【正文】 顧客滿(mǎn)意率達(dá)98%。總經(jīng)理： 年 月 日第四章 組織與管理安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 組織機(jī)構(gòu)框圖頒布日期:2006年5月10日 總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科檢驗(yàn)室銷(xiāo)售科包裝車(chē)間制作車(chē)間安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁(yè) 共5頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 各部門(mén)職責(zé)頒布日期:2006年5月10日 公司總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)，負(fù)責(zé)確立公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并予以發(fā)布。，明確各部門(mén)工作職責(zé)。，發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。，在實(shí)際生產(chǎn)中予以落實(shí)。，主持重大質(zhì)量事故和重大質(zhì)量問(wèn)題的解決與質(zhì)量改進(jìn)工作會(huì)議。2 辦公室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)；； 負(fù)責(zé)本公司檔案及相關(guān)資料的管理； 主持編制《質(zhì)量手冊(cè)》。3 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)，參與合格供方的評(píng)審。 督促、檢查質(zhì)檢員加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程控制管理和檢驗(yàn)并考核。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第2頁(yè) 共5頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 各部門(mén)職責(zé)頒布日期:2006年5月10日 審查檢驗(yàn)結(jié)果并簽發(fā)產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗(yàn)報(bào)告。、漏檢造成的批次性問(wèn)題負(fù)主要責(zé)任。 組織好檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及任職資格考核工作。 負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理教育的培訓(xùn)工作和公司的計(jì)量管理工作 。 參與編制《質(zhì)量手冊(cè)》。4 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé) 組織好公司生產(chǎn)并根據(jù)工藝要求及其特點(diǎn)設(shè)立質(zhì)量管理點(diǎn)。 負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)審；，隨時(shí)掌握生產(chǎn)中的質(zhì)量動(dòng)態(tài)，及時(shí)將有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題反饋給檢驗(yàn)室，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的改進(jìn)形成有效措施并督促執(zhí)行。、標(biāo)準(zhǔn)化和批準(zhǔn)工作。、技術(shù)鑒定和定型工作，對(duì)實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)難點(diǎn)組織攻關(guān)。，確保所制定的各種技術(shù)文件均有明確的質(zhì)量保證措施。 對(duì)車(chē)間負(fù)責(zé)人履行職務(wù)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。5 車(chē)間負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)安徽炳峰茶業(yè)有限公司第3頁(yè) 共5頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 各部門(mén)職責(zé)頒布日期:2006年5月10日 車(chē)間負(fù)責(zé)人對(duì)本車(chē)間的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的意識(shí)，正確處理進(jìn)度與質(zhì)量的關(guān)系及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中的有關(guān)問(wèn)題。 抓好工序質(zhì)量、衛(wèi)生管理工作，按時(shí)按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)并實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。 檢查操作者執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和管理點(diǎn)控制內(nèi)容的相關(guān)情況并做出記錄，在每月考核獎(jiǎng)懲。，及時(shí)組織人員對(duì)不合格品進(jìn)行分析，尋求解決辦法。對(duì)質(zhì)量事故在按“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行分析并向檢驗(yàn)室、生產(chǎn)科提交書(shū)面報(bào)告。、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作。、設(shè)備、工作環(huán)境衛(wèi)生整理及人個(gè)衛(wèi)生情況，做好記錄，在每月實(shí)行獎(jiǎng)懲。4 財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)根據(jù)獎(jiǎng)懲通知單落實(shí)質(zhì)量獎(jiǎng)懲。5 供應(yīng)科負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)、輔材料的進(jìn)購(gòu)嚴(yán)格把關(guān)，確保原材料符合質(zhì)量要求；、衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)工作；安徽炳峰茶業(yè)有限公司第4頁(yè) 共5頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 各部門(mén)職責(zé)頒布日期:2006年5月10日 、技術(shù)鑒定和定型工作；6 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé) 按時(shí)按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)并實(shí)現(xiàn)安全文明生產(chǎn)。，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)方面的有關(guān)規(guī)定，對(duì)由于不執(zhí)行工藝操作原因造成的質(zhì)量事故和不合格品負(fù)生產(chǎn)責(zé)任。，并參與原因分析，對(duì)不及時(shí)反映和及時(shí)自檢造成的批次性不合格品自行負(fù)責(zé)。，嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生管理規(guī)定，認(rèn)真填寫(xiě)工序生產(chǎn)過(guò)程記錄。，不斷提高操作技能。7 檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)，對(duì)因錯(cuò)、漏檢造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任。，并做出標(biāo)識(shí)，及時(shí)填寫(xiě)有關(guān)記錄，會(huì)同車(chē)間做好不合格品的隔離工作。，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映。，可以在授權(quán)范圍內(nèi)要求操作者停止生產(chǎn)并報(bào)告有關(guān)部門(mén)，對(duì)相關(guān)當(dāng)事人給予處罰。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第5頁(yè) 共5頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 各部門(mén)職責(zé)頒布日期:2006年5月10日 ，做好原始記錄。，確保所用檢驗(yàn)設(shè)備完好。，秉公辦事，檢驗(yàn)工作不應(yīng)受生產(chǎn)進(jìn)度及行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問(wèn)題。 參加質(zhì)量分析會(huì)。8 倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)，定期除蟲(chóng)滅害，通風(fēng)換氣，確保所貯存的產(chǎn)品質(zhì)量不發(fā)生霉變毀損。 搞好倉(cāng)庫(kù)的布置工作及倉(cāng)儲(chǔ)工作，使賬、卡、物相符。 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物資貯存工作,按不同物資不同方式貯存,做到“環(huán)境適宜，分類(lèi)貯存”。 對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品認(rèn)真記錄,做到入庫(kù)產(chǎn)品有標(biāo)識(shí),便于查找。,及時(shí)填寫(xiě)記錄上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁(yè) 共3頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 管理制度及考核辦法頒布日期:2006年5月10日 1 原輔材料管理制度 按標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求采購(gòu)原輔材料,并向供方索取質(zhì)量合格憑證,妥善保存,嚴(yán)格按原輔材料的驗(yàn)收標(biāo)要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 原輔材料應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則出庫(kù)，并應(yīng)附有經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格的標(biāo)識(shí)或標(biāo)簽。 原輔材料檢驗(yàn)不合格(包括貯存變質(zhì)等)時(shí),要與合格的原材料進(jìn)行隔離,并做好不合格標(biāo)識(shí)。特殊情況,如經(jīng)檢驗(yàn),采取措施,確保對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒(méi)有影響時(shí),則按事先規(guī)定的程序經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可使用,并要做好記錄,以保持其追溯性。2 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 本公司必須按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求組織加工,建立和健全工藝文件和操作規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行。 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要和關(guān)鍵工序，應(yīng)根據(jù)需要建立過(guò)程質(zhì)量控制點(diǎn)，并用現(xiàn)代科學(xué)管理手段加強(qiáng)管理，以使生產(chǎn)處于受控狀態(tài)。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的中間產(chǎn)品(半成品),應(yīng)進(jìn)行隔離,標(biāo)識(shí),由檢驗(yàn)人員按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審處置,并做好記錄。3 成品交付質(zhì)量管理制度安徽炳峰茶業(yè)有限公司第2頁(yè) 共3頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 管理制度及考核辦法頒布日期:2006年5月10日 茶葉(含袋泡茶)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行精心制作。 茶葉(含袋泡茶)應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)和理化檢驗(yàn),當(dāng)產(chǎn)品的感官品質(zhì)和理化指標(biāo)均為合格,方可入庫(kù)銷(xiāo)售。 交付給客戶(hù)的產(chǎn)品應(yīng)有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等。 建立客戶(hù)檔案,以便跟蹤服務(wù).4 不合格管理辦法確保不合格原輔材料不投入生產(chǎn)使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格品不入庫(kù)，不合格品不出廠(chǎng)，特制定不合格管理辦法。 不合格的判定、處理過(guò)程監(jiān)督及復(fù)檢由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。不合格的原輔材料由生技部負(fù)責(zé)處理。不合格的半成品由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)處理不合格成品由生技部協(xié)調(diào)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)處理。 原輔材料不合格的處理主要材料不合格分為等級(jí)不合格和內(nèi)在質(zhì)量不合格（衛(wèi)生指標(biāo)）。（A）、對(duì)等級(jí)不合格的可重新分類(lèi)或降級(jí)使用；（B）、對(duì)內(nèi)在質(zhì)量不合格的與供應(yīng)方協(xié)商退貨或調(diào)換合格產(chǎn)品。包裝物不合格分為嘜圖印刷不合格和其他不合格。（A）、嘜圖不合格的，由供應(yīng)方重新制做。（B）、其他不合格不影響使用效果的可與供應(yīng)方協(xié)商降價(jià)使用。安徽炳峰茶業(yè)有限公司第3頁(yè) 共3頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0 管理制度及考核辦法頒布日期:2006年5月10日 半成品不合格的處理半成品不合格為等級(jí)不合格。對(duì)于等級(jí)不合格的，實(shí)行分類(lèi)整理或重新加工，在未重新加工整理前不得流入下道工序繼續(xù)生產(chǎn)。 成品不合格的處理成品不合格分為等級(jí)不合格、水份不合格、茶末、碎茶超標(biāo)準(zhǔn)、包裝規(guī)格與內(nèi)裝物不符及凈含量不符。(A)等級(jí)不合格的，重新分類(lèi)整理。(B)水份不合格的，重新烘焙加工。(C)茶末、碎茶超標(biāo)準(zhǔn)的，重新加工。(D)包裝規(guī)格與內(nèi)裝產(chǎn)品不符的，按規(guī)定重新分裝。(E)凈含量不符的，拆封重裝。 不合格的預(yù)防針對(duì)不合格出現(xiàn)的環(huán)節(jié)及重點(diǎn)工序，質(zhì)檢部配合生技部、生產(chǎn)車(chē)間提出預(yù)防措施，以防止類(lèi)似情況的再次發(fā)生。不合格的處理要形成記錄，每半年整理一次交生技部保管，以備有關(guān)部門(mén)檢查。第五章 設(shè)施和環(huán)境條件安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁(yè) 共1頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)車(chē)間包裝車(chē)間 大 門(mén) 一層:原料倉(cāng)庫(kù)二層:檢驗(yàn)室、成品保鮮庫(kù)三層：辦公室迎頭痛包裝安徽炳峰茶業(yè)有限公司第1頁(yè) 共2頁(yè)質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè)版次：一修訂狀態(tài)：0頒布日期:2006年5月10日 1 生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)要求 生產(chǎn)區(qū)周?chē)鸁o(wú)有害氣體、煙塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散性污染源，且光照充分，水源也充足。 廠(chǎng)區(qū)空曠院落為水泥地，道路鋪設(shè)水泥，較平整，安排人員每日清掃，以保持清潔，無(wú)積水。 生產(chǎn)區(qū)內(nèi)垃圾采用箱式存放，每日清理。內(nèi)圍排水溝采用密閉式，生產(chǎn)區(qū)內(nèi)無(wú)異味，不堆放各種雜物。2 車(chē)間要求 生產(chǎn)車(chē)間場(chǎng)地由操作者按規(guī)定進(jìn)行衛(wèi)生清潔，配有必要的防蟲(chóng)蠅、防鼠等措施和洗手設(shè)施。生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的煙塵自煙囪自然排出，灰燼及生產(chǎn)中廢棄物合理盛裝后倒入垃圾箱，實(shí)行專(zhuān)人清理。 裝修后車(chē)間高度3米左右，車(chē)間地面以水泥沙漿為基底鋪設(shè)地磚，排水狀況良好。車(chē)間墻壁采用淺色無(wú)害仿瓷涂料覆涂。房頂架設(shè)天花板以防