【正文】 SC01 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/1 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核：盧明書 批準(zhǔn)：盧明書 發(fā)布日期： 20xx1205 實(shí)施日期： 20xx0101 政和縣神農(nóng)茶業(yè) 有限公司 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司全體職工： 為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊(cè)》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。本手冊(cè)闡明了我公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和對(duì)顧客的承諾，是企業(yè)質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，同時(shí)也是企業(yè)對(duì)外提供質(zhì)量管理體系整體信息的文件，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。手冊(cè)發(fā)布后，企業(yè)全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并按手冊(cè)要求履行質(zhì)量職責(zé) ，保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行，滿足顧客的期望、需求以及法律法規(guī)的要求。 本手冊(cè)自 20xx 年 01 月 01 日起批準(zhǔn)實(shí)施。 總經(jīng)理： 盧明書 20xx 年 3 月 1 日 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 1 章 第 1 頁(yè) 共 1頁(yè) 第 A版 第 1次修訂 主題：頒布令 頒布日期： 20xx年 12月 05日 目 錄 ??????????????????????? 1 ?????????????????????? 2 ?????????????????????? 3 ??????????????????? 4 ??????? ?? ????????? ? ??? 5 ???????????? ?????????? 7 ???? ??????? ??? 13 ????????? ????? ? ??? 15 、設(shè)施管理規(guī)定 ??????????? ?????? 16 、計(jì)量器具管理制度 ???????????? 18 ????????????????? 19 ????????????????????? 20 ??????????????????? 23 ???????????????? ? 24 、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 ????????????? 26 ?????????????? 27 ????????????????? 28 ??????????????????? 29 ????????????????? 30 ?????????????????? 31 ???? ????????????? 35 ??? ???????????? 36 ??????????????????? 40 ?????????????????? 42 ??????????????? 43 ??????????????? 44 ???????????????? 45 ?????????? 46 ??????????????? 47 ??????????????? 48 企業(yè)簡(jiǎn)介 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)銷售為一體的茶葉運(yùn)營(yíng)公司。地處于因茶而得的宋徽宗年號(hào)賜名的政和縣，坐落于交通便利（寧武高速政和出口 800 米處）的發(fā)展重鎮(zhèn)石屯鎮(zhèn)龍崗工業(yè)園區(qū)。公司于 1999 年涉足茶葉行業(yè)，經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，已成為全縣茶葉生產(chǎn)規(guī)模企業(yè)。 公司主要生產(chǎn)“英杰山”無(wú)公害優(yōu)質(zhì)紅茶、白茶、綠茶等系列產(chǎn)品。公司擁有優(yōu)質(zhì) 的生態(tài)茶園基地 20xx 畝。公司致力于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，以政和高山區(qū)小茶為原料，生產(chǎn)“英杰山”品牌產(chǎn)品：丹鳳神農(nóng)、金針王、金絲猴、銀枝眉、紅土神農(nóng)、七碗紅、一品紅等“政和工夫”紅茶以及“白毫銀針”、“白牡丹”白茶、綠茶、茉莉花茶?，F(xiàn)有加盟商 40 余家，產(chǎn)品主要銷福州、廈門、山東、北京、沈陽(yáng)、天津、上海、廣東、江西、等國(guó)內(nèi)城市和地區(qū)，主要銷往地區(qū)都設(shè)有專賣店。 政和縣茶業(yè)有限公司經(jīng)過(guò)這幾年的努力，產(chǎn)品和公司獲得多項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng)：在 20xx 年 4月份福建省名優(yōu)茶評(píng)審中，【紅土神農(nóng)】被評(píng)為省優(yōu)質(zhì)茶； 20xx 年 6 月份福建東南快報(bào)泡茶英雄會(huì)活動(dòng)中 【七碗紅】 被評(píng)為紅茶月冠軍； 20xx 年【丹鳳神農(nóng)】被上海世博會(huì)評(píng)為金獎(jiǎng)；【金針王】【紅土神農(nóng)】被上海世博會(huì)評(píng)為銀獎(jiǎng)；【銀枝眉】和【金絲猴】被上海世博會(huì)評(píng)為優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)；白茶類；【白毫銀針】 20xx 年 10 月被上海世博會(huì)評(píng)為金獎(jiǎng)。 20xx年 12 月貴公司被評(píng)為全國(guó)重質(zhì)量、守誠(chéng)信優(yōu)秀企業(yè)；【金針王】 20xx 年 5 月被省評(píng)為省優(yōu)質(zhì)茶?！俱y枝眉】 20xx 年 5 月被省評(píng)為省優(yōu)質(zhì)茶。 公司始終“以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展”及“一品百年，沁彌天下”的經(jīng)營(yíng)理念，為客戶提供貼心的服務(wù)。以“產(chǎn)品與服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，堅(jiān)持“穩(wěn)健規(guī)范，長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展 ，服務(wù)至上”的原則，為把“政和工夫”紅茶更有效的推廣而努力。 公司采取傳統(tǒng)的制茶工藝與現(xiàn)代科技相結(jié)合，精心焙制出各款獨(dú)特的“政和工夫”紅茶，以丹鳳神農(nóng)、紅土神農(nóng)等為代表的一批紅茶廣受好評(píng)。公司的紅茶以生產(chǎn)上乘品質(zhì)的紅茶，以及貼心的服務(wù)，專業(yè)的品牌形象贏得消費(fèi)者的青睞。 公司的成立帶動(dòng)了周邊農(nóng)戶的就業(yè)機(jī)會(huì)，解決了農(nóng)村的部分勞動(dòng)力，為全縣茶農(nóng)增加收入做出了積極的貢獻(xiàn)。公司總經(jīng)理盧明書先生熱心公益事業(yè)，先后投入數(shù)十萬(wàn)元捐助希望工程，以及教育事業(yè)，讓人產(chǎn)生“神農(nóng)如家”的感覺(jué)。 公司以振興和推廣地方茶產(chǎn)業(yè)為己任，致力 于提升“政和工夫”，使“政和工夫”在國(guó)內(nèi)、國(guó)際發(fā)揚(yáng)光大。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 3 章 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 第 A版 第 1次修訂 主題：質(zhì)量方針與目標(biāo) 頒布日期： 20xx年 12月 05日 1. 以質(zhì)量求生存； 以信譽(yù)求發(fā)展。 關(guān)注顧客要求， 精心制作， 提供安全、健康茶葉。 1. 成品一次交檢合格率：≥ 98%； 2. 市場(chǎng)抽查合格率： 100%； 3. 顧客投訴處理率： 100%； 4. 顧客滿意率：≥ 95%。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 4 章 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 1次修訂 主題：質(zhì)量體系 頒布日期： 20xx年 12月 05日 、目的 按國(guó)家職能部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際，建立形成文件化的質(zhì)量化的體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)有效性運(yùn)行，使本企業(yè)質(zhì)量 活動(dòng)處于受控狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定地達(dá)到規(guī)定要求及用戶需要和滿意。 、適用范圍 適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量及形成過(guò)程中的質(zhì)量活動(dòng)。 、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)及發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 質(zhì)量管理小組確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求 意識(shí)的形成。 質(zhì)檢部在質(zhì)量管理小組指導(dǎo)下，確保質(zhì)量體系正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 4 章 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 第 A版 第 1次修訂 主題：質(zhì)量體系 頒布日期： 20xx年 12月 05日 、質(zhì)量體系控制要求 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品范圍建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系，并持續(xù)改進(jìn)企業(yè)采用過(guò)程方法、識(shí)別和管理本企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)和管理。 識(shí)別對(duì)產(chǎn) 品的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程； 確定這些過(guò)程順序和它們之間的相互作用； 確定為確保這些過(guò)程能有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； 確保獲得必需的資源和信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視 。 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量或監(jiān)視和分析，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃結(jié)果和對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)并滿足顧客要求。 本公司各科室對(duì)質(zhì)量體系所需過(guò)程應(yīng)按本手冊(cè)所規(guī)定的要求予以管理。 、質(zhì)量體系范圍 本公司質(zhì)量體系包括與企業(yè)產(chǎn)品有關(guān)科室實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程。 支持過(guò)程和實(shí)現(xiàn)過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等部分組成。 5． 1 質(zhì)量管理制度 公司高度重視管理工作，把質(zhì)量管理工作放在重要議事日程，設(shè)立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。制定有關(guān)部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 5 章 第 1 頁(yè) 共 7頁(yè) 第 A版 第 1次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 20xx年 12月 05日 建立全面質(zhì)量管理體系，實(shí)行全公司的、全員的、全過(guò)程 的質(zhì)量管理，層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。 質(zhì)量管理小組是公司的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量安全，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行全面的檢查，確保各項(xiàng)質(zhì)量管理措施的落實(shí)。 嚴(yán)把原料（茶葉）進(jìn)廠，收購(gòu)的茶葉應(yīng)當(dāng)符合有機(jī)茶原料采購(gòu)的規(guī)定。 嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程管理和現(xiàn)場(chǎng)管理。嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，掌握生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)禁不合格半成品進(jìn)入下道工序。 嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)，質(zhì)檢室是公司獨(dú)立行使權(quán)利的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)其工作并履 行崗位職責(zé)。從事檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員必須持有相關(guān)的資格證書。 產(chǎn)品檢驗(yàn)，必須以科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真的態(tài)度，按照公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行全面的產(chǎn)品、綜合質(zhì)量檢驗(yàn)，堅(jiān)持做到生產(chǎn)一批、檢驗(yàn)一批，合格一批、放行一批。不合格品堅(jiān)決不能出廠。 把好倉(cāng)儲(chǔ)管理，防止二次污染。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。 5． 2 公司質(zhì)量考核制度 目的 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程進(jìn)行檢查。 適用范圍 適用于政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司生產(chǎn)期對(duì)各部門直接影響質(zhì)量工作的檢查考核。 職責(zé) 質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)考核的實(shí)施工作并匯總上報(bào)考核結(jié)果。 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)考核結(jié)果兌現(xiàn)。 各部門負(fù)責(zé)考核結(jié)果的審核認(rèn)可。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊(cè) 第 5章 第 2頁(yè) 共 7 頁(yè) 第 A版 第 1次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 20xx年 12月 05日 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核結(jié)果審批。 考核內(nèi)容 對(duì)生產(chǎn)部質(zhì)量考核 考核項(xiàng)目 考核 標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 頻 次 1 標(biāo)識(shí)管理工作 《標(biāo)識(shí)管理辦法》 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣 10 元 /項(xiàng)（次） 每 月 2 不合格品處置 依據(jù)質(zhì)檢部提供的《不合格品處置單》進(jìn)行處置 未按期完成，延遲一天扣 5 元 /次， 未按要求完成，扣 10 元 /次 每 月 3 工藝指令 每次開(kāi)機(jī)前和換工藝前半小時(shí)下發(fā)至相關(guān)部門 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)工藝指令通知單扣 5 元 /次，工藝指令單出現(xiàn)錯(cuò)誤扣 10 元 /次 每?jī)芍? 4 生產(chǎn)過(guò)程的管理 記錄齊全 工藝參數(shù)執(zhí)行情況無(wú)檢查記錄扣 5元 /次 每 日 5 生產(chǎn)前清洗消毒管理 《清洗驗(yàn)證管理制度》執(zhí)行 未按文件規(guī)定執(zhí) 行扣 10 元 /項(xiàng)（次） 每 日 6 環(huán)境人員衛(wèi)生 衛(wèi)生管理考核細(xì)則 有不合格項(xiàng)超出標(biāo)準(zhǔn)扣 10元 /項(xiàng)（次） 未按文件規(guī)定執(zhí)行扣 10 元 /項(xiàng)（次） 每 周 7 包裝凈重 《工藝指令通知單》 超出規(guī)定范圍 ,扣責(zé)任部門 10 元 /箱 每 日 對(duì)原料部質(zhì)量考核 考核項(xiàng)目 考核標(biāo)準(zhǔn) 考核辦法 頻次 備注 1 原料收購(gòu)質(zhì)量 原 料合格率 80% 依據(jù)《原料收