【正文】 》文件實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)。 2. 加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)員的操作指導(dǎo)，即時(shí)制定新元件檢驗(yàn)規(guī)范和舊元件檢驗(yàn)規(guī)范的更新。 3. 針對(duì)機(jī)構(gòu)類和報(bào)警器、電磁閥等安全類物料在新物料采購(gòu)前加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審 (現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制和相關(guān)資質(zhì)評(píng)審 )，加強(qiáng)樣品認(rèn)定工作。加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)量承諾 (通過合同和每批供貨時(shí)出具質(zhì)量保證證明 )確保批量采購(gòu)的合格，同時(shí)規(guī)避產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 4. 針對(duì)來料質(zhì)量 問題保持與供應(yīng)商有效溝通，即時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商到我司確認(rèn)并研究解決，必要時(shí)到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨。 5. 在采購(gòu)作業(yè)上加強(qiáng)新供應(yīng)商開發(fā)，對(duì)一些關(guān)鍵性元件或安全性器件同時(shí)開發(fā)兩到三家供貨廠商，這樣將提升公司產(chǎn)品采購(gòu)的質(zhì)量、交期和價(jià)格優(yōu)勢(shì)。 6. 增加對(duì)倉庫的物料保管質(zhì)量稽核，確保良品與不良品分開，防止混料，確保庫存品得到重新品質(zhì)判定。 制程品質(zhì)控制： 根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)采用流水線作業(yè)，且屬于小批量多品種生產(chǎn)的特點(diǎn)，制程品質(zhì)控制不宜采用深入生產(chǎn)線過程控制的辦法，而采用對(duì)結(jié)果的驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)并強(qiáng)化改善跟蹤的 辦法： 關(guān)鍵工序控制 +品質(zhì)培訓(xùn) +標(biāo)準(zhǔn)作業(yè) + 統(tǒng)計(jì)要求 +成品檢驗(yàn) 1.將生上的調(diào)試和測(cè)試崗位、過程檢驗(yàn)崗位、 IPQC 崗位設(shè)為關(guān)鍵崗位，建立關(guān)鍵崗位人員明單，組織對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行品質(zhì)意識(shí)及操作培訓(xùn)，并作崗位考核，對(duì)合格者發(fā)給上崗合格證，準(zhǔn)予上崗，考核不合格者不予上崗。 2要求并跟蹤生產(chǎn)工藝人員制定并完善各產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及各作業(yè)崗位作業(yè)指導(dǎo)書，以此來規(guī)范制程生產(chǎn)作業(yè)，達(dá)成產(chǎn)品生產(chǎn)流程化，生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的目的。同時(shí)對(duì)已有的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，通過對(duì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn)來提高生產(chǎn)制程能力 。 3要求生產(chǎn)建立制程質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)表，由生產(chǎn)部實(shí)施周、月統(tǒng)計(jì)分析，暴露問題點(diǎn)并對(duì)主要的問題實(shí)施改善。 4品管 QA 人員嚴(yán)格按照繼定的《成品入庫檢驗(yàn)規(guī)范》和《 QA 成品檢驗(yàn)項(xiàng)目和判定標(biāo)準(zhǔn)》文件實(shí)施成品檢驗(yàn)作業(yè)，對(duì)檢驗(yàn)的異常要求生產(chǎn)部制定有效的防范措施，防止再犯。同時(shí)加強(qiáng)對(duì) QA 人員的培訓(xùn)，即時(shí)學(xué)習(xí)公司新產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)并提升檢驗(yàn)技能。 5品質(zhì)技術(shù)員或品質(zhì)工程師參與研發(fā)舉辦的各類技術(shù)培訓(xùn)特別是產(chǎn)品培訓(xùn)，參與新產(chǎn)品驗(yàn)證，即時(shí)制定或更新各產(chǎn)品成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范，提供給 QA 檢驗(yàn)員作業(yè)，并對(duì) QA 檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)和 操作指導(dǎo)，確保 QA檢驗(yàn)員能嚴(yán)格把關(guān)。 6QA 檢驗(yàn)員和品質(zhì)技術(shù)員或工程師要跟蹤生產(chǎn)部對(duì)相關(guān)《技術(shù)更改》的執(zhí)行情況，確保技術(shù)更改得到有效執(zhí)行。 出貨品質(zhì)控制： 加強(qiáng)發(fā)往外地和國(guó)外產(chǎn)品的出貨質(zhì)量控制。 1 QA 檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照《成品出貨檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范》實(shí)施出貨檢驗(yàn)作業(yè)。品質(zhì)技術(shù)員及工程師將跟據(jù)新產(chǎn)品情況和研發(fā)技術(shù)要求即時(shí)更新檢驗(yàn)規(guī)范，并對(duì) QA檢驗(yàn)員實(shí)施培訓(xùn)。 2 隨著公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)的變化，后續(xù)出貨到省外甚至國(guó)外的產(chǎn)品量將逐漸加大，如果此類貨品出現(xiàn)發(fā)錯(cuò)貨或其它異常情況，將會(huì)給公司帶來很大損失 ，所以品管部將加強(qiáng)出貨控制，防止發(fā)錯(cuò)貨及出貨產(chǎn)品包裝規(guī)范。 3要求研發(fā)部根據(jù)相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品運(yùn)輸特性，制定產(chǎn)品出貨包裝規(guī)范，品管部 QA 人 員將嚴(yán)格按此實(shí)施發(fā)貨國(guó)外產(chǎn)品的控制。 一、 目 的 1. 適應(yīng)公司發(fā)展，制定本計(jì)劃。為公司今后的質(zhì)量管理方向、目標(biāo)，及達(dá)成的策略提供指導(dǎo)意見和規(guī)劃。為品管部今后的工作方向、重點(diǎn)和目標(biāo)作出規(guī)劃。 2. 為提升公司管理水平，整合公司資源和運(yùn)營(yíng)流程，提升公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效提供有力支持。 二、公司質(zhì)量管理宗旨： 敏銳洞悉行業(yè)發(fā)展前景和機(jī)遇，即時(shí)了解市場(chǎng)需 求并把握其需求的動(dòng)態(tài)變化，即時(shí)識(shí)別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時(shí)取得相關(guān)產(chǎn)品及營(yíng)運(yùn)作業(yè)資質(zhì)證明。 以滿足市場(chǎng)需求，確?？蛻魸M意為目標(biāo)，并以公司現(xiàn)已建立的ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)不斷優(yōu)化和完善為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所涉及的過程活動(dòng)。優(yōu)化公司的運(yùn)營(yíng)流程。提升公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，確?？蛻魸M意。 三、公司質(zhì)量管理策略： 1. 即時(shí)了解市場(chǎng)需求并把握其需求的動(dòng)態(tài)變化，并以優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)滿足客戶需求。 2. 即時(shí)識(shí)別并遵守產(chǎn)品相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)要求，必要時(shí)取得相關(guān)產(chǎn)品及營(yíng)運(yùn)作業(yè) 資質(zhì)證明。 3. 轉(zhuǎn)變質(zhì)量管理思想，將公司質(zhì)量保證的責(zé)任和措施落實(shí)到研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、工程等業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門。品管部門職能逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)當(dāng)公司質(zhì)量管理顧問的角色，主要從事質(zhì)量策劃、質(zhì)量檢驗(yàn) (產(chǎn)品和過程 )、質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督考核、質(zhì)量體系維護(hù)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作。 4. 加強(qiáng)質(zhì)量教育和培訓(xùn)工作讓全員都認(rèn)識(shí)到質(zhì)量保證的重要性，并明確自已在質(zhì)量保證上所擔(dān)負(fù)的責(zé)任，熟悉自已所參與的作業(yè)活動(dòng)流程，并自覺實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。 5. 以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運(yùn)營(yíng)和管理活動(dòng)，實(shí)行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè) 流程化，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財(cái)產(chǎn)。 6. 保證公司品質(zhì)信息的暢通，加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和分析工作，對(duì)嚴(yán)重質(zhì)量和主要的質(zhì)量異常和缺陷由品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。確保影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的主要問題得到即時(shí)有效的糾正。 7. 設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并層層分解，嚴(yán)格考核，將質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成與公司績(jī)效考核掛鉤。設(shè)立質(zhì)量專項(xiàng)基金，獎(jiǎng)勵(lì)那些致力于：增強(qiáng)顧客滿意，并為提升公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、降低生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)成本方面作出重大貢獻(xiàn)的同仁。 8. 向客戶和其他第三方展現(xiàn)公司良好的產(chǎn)品質(zhì)量和 服務(wù)水平。參與國(guó)家及行業(yè)各種先進(jìn)評(píng)比，爭(zhēng)取各種榮譽(yù)證書，展現(xiàn)公司卓越形象。 四、質(zhì)量策劃： A. 品管部組織架構(gòu)及人力規(guī)劃： 管理者代表 1. 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持。 2. 全權(quán)負(fù)責(zé)外部質(zhì)量審核，并就體系問題與外部溝通。 3. 認(rèn)命內(nèi)審組長(zhǎng)，組織內(nèi)部質(zhì)量審核。 品管部現(xiàn)有人員情況：共 4 人 副經(jīng)理 1 人 品質(zhì)技術(shù)員 1 人 工程技術(shù)員 1 人 IQC 檢驗(yàn)員一人 將根據(jù)公司發(fā)展及產(chǎn)品產(chǎn)量情況將增設(shè)： 13人 QA 檢驗(yàn)員 1人 QE 工程師 1人 工程監(jiān)理工程師 1 人 對(duì)于 QE及工程監(jiān)理工程師盡量從現(xiàn)有品質(zhì)和工程技術(shù)員培養(yǎng)。必要時(shí)引進(jìn)。 ： 質(zhì)量體系 = 質(zhì)量方針 +質(zhì)量目標(biāo) +體系文件 +質(zhì)量控制 +質(zhì)量考核 +質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng) 公司已按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織 (ISO)關(guān)于質(zhì)量保證方面的標(biāo)準(zhǔn)：《 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系要求》建立了基本的文件化的質(zhì)量管理體系，今后的工作一是通過內(nèi)審、外審保持該體系正常運(yùn)作。另一方面對(duì)現(xiàn)有體系進(jìn)行完善和改進(jìn)，結(jié)合公司組織架構(gòu)及職能劃分的變化和相關(guān)運(yùn)營(yíng)流程的更新和完善對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進(jìn)行相應(yīng)修改和補(bǔ)充，并以文件方 式體現(xiàn)出來。為公司走向制度化、規(guī)范化管理作出努力。 1. 質(zhì)量方針： 1 公司既定的質(zhì)量方針：持續(xù)不斷在改進(jìn)管理， 為客戶提供滿意的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。符合公司現(xiàn)狀，能體現(xiàn)公司近階段在質(zhì)量方面的追求，所以公司將繼續(xù)保持此質(zhì)量方針不變。 2 質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司在質(zhì)量方面的追求，是從總經(jīng)理到最基層的作業(yè)人員都必須遵循的原則。總經(jīng)理及公司各管理階層首先要深入理解并向下屬傳送，確保將此原則融入并體現(xiàn)到每個(gè)人自身的日常工作上，作為自身工作的基本要求。 3 行政人事部在新進(jìn)人員的入職培訓(xùn)中必須向新員 工講解公司質(zhì)量方針。并納入入職培訓(xùn)考核項(xiàng)目。 4 品管部要組織對(duì)每部門人員進(jìn)行質(zhì)量方針的熟悉和理解程度進(jìn)行抽查。對(duì)不知道或沒理解的當(dāng)事人和上級(jí)管理者進(jìn)行再教育和適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。確保方針在公司得到貫徹。 2. 質(zhì)量目標(biāo)： 1 公司質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)公司質(zhì)量方針的量化，質(zhì)量方針是大家必須具備的意識(shí)，而質(zhì)量目標(biāo)確是大家必須達(dá)到的要求。 2 由總經(jīng)理根據(jù)如下原則制定公司總的質(zhì)量目標(biāo)：結(jié)合公司發(fā)展和客戶需求情況，找出那些制約公司發(fā)展和影響客戶滿意的主要參數(shù)作為公司總的質(zhì)量目標(biāo)。就公司目前情況來看：產(chǎn)品 交付質(zhì)量、工程交付質(zhì)量和客戶滿意度仍然應(yīng)作為公司總目標(biāo)制定的出發(fā)點(diǎn)。明年建議將公司總的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)設(shè)定如下： l 產(chǎn)品開箱合格率： 100% l 工程一次交驗(yàn) (外驗(yàn) )合格率： 100% l 客戶滿意度：每年平均提高 10% (2020 年為：產(chǎn)品質(zhì)量 分，服務(wù)態(tài)度 分，人員素質(zhì) 分。 ) 3總經(jīng)理要將公司總的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門，設(shè)定各部門分目標(biāo)，各部門要還向下層層分解，制定班組目標(biāo)。各部門負(fù)責(zé)人要在每年年末對(duì)本部門當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)、分析，并對(duì)新年本部門質(zhì) 量目標(biāo)、指標(biāo)的合理性進(jìn)行評(píng)估，制定切實(shí)可行的達(dá)成對(duì)策并向總經(jīng)理提交相應(yīng)報(bào)告。 4 品管部負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況按月統(tǒng)計(jì)匯總，形成品質(zhì)月報(bào)并分發(fā)各部門。針對(duì)未達(dá)成目標(biāo)項(xiàng)，由品管部開出《質(zhì)量目標(biāo)跟蹤單》給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人實(shí)施改善，并跟蹤改善對(duì)策的執(zhí)行情況。 5 將各部門質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況作業(yè)績(jī)效考核的一部分納入各部門績(jī)效考核，從制度上激勵(lì)各部門關(guān)注質(zhì)量目標(biāo)并力爭(zhēng)達(dá)成。 6 在每年的管理評(píng)審會(huì)上對(duì)公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行與會(huì)評(píng)估，對(duì)目標(biāo)項(xiàng)和指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置的合理性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的 改進(jìn)機(jī)會(huì)和改進(jìn)要求進(jìn)行評(píng)估，最終確定下一階段質(zhì)量目標(biāo)。 3. 質(zhì)量管理體系文件及文件控制： 1公司質(zhì)量管理體系遵循文件化的質(zhì)量管理原則，公司文件化質(zhì)量管理體系如下圖所示： 是公司質(zhì)量管理體系綱領(lǐng)性文件，是對(duì)整個(gè)公司質(zhì)量管理體系總的策劃 一 階 質(zhì)量手冊(cè) 二 階 程 序 文 件 三 階 作業(yè)指導(dǎo)和記錄表單 是公司整體運(yùn)營(yíng)流程的標(biāo)準(zhǔn)化文件體現(xiàn)，是對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的作業(yè)流程規(guī)定。 是某一崗位或某一作業(yè)的具體操作指導(dǎo)和作業(yè)結(jié)果的記錄。 2品管部在今后的工作中發(fā)揮 主導(dǎo)作用，以公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系文件為基礎(chǔ)，結(jié)合公司各項(xiàng)營(yíng)運(yùn)流程的需要對(duì)這些文件進(jìn)行修補(bǔ)。首先對(duì)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件進(jìn)行修補(bǔ)重整，逐漸向各部門具體的三階作業(yè)文件推進(jìn)，以預(yù)防的觀念優(yōu)化公司的運(yùn)營(yíng)和管理活動(dòng)。業(yè)爭(zhēng)在兩年內(nèi)幫助公司實(shí)行：管理制度化，系統(tǒng)化、作業(yè)流程化，標(biāo)準(zhǔn)化。并把這些過程以文件的方式固定下來，成為公司的智慧資源和寶貴財(cái)產(chǎn)。 3 加強(qiáng)文件控制：發(fā)揮行政人事部文控職能，由品管部負(fù)責(zé)對(duì)文控員進(jìn)行培訓(xùn)。文控員對(duì)公司現(xiàn)有文件按新的《文件控制程序》實(shí)施重新整理。并由文控員對(duì)公司各部門文件控制情況進(jìn)行一次 清查，并輔導(dǎo)各部門做好自身文件控制。確保公司所有文件得到妥善保存和有效控制。保證所用作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)均使用最新版有效文件。 ： 1 為了驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的持續(xù)運(yùn)行是否有效與適宜性，找出不符合部分加以改善。按照《內(nèi)審作業(yè)程序》，每年在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，由品管部具體組織實(shí)施兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。 2 在今后的內(nèi)審中，加強(qiáng)內(nèi)審檢查表的設(shè)計(jì)上要考慮檢查項(xiàng)的適宜性和全面性。對(duì)各部門不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施上要深入研究并加強(qiáng)驗(yàn)證。 3 對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任處罰。 4 內(nèi)審資料作為管理評(píng)審的輸入項(xiàng)。內(nèi)審的效果要在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行評(píng)審。 ： 1 為了體現(xiàn)高層領(lǐng)導(dǎo)的作用和對(duì)質(zhì)量管理體系的重視，公司總經(jīng)理每年主持兩次管理評(píng)會(huì)議，對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)與指導(dǎo)。 2 公司管理評(píng)審的內(nèi)容包括：內(nèi)外部質(zhì)量審核結(jié)果、顧客反饋情況 (客戶滿意度調(diào)查 )、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況、質(zhì)量方針的貫徹和變更可行性分析、質(zhì)量管理體系與企業(yè)發(fā)展的適宜性和改進(jìn)機(jī)會(huì)評(píng)估、質(zhì)量管理體系過程執(zhí)行情況總結(jié)和改進(jìn)機(jī)會(huì)評(píng)估、資源提供的適應(yīng)性評(píng)估。 ： 1 外部質(zhì)量審核包括兩個(gè)方面：公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司組織的每年一次的監(jiān)督審查和三年一次的換證審查。國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局或公司客戶對(duì)我司的質(zhì)量體系評(píng)審或檢查。 2 外審由管理者代表與審核機(jī)構(gòu)代表就審核時(shí)間和具體的審核計(jì)劃進(jìn)行溝通，由品管部在審核前組織公司各部門做好應(yīng)審準(zhǔn)備，并通過審核前的內(nèi)部審核和不合格項(xiàng)的整改活動(dòng)，確保外審的通過。 3 利用第三方審核機(jī)構(gòu)體系專業(yè)人員對(duì)公司現(xiàn)有質(zhì)量體系的運(yùn)行情況公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)尿?yàn)證，可以使我司正在進(jìn)行的質(zhì)量管理體系得到公正的評(píng)價(jià)和體系提升的改進(jìn)建議。通過后期 對(duì)審核不符合項(xiàng)的整改和改進(jìn)建議的實(shí)施，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)健康發(fā)展。 4 通過外部質(zhì)量審核獲得有效更新的體系認(rèn)證證書，可以向客戶或其它第三方展現(xiàn)公司質(zhì)理保證能力，有利于增加客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的信任。 ： 1對(duì)于系統(tǒng)缺陷、管理缺陷和產(chǎn)品缺陷，對(duì)于不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，違背作業(yè)流程，不遵循質(zhì)量方針行事，未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)，糾正預(yù)防不徹底，造成浪費(fèi)的所有過程都需要實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)。質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的主體由各部門自覺進(jìn)行，品管部監(jiān)督、跟蹤。 2對(duì)于質(zhì)量改進(jìn)中遇到的難點(diǎn)和需要公司高層 甚至跨部門協(xié)助解決的問題，由各部門填寫《質(zhì)量問題處理跟蹤單》交品管部備案后，由品管部協(xié)調(diào)責(zé)任單位實(shí)施糾正預(yù)防作業(yè)，也可由品管部經(jīng)理組織相關(guān)部門協(xié)商解決。必要時(shí)時(shí)由品管部提交總經(jīng)理組織產(chǎn)品管理委員會(huì)協(xié)調(diào)解決。對(duì)于重大質(zhì)量問題，