【正文】 b)產(chǎn)品滿足顧客要求的符合性； c)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢； d)供方的產(chǎn)品、過程和體系的有關(guān)信息等。 數(shù)據(jù)的收集 數(shù)據(jù)的收集可以直接采用自己有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式： a) 綜合部 負(fù)責(zé)收集供方的產(chǎn)品，過程控制和質(zhì)量管理體系的有關(guān)數(shù)據(jù)； b)生產(chǎn)部 收集資源，員工的建議、意見等； c)生產(chǎn)部門收集生產(chǎn)過程的各種控制、監(jiān)測數(shù)據(jù)等； d)質(zhì)量部門收集方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品特性趨勢、內(nèi)部審核情況、有關(guān)資料、報告、記錄以及糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證結(jié)果等。 顧客滿意程度測量 每季度銷售部組織對顧客進(jìn)行滿意程度問卷調(diào)查，將調(diào)查表回收并整理后，交 生產(chǎn)部 進(jìn)行統(tǒng)計和分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。 顧客信息的分類和來源 與顧客有關(guān)的信息可包括：顧客和使用者的調(diào)查；有關(guān)產(chǎn)品方面的反饋；顧客要求和合同信息；市場需求；服務(wù)提供數(shù)據(jù)；競爭方面的信息。 8 測量、分析和改進(jìn) 1 目的 對測量、分析和監(jiān)控活動進(jìn)行策劃、規(guī)定和實(shí)施，以確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性，并實(shí)現(xiàn)其持續(xù)改進(jìn)。 測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止測量工作，報 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，并使用合格的測量設(shè)備重新檢測，并評價檢測結(jié)果的有效性，同時應(yīng)對設(shè)備故障進(jìn)行維修并重新校準(zhǔn)。 在使用測量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 對校驗(yàn)不合格的設(shè)備以及無法修復(fù)的設(shè)備，國家明令淘汰的設(shè)備，經(jīng)確認(rèn)后，填寫《報廢申請單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)的處置，并予以相應(yīng)的標(biāo)識。 B 類設(shè)備的校準(zhǔn)，由 生產(chǎn)部 組織使用部門按照《校準(zhǔn)規(guī)程》中規(guī)定的校準(zhǔn)方法，驗(yàn)收準(zhǔn)則及校準(zhǔn)周期進(jìn)行校驗(yàn)并作好校驗(yàn)記錄。 監(jiān)視和 測量設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)在每年十二月編制下年度《計量設(shè)備校準(zhǔn)計劃》報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 可采取輕拿輕放，專庫儲存等。 產(chǎn)品防護(hù) 公司需在產(chǎn)品內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間對其提供防護(hù)，以保持符合要求。 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用如下方法識別產(chǎn)品： a) 對于原材料采用分區(qū)堆放，區(qū)域標(biāo)識，同時進(jìn)行記錄標(biāo)識； b) 粉料 在圓庫中分別規(guī)定庫號，將庫號用油漆標(biāo)注在對應(yīng)的圓庫上醒目的地方，同時對物 料的進(jìn)庫、出庫狀態(tài)進(jìn)行記錄標(biāo)識； 針對監(jiān)視和測量的要求，采用合格、不合格、待檢三種方法，分別對產(chǎn)品的不同檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識的方式可分為劃分區(qū)域，規(guī)定庫號和記錄等方式。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司需 策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 綜合部根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 產(chǎn)品售出后，銷售部負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息，妥善處理顧客在使用產(chǎn)品中出現(xiàn)的問題。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a)與產(chǎn)品有關(guān)要求的信息； b)對顧客的咨詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改； c)受理顧客的信息反饋，包括及時有效地處理顧客的投訴。 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 確定方式可采用合同、訂單和產(chǎn)品宣傳冊等。 2 范圍 公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，包括：策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)控制、監(jiān)視和 測量設(shè)備 控制等過程。 培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)建立從事影響 產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)及資格認(rèn)可檔案。 通過教育培訓(xùn)，使全體員工認(rèn)識到：自己的工作對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 能力 、 培訓(xùn) 和意識 a) 關(guān)鍵過程操作人員包括 運(yùn)行人員、檢修工 等 ，由 生產(chǎn)部 組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗； b)電氣焊工、電工、裝載機(jī)司機(jī) 等，經(jīng)上級行政主管部門進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)、考核合格后持證上崗； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)并實(shí)際操作本崗位的設(shè)備，演練并實(shí)習(xí)操作技能，安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所有部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行 。對能力應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行判斷。 各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)和意識教育。 人力資源控制 1 目的 對所有從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員的能力和意識 實(shí)施控制 ，以滿足其工作要求。 車間 依據(jù) 《設(shè)備管理制度》 的規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行管理，包括生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施目錄及檔案，制定并實(shí)施維修保養(yǎng)計劃。 2 范圍 資源包括人員、基礎(chǔ)設(shè) 施、工 作環(huán)境等。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，由總經(jīng)理決定及時進(jìn)行管理評審： a)質(zhì)量管理體系依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及市場要求有重大變化時； b)公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、資源配置進(jìn)行重大調(diào)整時； c)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客重大投訴時； d)即將進(jìn)行第二方或第三方審核時； e)總經(jīng)理認(rèn)為需要評審的其它情況。 管理評審的主要內(nèi)容是： a)質(zhì)量管理體系對客觀環(huán)境的適宜性； b)質(zhì)量管理體系所需的過程的確定和展開的充分性； c)質(zhì)量管理體系的活動及結(jié)果的有效性； d)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求和質(zhì)量方針、目標(biāo)修訂的需要。 溝通的信息包括（但不限于）： a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的有關(guān)信息，如：顧客要求的變化、供方情況的變化等信息； b)質(zhì)量管理體系有效性的有關(guān)信息，如：顧客要求實(shí)現(xiàn)的情況、質(zhì)量目標(biāo)完 成情況 、顧客投訴等信息。公司總經(jīng)理確保在公司內(nèi)建 立有效溝通過程。 各級人員的職責(zé)和權(quán)限見 《崗位職責(zé)匯編》 。 公司的質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)確保： a) 滿足質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和對過程的要求； b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 本公司的質(zhì)量目標(biāo) 見手冊“ 質(zhì)量方針、目標(biāo)批準(zhǔn)令”。確保： a)與公司總的生產(chǎn)經(jīng)營方針相適應(yīng)，并具有本公司的自身特色； b)包括了滿足對產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定、隱含要求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出的承諾； c)提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d)在公司內(nèi)各層次上傳達(dá)和溝通，使全體員工清楚和理解質(zhì)量方針、并堅持貫徹執(zhí)行； e)對質(zhì)量方針定期進(jìn)行評審，保持持續(xù)的適宜性。 為滿足顧客的需求和期望，公司將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為本公司的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行予以實(shí)現(xiàn)。公司總經(jīng)理通過開展下列活動，證實(shí)其履行承諾： 要性，確保全體員工牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。長期性保存的質(zhì)量記錄應(yīng)分類按年度裝訂成冊，在封面上標(biāo)明“長期保存”字樣，并存入專柜保存。 在合同要求時，顧客或其代表在商定期限內(nèi)需要查借或復(fù)制質(zhì)量記錄時，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，質(zhì)量記錄保存部門在《文件查借 /復(fù)制記錄》上予以記錄，查借或復(fù)制人簽字。必要時加蓋編寫人印章或訂正印章。質(zhì)量記錄的編寫要求字跡清晰，內(nèi)容完整，填寫及時、真實(shí)、準(zhǔn)確、編寫人和審核人簽章正確。 適用于 本公司與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄的控制。 b)各部門負(fù)責(zé)建立與本部門相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件的控制清單。 作廢文件和作廢頁，由 生產(chǎn)部 或相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后予以銷毀。 文件換頁或換版，在修訂狀態(tài)欄中應(yīng)按順序標(biāo)明是第 X 版或第 X 次修訂。 文件的更改 公司受控文件的更改分為以下三種方式： a)劃改：使用單位或個人按更改單的要求，將原內(nèi)容劃去在近旁寫上更改后的內(nèi)容，并將更改單附于文件之后； b)換頁：文件持有者按更改單的要求，用更改后編印頁更換原舊頁，將更改單附于文件之后； c)換版：編制發(fā)放新版文件代替舊版文件。 文件遺失，由單位或個人申請并說明情況，經(jīng) 生產(chǎn)部部長 批準(zhǔn)后，重新辦 理文件領(lǐng)用手續(xù)；文件發(fā)放部門應(yīng)在發(fā)放登記表上注明遺失文件作廢。 公司向外部或顧客提供的非受控文件，經(jīng) 生產(chǎn)部部長 批準(zhǔn)，由有關(guān)部門予 以登記后發(fā)放。 其它質(zhì)量文件由有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編制，由文件編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng) 總經(jīng)理或分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 生產(chǎn)部 統(tǒng)一編號發(fā)放。質(zhì)量管理體系程序文件； 本公司所有文件均編有唯一性文件編號，文件編號規(guī)定如下 : 質(zhì)量管理手冊 ： DYKY/QA20xx 其中： DYKY 為公司代號 QA 為質(zhì)量管理手冊 20xx 為 發(fā)布年號 其它質(zhì)量文件 ,可采用以下方式 ： 第一種方式、 DYKY/QBXXX 其中： DYKY 為公司代號 QB 為質(zhì)量文件代號 XXX 為 質(zhì)量文件順序號 第二種方式： 公司行政文件（即習(xí)慣上所稱的“紅頭文件”）、外來文件 直接采用其已有的發(fā)文號。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)全公司 質(zhì)量管理體系 文件的發(fā)放和歸口管理。 適用于本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件 的控制，包括適 用 的外來文件。 第二級文件：管理文件、技術(shù)文件、記錄和其它質(zhì)量文件。 為確保對所識別的過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，公司編制了《內(nèi)部審核控制程序》、《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》，以實(shí)現(xiàn)對過程的持續(xù)改進(jìn)。 對外包過程的控制公司考慮了： —— 外包過程對組織提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響； —— 對外包過程控制的分擔(dān)程度； 公司擬通過應(yīng)用 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條的控制方法實(shí)現(xiàn)所需控制的能力。將顧客的要求作為過程輸入，輸出顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，并把持續(xù)改進(jìn)作為公司質(zhì)量管理體系永恒追求的目標(biāo)。 生產(chǎn)部 a)在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下， 確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)組織編制和修訂與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 對需積累知識或其它需要保留的作廢文件，由文本保留部門申請并作好“作廢 保留 ”標(biāo)識，原發(fā)放部門在《文件銷毀申請單》上予以記錄，經(jīng) 生產(chǎn)部部長 批準(zhǔn)后申請保留部門保存。 手冊的換版執(zhí)行本章第 、第 第 的有關(guān)內(nèi)容。更改后在手冊的更改記錄中予以記載。必要時也應(yīng)對手冊予以修改。 本手冊的使用單位或個人必須妥善保管和使用，確保手冊的清晰、整潔、不得在手冊上亂涂亂畫和隨意更改。 非受 控文本：本公司提供給外部（認(rèn)證機(jī)構(gòu)除外）使用的手冊為非受控文本， 非受控文本不進(jìn)行 更改 追蹤。 本手冊的解釋權(quán)由 生產(chǎn)部 全權(quán)負(fù)責(zé)。同時，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特點(diǎn)和顧客的特殊性，標(biāo)準(zhǔn) 和 暫不使用， 故刪減了 標(biāo)準(zhǔn)的 、 和 條款的要求 。 公司堅持“內(nèi)部管理與市場開發(fā)并重”的原則，更新理念，深化改革，建立現(xiàn)代企業(yè)管理體系，不斷完善運(yùn)營機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大市場開發(fā)力度，提 高了企業(yè)市場競爭能力和生存發(fā)展能力。 目前從業(yè)人數(shù) 50 人，已經(jīng)建成生石灰立窯兩座， 設(shè)計日產(chǎn)生石灰 240 噸。 總經(jīng) 理 : 張德志 20xx 年 08 月 02 日 1. 企業(yè)簡介 赤峰東元礦業(yè)有限責(zé)任公司成立于 20xx 年 7 月，是赤峰東元電力有限責(zé)任公司的控股子公司。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性法規(guī)文件，是指導(dǎo)公司建立質(zhì)量管理體系并保持有效運(yùn)行的基本法規(guī)和行動準(zhǔn)則。 全體員工要深刻領(lǐng)會質(zhì)量方針的內(nèi)涵，明確質(zhì)量目標(biāo)，以實(shí)際行動認(rèn)真貫 徹執(zhí)行。 公司產(chǎn)品石灰石粉全部用于元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電煙氣脫硫使用，市場穩(wěn)定，資金回籠及時。 20xx 年 10 月元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司 2 機(jī)組脫硫系統(tǒng)投入使用，預(yù)計年用石灰石粉 20 萬噸，公司計劃 20xx 年上半年擴(kuò)建 1 條 40 噸/小時石灰石制粉系統(tǒng)，以滿足元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電脫硫用粉。 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和企業(yè)實(shí)際情況，本手冊刪減了 公司依據(jù) 目前唯一的一個顧客 —— 元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司 的要求 生產(chǎn)產(chǎn)品 ， 公司 不得更改產(chǎn)品要求且目前暫無生產(chǎn)能力生產(chǎn) 其他品種 。 本手冊由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 更改時必須追蹤受控文本 。 本公司向外部顧客提供的非受控手冊，經(jīng) 生產(chǎn)部部長 批準(zhǔn)，由 生產(chǎn)部 予以登記后發(fā)放。另外， 生產(chǎn)部 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審。手冊的持有者按文件更改單的要求劃去手冊更改前的內(nèi)容，在近旁寫上更改后的內(nèi)容。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，需要對手冊換版： a)手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)已更改； b)公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化； c)其它需要