標識，將不合格品隔離堆放在成品庫房等待處置。 生產(chǎn)部 不定期地組織召開質(zhì)量分析會，為消除實際不合格原因而需要采 相應(yīng)的措施時，由責任部門按《糾正措施控制程序》的有關(guān)要求進行。 不合格品的識別、評審、處置、重檢記錄分別由 生產(chǎn)部 、執(zhí)行部門按《記錄控制程序》中的有關(guān)規(guī)定建立并保存。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 不合格責任部門負責制定并實施糾正措施計劃。 4 工作程序 生 產(chǎn) 車間 對下列不合格的信息進行評價，提出糾正措施要求： a)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)嚴重不合格或連續(xù)失控時； b)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)下降時； c)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量有重大投訴時； d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時； f)供方原材料出現(xiàn)嚴重不合格時； g)其它不符合質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 當過程中出現(xiàn)嚴 重不合格或連續(xù)失控時，產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格或產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)下降時， 生產(chǎn)部 提出來糾正措施要求，填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責任部門，由責任部門填寫“原因分析”欄，擬定糾正措施報管理者代表批準后實施。 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時，由審核組發(fā)出“不合格報告”報告執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 當供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時， 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實”欄，要求供方進行原因分析并將糾正措施反饋給 生產(chǎn)部 由 生產(chǎn)部 對其下一批來料進行跟蹤驗證，執(zhí)行《采購控制程序》中對供方控制的規(guī)定。 糾正措施的驗證 糾正措施實施后，由不合格責任部門將完成情況填入《糾正措施處理單》中， 生產(chǎn)部 組織對糾正措施的實施進行跟蹤及效果驗證， 生產(chǎn)部 負責對實施的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并在《糾正措施處理單》上確認。 由糾正措施引起的質(zhì)量體系文件的修改，具體按《文件控制程序》的規(guī)定實施。、 生產(chǎn)部 負責將糾正措施的實施效果提交管理評審。 2 范圍 適用于本公司預防措施的控制。 有關(guān)責任部門制定并實施預防措施計劃。 4 工作程序 生產(chǎn)部 負責組織有關(guān)部門收集、匯總并分析下列有關(guān)的質(zhì)量信息，識別潛在不合格的原因，并提出預防措施要求： a) 銷售部收集顧客意見、滿意程度； b)生產(chǎn) 車間 收集生產(chǎn)過程控制的變化和發(fā)展趨勢； c)綜合部 收集采購物資的讓步接收情況和供方的有關(guān)信息； d)生產(chǎn)部 收集產(chǎn)品的檢測情況和產(chǎn)品質(zhì)量特性的變化及發(fā)展趨勢； e)生產(chǎn)部 收集質(zhì)量體系審核結(jié)果； f)綜合部 收集員工的建議、意見