【正文】 車間、班、組負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)關(guān)注員工身體健康狀況，如有異常，及時(shí)登記、報(bào)告。 對銷售的每批產(chǎn)品，須在臺帳上反映以下內(nèi)容： 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點(diǎn)、檢驗(yàn)合格證號、交付控制、承運(yùn)者內(nèi)容。 運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生管理規(guī)定 運(yùn)輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味 .在裝運(yùn)前要全面檢查車輛的性能 . 禁止其他單位的物品混裝 ,裝卸要注意包裝的完好 ,車輛要配 備防雨水、防風(fēng)暴的用具。 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制定和修改 本公司根據(jù)茶葉生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn) ,決定采用國家標(biāo)準(zhǔn)。杜絕不合格品進(jìn)入下道工序。 c ) 及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量回顧，分析不合格原因，提出整改方案并監(jiān)督執(zhí)行。 對終端產(chǎn)品標(biāo)簽經(jīng)驗(yàn)收不合格時(shí)，由供方確認(rèn)后，公司作銷毀處理。 適用范圍 適用于茶葉對原料、輔料、包裝材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的管理。 任何的檢測檢驗(yàn)行為都應(yīng)當(dāng)有利于本公司的經(jīng)濟(jì)效益。 發(fā)現(xiàn)所發(fā)出的產(chǎn)品，不符合客戶要求或質(zhì)量可能會出現(xiàn)問題的，要按 《產(chǎn)品召回制度》對產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)的召回，并做好補(bǔ)救措施，把客戶利益、 企業(yè)利益擺在第一位，把發(fā)生的損失降到最低限度。 所有入、出庫物品必須做到標(biāo)示清楚：來源地、日期、批號、品種名稱、級別規(guī)格、總件數(shù)、單位重量等內(nèi)容。 質(zhì)檢部、基地等涉及采購質(zhì)量的有關(guān)部門和人員，在工作中因人為因素，造成不合格的包裝物、原料入庫，影響產(chǎn)品質(zhì)量，按《員工管理?xiàng)l例》進(jìn)行處理，情況嚴(yán)重并造成本公司發(fā)生嚴(yán)重?fù)p失的，起訴司法部門進(jìn)行處理。 包裝物的采購 包裝物的設(shè)計(jì)定稿印制等工作歸口質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)。 理?xiàng)l；理?xiàng)l機(jī)必須清潔衛(wèi)生，理?xiàng)l是使茶葉成形，同時(shí)也使茶葉揮發(fā)水份。 生產(chǎn)車間的設(shè)備操作人員要嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，對操作設(shè)備的正常使用負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)設(shè)備、工作場所的安全及衛(wèi)生負(fù)責(zé)。 茶碎未測定裝置。 車間的維修部門要按時(shí)地對設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行維修和維護(hù)，并按規(guī)定做好現(xiàn)場的清洗和清理。 車間負(fù)責(zé)人有一定的專業(yè)知識水平，能夠 掌握生產(chǎn)加工流程的各個(gè)工藝，及時(shí)合理地按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)；加工現(xiàn)場管理有序，并保證加工時(shí)期不延誤供貨和銷售。 對庫存物資的定期盤存作好詳細(xì)庫存物資臺帳。 負(fù)責(zé)包裝生產(chǎn)過程中的質(zhì)量信息反饋，做好質(zhì)量監(jiān)督和對不合格品的分析與處理工作。 用合格的檢測設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn) ,并做出判定 ,并進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)督 ,嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度 ,確保使用合格品及出廠產(chǎn)品合格。 銷售部經(jīng)理 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實(shí)施。 各部門負(fù)責(zé)考核結(jié)果的審核認(rèn)可。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 1 頁 共 7頁 第 A版 第 1次修訂 主題：管理職責(zé) 頒布日期： 20xx年 12月 05日 建立全面質(zhì)量管理體系，實(shí)行全公司的、全員的、全過程 的質(zhì)量管理，層層落實(shí)質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)任到人，保證措施。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 3 章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：質(zhì)量方針與目標(biāo) 頒布日期： 20xx年 12月 05日 1. 以質(zhì)量求生存； 以信譽(yù)求發(fā)展。地處于因茶而得的宋徽宗年號賜名的政和縣，坐落于交通便利（寧武高速政和出口 800 米處）的發(fā)展重鎮(zhèn)石屯鎮(zhèn)龍崗工業(yè)園區(qū)?，F(xiàn)有加盟商 40 余家，產(chǎn)品主要銷福州、廈門、山東、北京、沈陽、天津、上海、廣東、江西、等國內(nèi)城市和地區(qū)，主要銷往地區(qū)都設(shè)有專賣店。 、職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊及發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 嚴(yán)把出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)，質(zhì)檢室是公司獨(dú)立行使權(quán)利的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)其工作并履 行崗位職責(zé)。 負(fù)責(zé)確定副總經(jīng)理和職能部門的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 總經(jīng)辦主任 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理手冊和文件發(fā)放控制。 負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備周期檢驗(yàn)計(jì)劃，定期校準(zhǔn)選擇檢定單位送檢，并做好管理，質(zhì)檢室負(fù)責(zé)對檢測儀器的正確使用和維護(hù)。 負(fù)責(zé)包裝成品的入庫、出庫檢驗(yàn)。 負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、修理、保養(yǎng)。 輸出人員培訓(xùn)，一般是指產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)的操作人員、質(zhì)檢部、原料基地、質(zhì)量管理小組、財(cái)務(wù)科等技術(shù)人員進(jìn)行外出培訓(xùn)。生產(chǎn)加工操作人員不得自行安裝、拆遷。 檢驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，一天一小掃，一周一大掃。 名茶制作可根據(jù)鮮葉量的多少，分別采取手工 或機(jī)械制作。在提香過程中，要堅(jiān)持適度烘干散熱。 本公司的倉庫保管員按《包裝物印刷采購合同》進(jìn)行實(shí)物驗(yàn)收，質(zhì)檢部、質(zhì)量管理小組根據(jù)合同條款進(jìn)行包裝物的質(zhì)量驗(yàn)收。 設(shè)備采購的質(zhì)量控制。 倉庫保管員必須保證在倉庫內(nèi)不吸煙、喝酒、吃食物以及吐痰、 14． 1． 7 倉庫保管員在工作時(shí)，不得化妝、佩戴手飾。按《茶葉原料驗(yàn)收制度》進(jìn)行原料驗(yàn)收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來源可追溯性。 檢測、檢驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)檢部妥善記錄保管，一般情況下保管期限為三年， 另有規(guī)定的除外。原料檢驗(yàn)不合格時(shí)，由質(zhì)檢部進(jìn)行評審，填寫《不合格品處置單》反饋生產(chǎn)車間及供應(yīng)部。 成品不合格 當(dāng)成品出現(xiàn)不合格時(shí)，質(zhì)檢部對不合格成品組織評審，填寫《不合格品處置單》三份，送至生產(chǎn)部。 公司建立和保存加工生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。 質(zhì)量管理小組建立文件檔案，包括文件的擬定、審批發(fā)放以及相關(guān)政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 21章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：質(zhì)量技術(shù)文件管理制度 頒布日期： 20xx年 3月 1日 外來文件。 在進(jìn)入生 產(chǎn)操作車間前 ,工作人員必須經(jīng)過洗手、干手，在更衣室內(nèi)換穿戴工作服、帽、鞋、穿戴物品必須是每周清洗一次。 如果供貨者無法提供有效的合格證明，公司將按產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全控制標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)報(bào)告和記錄。 已上銷售網(wǎng)點(diǎn)的不合格產(chǎn)品，采取就地封存和上門回收換貨的措施，并及時(shí)將不合格品運(yùn)回本公司。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 28章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：消費(fèi)者投訴受理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 公司的產(chǎn)品包裝上，要明示公 司的聯(lián)系電話，以及便消費(fèi)者能及時(shí)申投訴。 發(fā)現(xiàn)有礙茶葉衛(wèi)生臨床癥 狀的生產(chǎn)人員，應(yīng)及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)崗位，康復(fù)后經(jīng)批準(zhǔn)方可重新上崗。 出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與茶葉的質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目保持一致性。 車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具 ,必須有防護(hù)措施。 質(zhì)量技術(shù)文件管理體制的組織機(jī)構(gòu)和職能。 20． 3． 7 預(yù)銷產(chǎn)品己超保質(zhì)期限的。對發(fā)現(xiàn)的不合格的成品包裝，由包裝車間組織處理，檢驗(yàn)員復(fù)檢合格后方可出廠。 質(zhì)檢部驗(yàn)證處置情況。 《檢驗(yàn)報(bào)告》屬于本公司的內(nèi)部保密文件，由質(zhì)檢部做好記錄，存檔保管。倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異氣味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物，高檔名優(yōu)茶進(jìn)入保鮮庫進(jìn)行倉儲。 產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任：質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》或客戶特定的有關(guān)質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝、有關(guān)標(biāo)識、裝運(yùn)車輛、裝車過程的質(zhì)量管理；對上述的有關(guān)責(zé)任，必須在出廠前進(jìn)行簽字認(rèn)定，以示負(fù)責(zé)。 本公司財(cái)務(wù)人員憑上述的驗(yàn)收入庫單、有關(guān)發(fā)票、合同復(fù)印件等有效憑證，按有關(guān)的財(cái)務(wù)制度作賬務(wù)處理。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 12章 第 1頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：采購管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 原料生產(chǎn)基地交售茶葉原料，倉庫保管員必須憑基地開具的“送評通知單”安排入庫，按《茶葉抽樣辦法》進(jìn)行隨機(jī)抽樣，送質(zhì)檢部檢驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量的評審。 包裝入庫 按客戶要求進(jìn)行包裝，在未確定客戶包裝時(shí)，用茶葉專用包裝袋進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)件包裝，并及時(shí)入庫，掛上產(chǎn)品標(biāo)識牌。 出鍋的殺青葉必須快速散熱冷卻，以免變黃影響品質(zhì) 。 對新工藝設(shè)備，由本公司負(fù)責(zé)召集專業(yè)技術(shù)人員，進(jìn)行設(shè)備的安裝、調(diào)試。 檢驗(yàn)室必須配置以下茶葉進(jìn)出廠檢驗(yàn)設(shè)備： 干評臺、濕評臺。 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 8章 第 1 頁 共 2 頁 第 A版 第 1次修訂 主題：設(shè)備、設(shè)施管理規(guī)定 頒布日期： 20xx年 12月 05日 本公司的車間主任負(fù)責(zé)車間的設(shè)備、設(shè)施的日常理。 技術(shù)人員、關(guān)鍵點(diǎn)操作人員能熟練地掌握生產(chǎn)操作規(guī)程，懂得 靈活運(yùn)用專業(yè)知識，能為本公司提供技術(shù)保障。 積極參加質(zhì)量管理體系活動(dòng)，參與解決技術(shù)質(zhì)量問題。 對因管理失誤及違反工藝規(guī)程所造成的質(zhì)量波動(dòng)或產(chǎn)品質(zhì)量不合格負(fù)責(zé)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理評 審計(jì)劃的編制和組織工作 ,收集并提供管理評審所需的資料 ,并負(fù)責(zé)做好評審記錄和改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證 ,將管理評審?fù)甑馁Y料年終歸公司總經(jīng)辦歸檔。 代 表總經(jīng)理對外提供質(zhì)量保證，負(fù)責(zé)就 QS 認(rèn)證有關(guān)事宜同外界聯(lián)絡(luò)溝通 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 5 章 第 4 頁 共 7 頁 第 A 版 第 1 次修訂 主題 ： 管理職責(zé) 頒布日期： 20xx 年 3 月 1 日 生產(chǎn)部經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)督主管部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。不合格品應(yīng)標(biāo)識清楚，分類堆放，防止交叉污染影響產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。 本公司各科室對質(zhì)量體系所需過程應(yīng)按本手冊所規(guī)定的要求予以管理。 公司采取傳統(tǒng)的制茶工藝與現(xiàn)代科技相結(jié)合，精心焙制出各款獨(dú)特的“政和工夫”紅茶，以丹鳳神農(nóng)、紅土神農(nóng)等為代表的一批紅茶廣受好評。 SC01 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 版本 /修訂： A/1 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核：盧明書 批準(zhǔn)：盧明書 發(fā)布日期： 20xx1205 實(shí)施日期： 20xx0101 政和縣神農(nóng)茶業(yè) 有限公司 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司全體職工： 為了使企業(yè)的質(zhì)量管理水平 與國際標(biāo)準(zhǔn)全面接軌，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭能力，企業(yè)依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則》、《茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司的實(shí)際情況編制了《質(zhì)量管理手冊》，建立了文件化的質(zhì)量管理體系。以“產(chǎn)品與服務(wù)”為經(jīng)營目標(biāo)，堅(jiān)持“穩(wěn)健規(guī)范，長遠(yuǎn)發(fā)展 ，服務(wù)至上”的原則，為把“政和工夫”紅茶更有效的推廣而努力。 對過程進(jìn)行測量或監(jiān)視和分析，并采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過程策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)并滿足顧客要求。注意防潮、防鼠、防腐、防變質(zhì)。 ，對質(zhì)量體系的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。 質(zhì)檢部經(jīng)理 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管理評審所需的資料 ,負(fù)責(zé)管理評審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。對不合格的半成品有權(quán)停止轉(zhuǎn)序。 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品隔離和產(chǎn)品標(biāo)識工作，做到標(biāo)識不清不加工。 本公司領(lǐng)導(dǎo)必須了解生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)鍵控制點(diǎn)，具有相應(yīng)的質(zhì)量知識水平，對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)理解掌握，有能力管理好管理人員、技術(shù)人員和實(shí)際操作者。能熟悉操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書；對本公司的質(zhì)量管理體系理解并能掌握。會操作、會檢查、會清洗、會排除故障；積極采納合理化建議，對操作人員的操作要提出改進(jìn)意 見 政和縣神農(nóng)茶業(yè)有限公司 質(zhì)量管理手冊 第 9章 第 1 頁 共 1 頁 第 A版 第 1次修訂 主題： 檢測設(shè)備、計(jì)量器具管理制度 頒布日期： 20xx年 12月 05日 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行管理，并按時(shí)將檢測設(shè)備、計(jì)量器具報(bào)質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行年度檢測，保證檢測設(shè)備、計(jì)量器具的有效性、準(zhǔn)確性。 工作程序 需要購進(jìn)設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)部擬定設(shè)備配置計(jì)劃，向總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后由本公司總經(jīng)理選派專業(yè)人員采購，由生產(chǎn)部驗(yàn)收。 操作要點(diǎn)： 溫度先高后低，殺青與風(fēng)扇排風(fēng)相結(jié)合，殺透殺勻，無紅梗紅蒂，無水氣，無焦邊焦點(diǎn)。攤涼后要及時(shí)包裝存貯。 原料基地按《茶葉基地辦法》對生產(chǎn)基地進(jìn)行日常管理，檢查基地茶葉的生產(chǎn)加工過程，檢查有關(guān)記 錄的完整性，以保證原料來源的真實(shí)可靠。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收。 進(jìn)廠的原料必須記 錄清楚，原料來源地、總量、抽樣人、交售人、驗(yàn)收人、交售日期、原料名稱、 級別批次等內(nèi)容。避免產(chǎn)品受潮、受異氣味和受其他污染源的影