【正文】 1采取有效措施，做好在庫(kù)藥品防塵、防潮、防霉、防污染，以及防蟲、防鼠等工作。1負(fù)責(zé)定期組織對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理工作的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生、防火、防盜工作。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存藥品、出庫(kù)復(fù)核和運(yùn)輸，按儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存正確率100%，出庫(kù)復(fù)核率100%，保證藥品運(yùn)輸準(zhǔn)確率100%。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)銷售部門質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—005—2014—Ⅳ序頁(yè)/總頁(yè)1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立銷售部質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：銷售部門相關(guān)崗位。三、責(zé)任人：銷售部、配送部全體人員。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)的法律、法規(guī)。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)起草藥品銷售相關(guān)的質(zhì)量管理制度，負(fù)責(zé)藥品銷售過程的質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)藥品的銷售及售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)索取銷售客戶的合法資格的證明文件，提供給公司質(zhì)量管理部門并建立銷售客戶檔案；負(fù)責(zé)索取購(gòu)貨單位、購(gòu)貨單位采購(gòu)人員的身份證明資料，交質(zhì)量管理部門存檔備查，根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)掌握客戶資質(zhì)的動(dòng)態(tài)情況并及時(shí)更新。負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)貨單位的法定資格和合法經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行資格審查確認(rèn)，不得將藥品銷售給未取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的單位或個(gè)人。嚴(yán)格按照購(gòu)貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營(yíng)范圍、診療范圍開展藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銷售藥品應(yīng)開具合法票據(jù)，防止藥品流向非法經(jīng)營(yíng)單位。正確介紹藥品，不得虛假夸大、誤導(dǎo)用戶，不得有意隱瞞存在的毒副作用或不良反應(yīng)等相關(guān)警示用語(yǔ)。嚴(yán)格執(zhí)行“先產(chǎn)先開、近期先開”的原則選擇藥品批號(hào)，積極推銷計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中預(yù)警的近效期藥品。1協(xié)助質(zhì)量管理部門進(jìn)行藥品質(zhì)量查詢、投訴的調(diào)查和處理工作。1負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量信息、新藥信息及其它各種對(duì)銷售活動(dòng)產(chǎn)生影響的信息的收集、上報(bào)。1負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集、上報(bào)，并配合質(zhì)量管理部門做好相關(guān)調(diào)查工作。1及時(shí)反饋客戶對(duì)藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見，以便改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，對(duì)顧客反映問題的處理率達(dá)到100%。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)批發(fā)超市質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—006—2014—Ⅳ序頁(yè)/總頁(yè)1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立銷售部質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：批發(fā)超市相關(guān)崗位。三、責(zé)任人：超市全體人員。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)的法律、法規(guī)。嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營(yíng)。負(fù)責(zé)藥品儲(chǔ)存、銷售過程的質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)藥品的銷售及售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)索取銷售客戶的合法資格的證明文件，提供給公司質(zhì)量管理部門并建立銷售客戶檔案；負(fù)責(zé)索取購(gòu)貨單位、購(gòu)貨單位采購(gòu)人員的身份證明資料，交質(zhì)量管理部門存檔備查，根據(jù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)掌握客戶資質(zhì)的動(dòng)態(tài)情況并及時(shí)更新。負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)貨單位的法定資格和合法經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行資格審查確認(rèn)，不得將藥品銷售給未取得《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的單位或個(gè)人。嚴(yán)格按照購(gòu)貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營(yíng)范圍、診療范圍開展藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。銷售藥品應(yīng)開具合法票據(jù)，防止藥品流向非法經(jīng)營(yíng)單位。正確介紹藥品，不得虛假夸大、誤導(dǎo)用戶，不得有意隱瞞存在的毒副作用或不良反應(yīng)等相關(guān)警示用語(yǔ)。嚴(yán)格按批號(hào)出庫(kù)，積極推銷計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中預(yù)警的近效期藥品。1協(xié)助質(zhì)量管理部門進(jìn)行藥品質(zhì)量查詢、投訴的調(diào)查和處理工作。1負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量信息、新藥信息及其它各種對(duì)銷售活動(dòng)產(chǎn)生影響的信息的收集、上報(bào)。1負(fù)責(zé)藥品不良反應(yīng)信息的收集、上報(bào)，并配合質(zhì)量管理部門做好相關(guān)調(diào)查工作。1及時(shí)反饋客戶對(duì)藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見，以便改進(jìn)工作，提高服務(wù)質(zhì)量，對(duì)顧客反映問題的處理率達(dá)到100%。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—007—2014—Ⅰ序頁(yè)/總頁(yè)1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立財(cái)務(wù)部質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：財(cái)務(wù)部相關(guān)崗位。三、責(zé)任人：財(cái)務(wù)部全體人員。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)起草、制定完善公司相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度。負(fù)責(zé)商品購(gòu)進(jìn)、銷售、儲(chǔ)存等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算工作，加強(qiáng)不合格藥品報(bào)損的控制。負(fù)責(zé)本公司所經(jīng)營(yíng)藥品發(fā)票的管理工作。核對(duì)采購(gòu)發(fā)票內(nèi)容中的藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等是否與系統(tǒng)中的采購(gòu)記錄一致。采購(gòu)發(fā)票內(nèi)容不能全部列明的，應(yīng)附有《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，注明稅票號(hào)碼，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章。采購(gòu)發(fā)票的付款方式應(yīng)與所簽訂的合同和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定一致。負(fù)責(zé)核實(shí)供貨單位備案的開戶銀行及賬號(hào)是否與實(shí)際付款銀行及賬號(hào)一致。負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)質(zhì)量驗(yàn)收員簽字的入庫(kù)驗(yàn)收憑證和隨貨通行單與供貨單位合法票據(jù)支付貨款，做到票、帳、貨、款一致，并與財(cái)務(wù)賬目記載的內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。采購(gòu)付款使用銀行承兌結(jié)算的，應(yīng)通過電話等方式向上、下家詢問核實(shí)。負(fù)責(zé)審核我司向購(gòu)貨單位開具的發(fā)票內(nèi)容中的購(gòu)貨單位、品名、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、金額等是否與系統(tǒng)中的銷售記錄一致。發(fā)票內(nèi)容不能全部列明的，應(yīng)附有《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，注明稅票號(hào)碼，并加蓋我司發(fā)票專用章原印章。做好庫(kù)存商品的管理工作，每年參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，對(duì)儲(chǔ)存于庫(kù)房?jī)?nèi)的商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對(duì)藥品名稱、批號(hào)、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息，保證藥品的來源可追溯性，做好帳與實(shí)物的核對(duì)工作。1負(fù)責(zé)原始記錄憑證，記賬憑證以及發(fā)票的保管，嚴(yán)格按照公司《 會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保存，便于查閱。12采購(gòu)發(fā)票的核實(shí)率100%，開具發(fā)票的正確率100%，資金回款、匯款正確率100%。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)信息部質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—008—2014—Ⅰ序頁(yè)/總頁(yè)1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立信息部質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：信息部相關(guān)崗位。三、責(zé)任人：信息部全體人員。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、信息化建設(shè)的組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、管理工作。負(fù)責(zé)起草公司與質(zhì)量管理相關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)流程管理制度。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測(cè)試及網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理和數(shù)據(jù)備份。負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)程序的運(yùn)行及維護(hù)管理。負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)的安全管理。負(fù)責(zé)保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)日志的完整性。負(fù)責(zé)建立計(jì)算機(jī)系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案。1負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目的調(diào)研、策劃與實(shí)施。1負(fù)責(zé)公司局域網(wǎng)的建立和安全管理以及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)，負(fù)責(zé)公司各部門網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的技術(shù)支持與實(shí)現(xiàn)。1負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)IP管理、資源分配，做好公司辦公上網(wǎng)用戶的備案及管理工作。1負(fù)責(zé)協(xié)助公司各崗位制定規(guī)范的崗位流程及公司的盤點(diǎn)工作。1保護(hù)公司的商業(yè)機(jī)密，對(duì)有可能泄密商業(yè)秘密的操作行為進(jìn)行監(jiān)督。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、維護(hù)設(shè)施設(shè)備，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份率達(dá)100%，數(shù)據(jù)的安全率達(dá)100%，設(shè)備維修使用率達(dá)100%。***公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)行政部質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—009—2014—Ⅰ序頁(yè)/總頁(yè)1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立行政部質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：行政部相關(guān)崗位。三、責(zé)任人：行政部全體人員。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)，執(zhí)行《藥品管理法》《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的法律，法規(guī)。按公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理要求，負(fù)責(zé)做好公司證照管理和換發(fā)工作。負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的收發(fā)、傳閱、存檔和各種文書檔案的管理工作，并做好相關(guān)記錄。負(fù)責(zé)公司證照、介紹信、委托書和公章等的管理工作。負(fù)責(zé)公司各部門質(zhì)量管理方面重要信息的收集、匯總和報(bào)送工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各部門對(duì)質(zhì)量管理要求文件通知的落實(shí)、處理情況。負(fù)責(zé)各種會(huì)議的通知、材料準(zhǔn)備及會(huì)議記錄工作。負(fù)責(zé)客戶投訴、來訪人員的接待工作。負(fù)責(zé)公司辦公現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生的管理及辦公環(huán)境布置、調(diào)整。負(fù)責(zé)購(gòu)置公司保管、儲(chǔ)存藥品必須的設(shè)施設(shè)備，以滿足藥品存儲(chǔ)需要。1負(fù)責(zé)公司房屋的維修、維護(hù)工作，對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維護(hù)、改建，以保證庫(kù)房能夠達(dá)到藥品儲(chǔ)存的安全要求。1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部各類消防設(shè)施的檢查、維護(hù)工作，確保消防安全。1負(fù)責(zé)保障公司供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，恢復(fù)供電。1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部安全、保衛(wèi)管理工作。維護(hù)內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)防犯罪和災(zāi)害事故的發(fā)生。1協(xié)助公司質(zhì)量管理部門做好質(zhì)量管理其他相關(guān)工作 。1嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理檔案、維護(hù)設(shè)施設(shè)備，公司檔案管理率100%，設(shè)施設(shè)備維護(hù)率100%。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)人事部質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—0010—2014—Ⅰ序頁(yè)/總頁(yè)1/1起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立人事部質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：人事部相關(guān)崗位。三、責(zé)任人：人事部全體人員。四、內(nèi)容：認(rèn)真學(xué)習(xí)，執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的法律，法規(guī)。負(fù)責(zé)起草與藥品質(zhì)量管理相關(guān)的人事管理規(guī)章制度。負(fù)責(zé)起草、修訂公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門職責(zé)的調(diào)整方案。負(fù)責(zé)建立和完善人力資源檔案信息系統(tǒng)。按照《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，負(fù)責(zé)各崗位人員資質(zhì)審核和人力資源的配置,組織實(shí)施“定崗、定編、定責(zé)、定員”工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量管理制度及責(zé)任制的考核、獎(jiǎng)懲的監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)方案，并組織實(shí)施；建立相關(guān)人員培訓(xùn)檔案。負(fù)責(zé)制定公司體檢計(jì)劃，并組織相應(yīng)員工進(jìn)行體檢，對(duì)體檢結(jié)果進(jìn)行匯總，建立相應(yīng)人員健康檔案。負(fù)責(zé)完善人力資源合理流動(dòng)機(jī)制及用人機(jī)制。負(fù)責(zé)簽定和管理員工《勞動(dòng)合同》。1員工資質(zhì)審核率100%，員工《勞動(dòng)合同》簽訂率100%。****公司職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)版本編號(hào)：CDXB—QD—0011—2014—Ⅳ序頁(yè)/總頁(yè)1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核：董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）批準(zhǔn)：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立企業(yè)負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理職責(zé)。二、適用范圍：企業(yè)負(fù)責(zé)人崗位。三、責(zé)任人：企業(yè)負(fù)責(zé)人。四、內(nèi)容：公司負(fù)責(zé)人是藥品質(zhì)量的主要責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)公司日常管理，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)藥品的質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)和動(dòng)員公司的全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實(shí)《藥品管理法》，《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》等國(guó)家有關(guān)藥品經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理的法律法規(guī)。抓好全體員工的質(zhì)量意識(shí)教育，在“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的質(zhì)量方針指導(dǎo)下，按批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)方式和經(jīng)營(yíng)范圍依法經(jīng)營(yíng)，依法管理。確保公司質(zhì)量管理體系的完善，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進(jìn)、和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理等活動(dòng)