【正文】 、 生產(chǎn)部 負責(zé)將糾正措施的實施效果提交管理評審。 2 適用范圍 適用于本公司糾正措施的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)不合格品處置決定。 生產(chǎn)部 負責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量。 現(xiàn)場審核 審核組對受審核部門實施現(xiàn)場審核，審核按照計劃的安排，根據(jù)檢查表 的內(nèi)容采取抽樣的方式，通過面談、查閱文件和記錄、觀察和驗證等方法收集客 觀證據(jù)記錄審核發(fā)現(xiàn)，判定不合格事實，并經(jīng)陪同人員確認。 當(dāng)發(fā)生下列情況時，由管理者代表決定進行追加特殊審核。 公司制定了《內(nèi)部審核程序》 、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》來確保測量分析和改進的實施。 顧客滿意 公司對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量，確定質(zhì)量管理體系的有效性并明確應(yīng)改進的問題?？蓪?biāo)簽交使用部門妥善保管。 在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和交付的各個階段中，各有關(guān)責(zé)任部門或單位負責(zé)保護所 屬 區(qū)域內(nèi)的標(biāo)識，當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識污損或失效，應(yīng)檢索有關(guān)的記錄，予以恢復(fù) 。對供方及所采購產(chǎn)品的控制類型和程度應(yīng)取決于所采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司銷售部確定： a) 顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求； d) 組織認為必要的任何附加要求。 公司通過各種方式，如廣播、宣傳欄、會議、學(xué)習(xí)等對全體員工進行質(zhì) 量 意識教育。 使用部門依據(jù) 《設(shè)備管理制度》和《設(shè)備巡回檢查制度》 的規(guī)定進行日常的維修保養(yǎng)，以保持設(shè)施的良好運行狀態(tài)和設(shè)備能力。公司內(nèi)部溝通促使各職能和層次間交流信息，增進了解，協(xié)調(diào)活動，保證接口信息正確及時地傳遞，提高質(zhì)量管理體系運行的有效性。 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理主持制定與質(zhì)量方針保持一致的公司質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，即在公司總質(zhì)量目標(biāo)確定后在部門和層次上展開，分質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量目標(biāo)的具體展開和落實，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容并可測量、可檢查。 超過保存期限的質(zhì)量記錄，由質(zhì)量記錄保存部門負責(zé)清理并填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)質(zhì)量記錄保存部門負責(zé)人批準(zhǔn)后進行銷毀。為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 文件持有者（單位或個人）調(diào)離崗位或單位合并，發(fā)放部門應(yīng)將其持有的文件收回，并在《文件發(fā)放登記表》中記錄。 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件分為以下幾類： a)質(zhì)量管理手冊 ； b)其它質(zhì)量文件：各種管理制度、規(guī)定、計劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程等； c)外來文件：國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客提供的資料等。公司 生產(chǎn)部 負責(zé)信息傳遞系統(tǒng) 的 暢通。 作廢手冊和作廢頁，由 生產(chǎn)部 填寫《文件銷毀申請單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)予以銷毀。 本公司向外部顧客提供的非受控手冊，經(jīng) 生產(chǎn)部部長 批準(zhǔn)，由 生產(chǎn)部 予以登記后發(fā)放。 20xx 年 10 月元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司 2 機組脫硫系統(tǒng)投入使用，預(yù)計年用石灰石粉 20 萬噸，公司計劃 20xx 年上半年擴建 1 條 40 噸/小時石灰石制粉系統(tǒng)，以滿足元寶山發(fā)電有限責(zé)任公司發(fā)電脫硫用粉。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。同時，公司產(chǎn)品的生產(chǎn)特點和顧客的特殊性，標(biāo)準(zhǔn) 和 暫不使用， 故刪減了 標(biāo)準(zhǔn)的 、 和 條款的要求 。必要時也應(yīng)對手冊予以修改。 生產(chǎn)部 a)在 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)下， 確保公司質(zhì)量管理體系正常運行； b)負責(zé)組織編制和修訂與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 第二級文件：管理文件、技術(shù)文件、記錄和其它質(zhì)量文件。 其它質(zhì)量文件由有關(guān)部門負責(zé)組織編制，由文件編制部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng) 總經(jīng)理或分管 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 生產(chǎn)部 統(tǒng)一編號發(fā)放。 文件換頁或換版，在修訂狀態(tài)欄中應(yīng)按順序標(biāo)明是第 X 版或第 X 次修訂。質(zhì)量記錄的編寫要求字跡清晰，內(nèi)容完整，填寫及時、真實、準(zhǔn)確、編寫人和審核人簽章正確。公司總經(jīng)理通過開展下列活動，證實其履行承諾： 要性，確保全體員工牢固樹立“質(zhì)量第一”的思想。 公司的質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)確保： a) 滿足質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和對過程的要求； b) 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評審的主要內(nèi)容是： a)質(zhì)量管理體系對客觀環(huán)境的適宜性； b)質(zhì)量管理體系所需的過程的確定和展開的充分性； c)質(zhì)量管理體系的活動及結(jié)果的有效性； d)質(zhì)量管理體系改進的需求和質(zhì)量方針、目標(biāo)修訂的需要。 人力資源控制 1 目的 對所有從事影響產(chǎn)品 要求符合性 工作的人員的能力和意識 實施控制 ，以滿足其工作要求。 通過教育培訓(xùn)，使全體員工認識到：自己的工作對質(zhì)量管理體系有效運行的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 若顧客沒有提供形成文件的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 可采取輕拿輕放，專庫儲存等。 在使用測量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 顧客滿意程度測量 每季度銷售部組織對顧客進行滿意程度問卷調(diào)查，將調(diào)查表回收并整理后，交 生產(chǎn)部 進行統(tǒng)計和分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)。 內(nèi)審組實施內(nèi)審，編寫《內(nèi)部審核實施計劃》，《審核報告》和《不合格項報告》，驗證糾正措施的效果。 e)管理者代表認為需要開展內(nèi)審的其它特殊情況。 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后的《審核報告》于 2 日內(nèi)發(fā)至受審核部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品監(jiān)視和測量的準(zhǔn)備 生產(chǎn)部 依據(jù) 顧客 標(biāo)準(zhǔn) 、《 生產(chǎn)部 工作手冊》 、 《企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》、《質(zhì)量管理實施細則》 和 《 檢驗流程》等 ，明確各類檢測產(chǎn)品的取樣點、取樣方法、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測項目、檢測方法、質(zhì)量指標(biāo)、驗收準(zhǔn)則及記錄等，報 生產(chǎn)副總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)布施行。 4 工作程序 不合格品的識別和記錄 對 采購的各項原材料，由 生產(chǎn)部 進行檢驗，出現(xiàn)的不合格品填寫《不合格品報告》移交 綜合部 處理。 糾正措施制定及實施 采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計或分析試驗方法來確定主要原因。 管理者代表負責(zé)審批預(yù)防措施計劃。 對管理評審發(fā)現(xiàn)不合格和其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況時， 生產(chǎn)部 填寫《糾正措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因并 擬定措施計劃報管理者代表批準(zhǔn)后實施。 ，銷售部組織 生產(chǎn)部 負責(zé)及 時與顧客溝通，必要時前往使用現(xiàn)場，同顧客協(xié)商解決辦法，如：道歉、換貨、賠償?shù)葲Q定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并對其處置情況予以記錄，并報 生產(chǎn)部 決定采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正措施控制程序》 和《 銷售退回流程》 的有關(guān)要求執(zhí)行。 監(jiān)視和測量記錄 檢驗人員在所有的監(jiān)視和測量活動中，必須按要求及時、正確、清楚地 作好有關(guān)記錄，監(jiān)視和測量的記錄中應(yīng)清楚表明按規(guī)定進行了全部的監(jiān)視和檢驗，記錄應(yīng)有檢驗人員的簽字。 每次內(nèi)審結(jié)束后， 生產(chǎn)部 負責(zé)收集、整理并保存內(nèi)部審核的全部資料和記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。 審核人員根據(jù)實施計劃安排的任務(wù)編寫《內(nèi)審檢查表》，主要內(nèi)容應(yīng)包括： a)審核的體系要求； b)受審核部門； c)檢查的內(nèi)容和檢查方法等。 生產(chǎn)部 負責(zé)審查內(nèi)審員資格，組織培訓(xùn)和考核，保存有關(guān)的資料和記錄，根據(jù)考核結(jié)論提出內(nèi)審員名單，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 數(shù)據(jù)的分析和處理 生產(chǎn)部 負責(zé)確定分析數(shù)據(jù)所使用的統(tǒng) 計技術(shù)，主要采用排列圖、控制圖、調(diào)查表、因果圖等。 對于監(jiān)視和測量用的計算機軟件，在使用前應(yīng)進行校準(zhǔn)，確認其滿足監(jiān)視和測量要求的能力，必要時對軟件再次進行校準(zhǔn) 確認。 自行校準(zhǔn)的測量設(shè)備的結(jié)果能通過量值傳遞系統(tǒng)溯源到國家標(biāo)準(zhǔn)。 具體實施要求依據(jù)《 企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 》《 質(zhì)量管理組織制度 》《 工藝控制要求 》和 《運行及檢修規(guī)程》 等進行。并予以記錄。 所有培訓(xùn)及有效評價應(yīng)予以記錄，由 生產(chǎn)部 負責(zé)保存。 本公司根據(jù) 《崗位人員任職要求》 ，作為選擇、安排、招聘人員的依據(jù)。 管理評審的相關(guān)記錄由 生產(chǎn)部 負責(zé)保管。 管理者代表 公司總經(jīng)理自己擔(dān)任管理者代表，具體職責(zé)詳見 手冊“ 管理者代表任命書 ”。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針表達了公司的質(zhì)量宗旨和方向，體現(xiàn)了公司滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾，是指導(dǎo)一切 質(zhì)量活動的準(zhǔn)則。 質(zhì)量記錄的保管方式要便于存取和檢索。 外來文件 a) 生產(chǎn)部 負責(zé)收集國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本及外來質(zhì)量文件，識別其適用性，并進行登記。 公司任何單位和個人不得將持有的文件私自借與他人或自制。 生產(chǎn)部部長 負責(zé)審核 質(zhì)量管理手冊 。 直接過程有：與顧客有關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的提供、監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制。手冊的持有者換頁后在手冊的更改記錄上予以記載。 受控文本 :本公司內(nèi)部運行和認證機構(gòu)使用的 質(zhì)量管理手冊為受控文本 ，每份手冊都有唯一的發(fā)放編號。公司有一座優(yōu)質(zhì)石灰石礦山，礦石儲量豐富，經(jīng)權(quán)威部門測定儲量為 200300 萬噸之間。 公司位于赤峰市喀喇沁旗十家滿族鄉(xiāng)樓子店村。 手冊文本 同一版本手冊分為受控和不受控兩種文本。 當(dāng)手冊的某一頁局部更改較多影響使用時，由 生產(chǎn)部 重新編制更改頁，并在更改頁的修訂狀態(tài)欄中按順序 注明是第幾次修改，同時填寫文件更改單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 生產(chǎn)部 按手冊發(fā)放范圍發(fā)放更改頁和文件更改單，同時收回舊頁。其中： 支持過程有：方針（目標(biāo)）管理、文件管理、記錄管理、策劃管理、資源管理、監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等。 總經(jīng)理批發(fā)布 質(zhì)量管理手冊 。 文件的管理 文件使用單位或個人必須妥善保管和使用文件，確保文件的清晰、整潔，不得在 文件上亂涂亂畫和隨意更改。 對積累知識等需要保留作廢文件的，應(yīng)提出申請，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，申請保留部門保存，同時應(yīng)在《文件銷毀申請單》中予以記錄。 各部門按規(guī)定時間收集部門編寫的質(zhì)量記錄，按月裝訂成冊，按日期或順 序編號后歸檔保存， 記錄的 貯存、保護、檢索和保留 ，各部門要采 取必要的措施做好防火、防盜、防潮、防蟲蛀、防鼠咬等防護工作，防止貯存的質(zhì)量記錄污損或丟失。 堅持產(chǎn)品的最終監(jiān)測者是顧客，顧客的需要就是產(chǎn)品的“標(biāo)準(zhǔn)”。 公司采用培訓(xùn)、會議等方式使各部門及各級人員明確自己的職責(zé)，主動為質(zhì)量管理體系的建立和改進作出貢獻，有效地開展質(zhì)量管理體系所涉及的各項活動。 生產(chǎn)部 負責(zé)質(zhì)量管理體系改進措施的效果驗證。 4 工作程序 人員能力要求 生產(chǎn)部 根據(jù)公司質(zhì)量管理體系運行的需求，編制本公司《崗位人員任職要求》，報總經(jīng)理審批執(zhí)行。 每次培訓(xùn)由相關(guān)部門作好培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、內(nèi)容及考核、考試成績等。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售部應(yīng)通過多種渠道（如宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、產(chǎn)品質(zhì)量月活動、顧客定貨會等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品及生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量管理情況，回答顧客咨詢，收集顧客對產(chǎn)品需求的信息。 受控條件 包括： a)通過下發(fā)《生產(chǎn)指令單》、《生產(chǎn)計劃》和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方式 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)對關(guān)鍵崗位制定作業(yè)指導(dǎo)書，如 《運行及檢修規(guī)程》 等 c)根據(jù)生產(chǎn)安排，保證現(xiàn)場設(shè)備能滿足要求 ； d)為滿足生產(chǎn)工藝參數(shù)的控制，需 獲得和使用 相應(yīng)的 監(jiān)視和測量設(shè)備； f)按生產(chǎn)工藝要求和質(zhì)量 管理制度中的規(guī)定實施監(jiān)視和測量并實施 產(chǎn)品放行、交付和交付后活動。 A 類設(shè)備的校檢根據(jù)《計量設(shè)備校準(zhǔn)計劃》，由 生產(chǎn)部 組織聯(lián)系國家法定計量部門進行檢定，校驗報告由 生產(chǎn)部 負責(zé)存檔，合格后方可使用。 發(fā)現(xiàn)計量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止使用該設(shè)備，報 生產(chǎn)部 ，由 生產(chǎn)部 對產(chǎn)品流向估計產(chǎn)品數(shù)量、 生產(chǎn)部 及時組織人員設(shè)備故障進行維修、校準(zhǔn)后方可投入使用。 e)銷售部 收集市場要求變化，顧客的期望和要求，顧客的滿意程度； 生產(chǎn)部 由 生產(chǎn)部 對收集到的數(shù)據(jù)進行匯總、分析。 d)具備坦率、堅持原則、實事求是的品質(zhì)，具有較強的分析、判斷和應(yīng)變能力。 《審核實施計劃》經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后，于審核前 5 日內(nèi)送達審核員及受審核部門。 如糾正措施無效或到期未完成，由管理者代表組織審核組和受審核部門共同分析原因，受審核部門重新制定《糾正措施計劃》。 成品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)部 檢驗員依據(jù) 顧客 標(biāo)準(zhǔn) 對成品進行檢驗 ， 并填寫各項檢驗記錄，合格后 生產(chǎn)部 方可出廠 。 最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品