【正文】 2020 年某公司品質(zhì)管理規(guī)劃 質(zhì)量管理 一、 目 的 1. 適應(yīng)公司發(fā)展，制定本計劃。為公司今后的質(zhì)量管理方向、目標(biāo)，及達(dá)成的策略提供指導(dǎo)意見和規(guī)劃。為品管部今后的工作方向、重點和目標(biāo)作出規(guī)劃。 2. 為提升公司管理水平，整合公司資源和運營流程，提升公司經(jīng)營績效提供有力支持。 二、公司質(zhì)量管理宗旨： 敏銳洞悉行業(yè)發(fā)展前景和機(jī)遇，即時了解市場需求并把握其需求的動態(tài)變化，即時識別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時取得相關(guān)產(chǎn)品及營運作業(yè)資質(zhì)證明。 以滿足市場需求，確?？蛻魸M意為目 標(biāo)，并以公司現(xiàn)已建立的ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)不斷優(yōu)化和完善為實現(xiàn)這一目標(biāo)所涉及的過程活動。優(yōu)化公司的運營流程。提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，確保客戶滿意。 三、公司質(zhì)量管理策略： 1. 即時了解市場需求并把握其需求的動態(tài)變化，并以優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求。 2. 即時識別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時取得相關(guān)產(chǎn)品及營運作業(yè)資質(zhì)證明。 3. 轉(zhuǎn)變質(zhì)量管理思想，將公司質(zhì)量保證的責(zé)任和措施落實到研發(fā)、采購、生產(chǎn)、工程等業(yè)務(wù)運營部門。品管部門職能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)當(dāng)公司質(zhì)量 管理顧問的角色，主要從事質(zhì)量策劃、質(zhì)量檢驗 (產(chǎn)品和過程 )、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督考核、質(zhì)量體系維護(hù)和質(zhì)量統(tǒng)計工作。 4. 加強(qiáng)質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作讓全員都認(rèn)識到質(zhì)量保證的重要性，并明確自已在質(zhì)量保證上所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，熟悉自已所參與的作業(yè)活動流程，并自覺實施質(zhì)量改進(jìn)。 5. 以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運營和管理活動，實行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財產(chǎn)。 6. 保證公司品質(zhì)信息的暢通，加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計和分析工作，對嚴(yán) 重質(zhì)量和主要的質(zhì)量異常和缺陷由品管部負(fù)責(zé)組織實施質(zhì)量改進(jìn)活動。確保影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的主要問題得到即時有效的糾正。 7. 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并層層分解，嚴(yán)格考核，將質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成與公司績效考核掛鉤。設(shè)立質(zhì)量專項基金，獎勵那些致力于：增強(qiáng)顧客滿意，并為提升公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低生產(chǎn)和運營成本方面作出重大貢獻(xiàn)的同仁。 8. 向客戶和其他第三方展現(xiàn)公司良好的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。參與國家及行業(yè)各種先進(jìn)評比，爭取各種榮譽(yù)證書，展現(xiàn)公司卓越形象。 四、質(zhì)量策劃： A. 品管部組織架構(gòu)及人力規(guī)劃： 管理者 代表 1. 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持。 2. 全權(quán)負(fù)責(zé)外部質(zhì)量審核，并就體系問題與外部溝通。 3. 認(rèn)命內(nèi)審組長，組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 品管部現(xiàn)有人員情況：共 4 人 副經(jīng)理 1 人 品質(zhì)技術(shù)員 1 人 工程技術(shù)員 1 人 IQC 檢驗員一人 將根據(jù)公司發(fā)展及產(chǎn)品產(chǎn)量情況將增設(shè)： 13人 QA 檢驗員 1人 QE 工程師 1人 工程監(jiān)理工程師 1 人 對于 QE及工程監(jiān)理工程師盡量從現(xiàn)有品質(zhì)和工程技術(shù)員培養(yǎng)。必要時引進(jìn)。 ： 質(zhì)量體系 = 質(zhì)量方針 +質(zhì)量目標(biāo) +體系 文件 +質(zhì)量控制 +質(zhì)量考核 +質(zhì)量改進(jìn)活動 公司已按照國際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (ISO)關(guān)于質(zhì)量保證方面的標(biāo)準(zhǔn)：《 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求》建立了基本的文件化的質(zhì)量管理體系，今后的工作一是通過內(nèi)審、外審保持該體系正常運作。另一方面對現(xiàn)有體系進(jìn)行完善和改進(jìn)，結(jié)合公司組織架構(gòu)及職能劃分的變化和相關(guān)運營流程的更新和完善對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)修改和補(bǔ)充，并以文件方式體現(xiàn)出來。為公司走向制度化、規(guī)范化管理作出努力。 1. 質(zhì)量方針： 1 公司既定的質(zhì)量方針：持續(xù)不斷在改進(jìn)管理， 為客戶提供滿意的產(chǎn) 品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。符合公司現(xiàn)狀，能體現(xiàn)公司近階段在質(zhì)量方面的追求，所以公司將繼續(xù)保持此質(zhì)量方針不變。 2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求，是從總經(jīng)理到最基層的作業(yè)人員都必須遵循的原則?？偨?jīng)理及公司各管理階層首先要深入理解并向下屬傳送，確保將此原則融入并體現(xiàn)到每個人自身的日常工作上，作為自身工作的基本要求。 3 行政人事部在新進(jìn)人員的入職培訓(xùn)中必須向新員工講解公司質(zhì)量方針。并納入入職培訓(xùn)考核項目。 4 品管部要組織對每部門人員進(jìn)行質(zhì)量方針的熟悉和理解程度進(jìn)行抽查。對不知道或沒理解的當(dāng)事人和 上級管理者進(jìn)行再教育和適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。確保方針在公司得到貫徹。 2. 質(zhì)量目標(biāo)： 1 公司質(zhì)量目標(biāo)是對公司質(zhì)量方針的量化，質(zhì)量方針是大家必須具備的意識，而質(zhì)量目標(biāo)確是大家必須達(dá)到的要求。 2 由總經(jīng)理根據(jù)如下原則制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)：結(jié)合公司發(fā)展和客戶需求情況，找出那些制約公司發(fā)展和影響客戶滿意的主要參數(shù)作為公司總的質(zhì)量目標(biāo)。就公司目前情況來看：產(chǎn)品交付質(zhì)量、工程交付質(zhì)量和客戶滿意度仍然應(yīng)作為公司總目標(biāo)制定的出發(fā)點。明年建議將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定如下： l 產(chǎn)品開箱合格率： 100% l 工程一次交驗 (外驗 )合格率： 100% l 客戶滿意度：每年平均提高 10% (2020 年為：產(chǎn)品質(zhì)量 分，服務(wù)態(tài)度 分，人員素質(zhì) 分。 ) 3總經(jīng)理要將公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，設(shè)定各部門分目標(biāo)，各部門要還向下層層分解，制定班組目標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)人要在每年年末對本部門當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)、分析，并對新年本部門質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的合理性進(jìn)行評估，制定切實可行的達(dá)成對策并向總經(jīng)理提交相應(yīng)報告。 4 品管部負(fù)責(zé)對公司各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況按月統(tǒng)計匯總，形成 品質(zhì)月報并分發(fā)各部門。針對未達(dá)成目標(biāo)項，由品管部開出《質(zhì)量目標(biāo)跟蹤單》給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實施改善，并跟蹤改善對策的執(zhí)行情況。 5 將各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況作業(yè)績效考核的一部分納入各部門績效考核，從制度上激勵各部門關(guān)注質(zhì)量目標(biāo)并力爭達(dá)成。 6 在每年的管理評審會上對公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行與會評估，對目標(biāo)項和指標(biāo)項設(shè)置的合理性進(jìn)行評估，對質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)機(jī)會和改進(jìn)要求進(jìn)行評估，最終確定下一階段質(zhì)量目標(biāo)。 3. 質(zhì)量管理體系文件及文件控制： 1公司質(zhì)量管理體系遵循文件化的質(zhì)量管理原則 ，公司文件化質(zhì)量管理體系如下圖所示： 是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是對整個公司質(zhì)量管理體系總的策劃 一 階 質(zhì)量手冊 二 階 程 序 文 件 三 階 作業(yè)指導(dǎo)和記錄表單 是公司整體運營流程的標(biāo)準(zhǔn)化文件體現(xiàn)，是對公司各項業(yè)務(wù)工作的作業(yè)流程規(guī)定。 是某一崗位或某一作業(yè)的具體操作指導(dǎo)和作業(yè)結(jié)果的記錄。 2品管部在今后的工作中發(fā)揮主導(dǎo)作用，以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，結(jié)合公司各項營運流程的需要對這些文件進(jìn)行修補(bǔ)。首先對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行修補(bǔ)重整，逐漸向各部門具 體的三階作業(yè)文件推進(jìn)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運營和管理活動。業(yè)爭在兩年內(nèi)幫助公司實行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財產(chǎn)。 3 加強(qiáng)文件控制：發(fā)揮行政人事部文控職能，由品管部負(fù)責(zé)對文控員進(jìn)行培訓(xùn)。文控員對公司現(xiàn)有文件按新的《文件控制程序》實施重新整理。并由文控員對公司各部門文件控制情況進(jìn)行一次清查，并輔導(dǎo)各部門做好自身文件控制。確保公司所有文件得到妥善保存和有效控制。保證所用作業(yè)現(xiàn)場均使用最新版有效文件。 ： 1 為了驗證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運行是否有效與適宜性，找出不符合部分加以改善。按照《內(nèi)審作業(yè)程序》，每年在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由品管部具體組織實施兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。 2 在今后的內(nèi)審中，加強(qiáng)內(nèi)審檢查表的設(shè)計上要考慮檢查項的適宜性和全面性。對各部門不符合項的糾正預(yù)防措施上要深入研究并加強(qiáng)驗證。 3 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項，要對責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)實行相應(yīng)的責(zé)任處罰。 4 內(nèi)審資料作為管理評審的輸入項。內(nèi)審的效果要在管理評審會上進(jìn)行評審。 ： 1 為了體現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)的作用和對質(zhì)量管理 體系的重視，公司總經(jīng)理每年主持兩次管理評會議，對公司質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行評價與指導(dǎo)。 2 公司管理評審的內(nèi)容包括：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果、顧客反饋情況 (客戶滿意度調(diào)查 )、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、質(zhì)量方針的貫徹和變更可行性分析、質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展的適宜性和改進(jìn)機(jī)會評估、質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行情況總結(jié)和改進(jìn)機(jī)會評估、資源提供的適應(yīng)性評估。 ： 1 外部質(zhì)量審核包括兩個方面：公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對本公司組織的每年一次的監(jiān)督審查和三年一次的換證審查。國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局或公司客戶對我司 的質(zhì)量體系評審或檢查。 2 外審由管理者代表與審核機(jī)構(gòu)代表就審核時間和具體的審核計劃進(jìn)行溝通，由品管部在審核前組織公司各部門做好應(yīng)審準(zhǔn)備，并通過審核前的內(nèi)部審核和不合格項的整改活動，確保外審的通過。 3 利用第三方審核機(jī)構(gòu)體系專業(yè)人員對公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的運行情況公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿炞C，可以使我司正在進(jìn)行的質(zhì)量管理體系得到公正的評價和體系提升的改進(jìn)建議。通過后期對審核不符合項的整改和改進(jìn)建議的實施，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)健康發(fā)展。 4 通過外部質(zhì)量審核獲得有效更新的體系認(rèn)證證書，可以向客戶或其它 第三方展現(xiàn)公司質(zhì)理保證能力，有利于增加客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信任。 ： 1對于系統(tǒng)缺陷、管理缺陷和產(chǎn)品缺陷，對于不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，違背作業(yè)流程，不遵循質(zhì)量方針行事，未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)，糾正預(yù)防不徹底，造成浪費的所有過程都需要實施質(zhì)量改進(jìn)活動。質(zhì)量改進(jìn)活動的主體由各部門自覺進(jìn)行，品管部監(jiān)督、跟蹤。 2對于質(zhì)量改進(jìn)中遇到的難點和需要公司高層甚至跨部門協(xié)助解決的問題，由各部門填寫《質(zhì)量問題處理跟蹤單》交品管部備案后，由品管部協(xié)調(diào)責(zé)任單位實施糾正預(yù)防作業(yè)，也可由品管部經(jīng)理組織相關(guān)部門協(xié) 商解決。必要時時由品管部提交總經(jīng)理組織產(chǎn)品管理委員會協(xié)調(diào)解決。對于重大質(zhì)量問題，各部門必須即時通報品管部，并由品管部經(jīng)理上報總經(jīng)理決策解決。 3品管部利用現(xiàn)已建立的《品質(zhì)異常跟蹤系統(tǒng)》對所有各部門反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行立案和全過程協(xié)調(diào)跟蹤解決。確保結(jié)案率高于 80% 。 4對于給公司聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)造成損失的質(zhì)量事件，由品管部認(rèn)定責(zé)任人后提報總經(jīng)理對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 5對于在提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低成本方面的改進(jìn)行為，由各部門經(jīng)理提報，由品管部經(jīng)理評審后，可提報總經(jīng)理給予相應(yīng)的獎勵。 6對 于拒絕改進(jìn)，或糾正預(yù)防不實施或同一不合格問題連續(xù)出現(xiàn)而責(zé)任單位或責(zé)任人未采取有效防范措施的，由品管部根據(jù)情況上報總經(jīng)理，給予責(zé)任人相應(yīng)的處罰。 質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量工具的應(yīng)用： 1 設(shè)計相關(guān)記錄表單和統(tǒng)計報表對整個質(zhì)量控制活動進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄和統(tǒng)計。如進(jìn)料檢驗記錄、成品檢驗記錄等。作為質(zhì)量監(jiān)控結(jié)果的原始數(shù)據(jù)予以妥善分類保存。 2 充分利用 QC七大手法、 PDCA 循環(huán)、 4M1E、 SPC 等質(zhì)量工具對質(zhì)量管理活動中所收集的質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成質(zhì)量周、月報和相關(guān)分析改善報告。這樣可以直觀的體現(xiàn)質(zhì)量控制 的成果和質(zhì)量管理體系運行狀況和存在的問題，直觀的掌握各質(zhì)量控制目標(biāo)指標(biāo)的發(fā)展趨勢，即時采取對策，防止事態(tài)惡化。并能從過去的數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計中找出主要的影響因素，便于有針對性的制定糾正預(yù)防措施。 3 質(zhì)量統(tǒng)計工具和手法，質(zhì)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析不單是品管部要用，各部門也要逐漸學(xué)習(xí)掌握，建立自已的統(tǒng)計分析系統(tǒng)，將其應(yīng)運到部門管理上，為實現(xiàn)部門和公司目標(biāo)管理提供基本支持。 ： 公司一切經(jīng)營活動必須符合相關(guān)法律法規(guī)要求，產(chǎn)品應(yīng)取得相關(guān)國家甚至國際資質(zhì)證明，公司施工作業(yè)等經(jīng)營活動也應(yīng)取得相關(guān)準(zhǔn) 入資質(zhì)證明。并按規(guī)定對這些資質(zhì)證書即時申請變更、更新，以此來規(guī)避法律風(fēng)險，這樣可取得政府或行業(yè)的認(rèn)同、客戶的信任，降低公司經(jīng)營成本和風(fēng)險。必要時還可以申請稅收等各方面優(yōu)惠，給公司帶來很大的額外收益。 1 研發(fā)總監(jiān)要隨時關(guān)注行業(yè)發(fā)展動態(tài)和公司目標(biāo)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展動態(tài)，在產(chǎn)品開發(fā)立案時就要考慮國際、國家和行業(yè)對公司產(chǎn)品的相關(guān)資質(zhì)要求。最終開發(fā)新產(chǎn)品成品必須符合國際、國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，并在產(chǎn)品推出市場前由研發(fā)部即時送樣到相關(guān)權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)檢測，申請認(rèn)證并取得相應(yīng)資質(zhì)證書。 2 研發(fā)部要總結(jié)產(chǎn)品技術(shù)特 點和系統(tǒng)的先進(jìn)性，可以獨家或聯(lián)合行業(yè)同類廠家制定相關(guān)行業(yè)甚至取得國家標(biāo)準(zhǔn)的制定權(quán)，對產(chǎn)生的新技術(shù)新發(fā)明成果即時申請專利。從而取得該行業(yè)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)勢。 3 行政部要結(jié)合公司當(dāng)前和未來經(jīng)營領(lǐng)域，密切關(guān)注國際、國家或行業(yè)相關(guān)適用法律法規(guī)，在行業(yè)準(zhǔn)入和符合政府法律法規(guī)方面即時申請并取得各種資質(zhì)證書，如：《建筑行業(yè)準(zhǔn)入資質(zhì)證書》、《安全生產(chǎn)許可證》、《計量器具許可證》等。 ： ： 根據(jù)公司物料需求和采購特點屬小批量臨時采購的特點，對進(jìn)料品質(zhì)控制做以下安排： 供應(yīng)商評審 amp。樣品認(rèn)定 (安全性器件 )+ 加強(qiáng)檢驗 + 保持和供應(yīng)商溝通 1. 嚴(yán)格按照已制定的《進(jìn)料檢驗作業(yè)規(guī)范》和《 IQC進(jìn)料品質(zhì)檢驗項目及判定標(biāo)準(zhǔn)