【正文】 1采取有效措施，做好在庫藥品防塵、防潮、防霉、防污染，以及防蟲、防鼠等工作。1負責定期組織對倉庫現(xiàn)場管理工作的監(jiān)督檢查，負責倉庫的衛(wèi)生、防火、防盜工作。1嚴格按照相關(guān)規(guī)定儲存藥品、出庫復(fù)核和運輸，按儲存條件儲存正確率100%，出庫復(fù)核率100%，保證藥品運輸準確率100%。****公司職責標準銷售部門質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—005—2014—Ⅳ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立銷售部質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：銷售部門相關(guān)崗位。三、責任人：銷售部、配送部全體人員。四、內(nèi)容：認真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)的法律、法規(guī)。嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營。負責起草藥品銷售相關(guān)的質(zhì)量管理制度，負責藥品銷售過程的質(zhì)量管理工作。負責公司經(jīng)營藥品的銷售及售后服務(wù)工作。負責索取銷售客戶的合法資格的證明文件，提供給公司質(zhì)量管理部門并建立銷售客戶檔案；負責索取購貨單位、購貨單位采購人員的身份證明資料，交質(zhì)量管理部門存檔備查，根據(jù)計算機系統(tǒng)掌握客戶資質(zhì)的動態(tài)情況并及時更新。負責對購貨單位的法定資格和合法經(jīng)營范圍進行資格審查確認，不得將藥品銷售給未取得《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的單位或個人。嚴格按照購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍、診療范圍開展藥品經(jīng)營活動。銷售藥品應(yīng)開具合法票據(jù)，防止藥品流向非法經(jīng)營單位。正確介紹藥品，不得虛假夸大、誤導(dǎo)用戶，不得有意隱瞞存在的毒副作用或不良反應(yīng)等相關(guān)警示用語。嚴格執(zhí)行“先產(chǎn)先開、近期先開”的原則選擇藥品批號，積極推銷計算機系統(tǒng)中預(yù)警的近效期藥品。1協(xié)助質(zhì)量管理部門進行藥品質(zhì)量查詢、投訴的調(diào)查和處理工作。1負責藥品質(zhì)量信息、新藥信息及其它各種對銷售活動產(chǎn)生影響的信息的收集、上報。1負責藥品不良反應(yīng)信息的收集、上報，并配合質(zhì)量管理部門做好相關(guān)調(diào)查工作。1及時反饋客戶對藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的評價意見，以便改進工作，提高服務(wù)質(zhì)量，對顧客反映問題的處理率達到100%。****公司職責標準批發(fā)超市質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—006—2014—Ⅳ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立銷售部質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：批發(fā)超市相關(guān)崗位。三、責任人：超市全體人員。四、內(nèi)容：認真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及相關(guān)的法律、法規(guī)。嚴格遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依法規(guī)范經(jīng)營。負責藥品儲存、銷售過程的質(zhì)量管理工作。負責公司經(jīng)營藥品的銷售及售后服務(wù)工作。負責索取銷售客戶的合法資格的證明文件，提供給公司質(zhì)量管理部門并建立銷售客戶檔案；負責索取購貨單位、購貨單位采購人員的身份證明資料，交質(zhì)量管理部門存檔備查，根據(jù)計算機系統(tǒng)掌握客戶資質(zhì)的動態(tài)情況并及時更新。負責對購貨單位的法定資格和合法經(jīng)營范圍進行資格審查確認，不得將藥品銷售給未取得《藥品經(jīng)營許可證》、《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》的單位或個人。嚴格按照購貨單位的生產(chǎn)范圍、經(jīng)營范圍、診療范圍開展藥品經(jīng)營活動。銷售藥品應(yīng)開具合法票據(jù)，防止藥品流向非法經(jīng)營單位。正確介紹藥品，不得虛假夸大、誤導(dǎo)用戶，不得有意隱瞞存在的毒副作用或不良反應(yīng)等相關(guān)警示用語。嚴格按批號出庫，積極推銷計算機系統(tǒng)中預(yù)警的近效期藥品。1協(xié)助質(zhì)量管理部門進行藥品質(zhì)量查詢、投訴的調(diào)查和處理工作。1負責藥品質(zhì)量信息、新藥信息及其它各種對銷售活動產(chǎn)生影響的信息的收集、上報。1負責藥品不良反應(yīng)信息的收集、上報，并配合質(zhì)量管理部門做好相關(guān)調(diào)查工作。1及時反饋客戶對藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的評價意見，以便改進工作，提高服務(wù)質(zhì)量，對顧客反映問題的處理率達到100%。****公司職責標準財務(wù)部質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—007—2014—Ⅰ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立財務(wù)部質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：財務(wù)部相關(guān)崗位。三、責任人：財務(wù)部全體人員。四、內(nèi)容：認真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律、法規(guī)。負責起草、制定完善公司相應(yīng)的財務(wù)管理制度。負責商品購進、銷售、儲存等經(jīng)營業(yè)務(wù)的會計核算工作，加強不合格藥品報損的控制。負責本公司所經(jīng)營藥品發(fā)票的管理工作。核對采購發(fā)票內(nèi)容中的藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額等是否與系統(tǒng)中的采購記錄一致。采購發(fā)票內(nèi)容不能全部列明的，應(yīng)附有《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，注明稅票號碼，并加蓋供貨單位發(fā)票專用章原印章。采購發(fā)票的付款方式應(yīng)與所簽訂的合同和財務(wù)制度的規(guī)定一致。負責核實供貨單位備案的開戶銀行及賬號是否與實際付款銀行及賬號一致。負責依據(jù)經(jīng)質(zhì)量驗收員簽字的入庫驗收憑證和隨貨通行單與供貨單位合法票據(jù)支付貨款，做到票、帳、貨、款一致，并與財務(wù)賬目記載的內(nèi)容相對應(yīng)。采購付款使用銀行承兌結(jié)算的，應(yīng)通過電話等方式向上、下家詢問核實。負責審核我司向購貨單位開具的發(fā)票內(nèi)容中的購貨單位、品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等是否與系統(tǒng)中的銷售記錄一致。發(fā)票內(nèi)容不能全部列明的，應(yīng)附有《銷售貨物或者提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》，注明稅票號碼，并加蓋我司發(fā)票專用章原印章。做好庫存商品的管理工作，每年參與倉庫盤點，對儲存于庫房內(nèi)的商品進行全面盤點，核對藥品名稱、批號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息，保證藥品的來源可追溯性，做好帳與實物的核對工作。1負責原始記錄憑證，記賬憑證以及發(fā)票的保管，嚴格按照公司《 會計檔案管理辦法》的規(guī)定，妥善保存，便于查閱。12采購發(fā)票的核實率100%，開具發(fā)票的正確率100%，資金回款、匯款正確率100%。****公司職責標準信息部質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—008—2014—Ⅰ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立信息部質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：信息部相關(guān)崗位。三、責任人：信息部全體人員。四、內(nèi)容：認真學(xué)習(xí)、執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律、法規(guī)。負責公司計算機系統(tǒng)、信息化建設(shè)的組織、實施、協(xié)調(diào)、管理工作。負責起草公司與質(zhì)量管理相關(guān)的計算機系統(tǒng)流程管理制度。負責計算機系統(tǒng)硬件和軟件的安裝、測試及網(wǎng)絡(luò)維護。負責計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理和數(shù)據(jù)備份。負責培訓(xùn)、指導(dǎo)相關(guān)崗位人員使用計算機操作系統(tǒng)。負責計算機系統(tǒng)程序的運行及維護管理。負責計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)以及網(wǎng)絡(luò)的安全管理。負責保證計算機系統(tǒng)日志的完整性。負責建立計算機系統(tǒng)硬件和軟件管理檔案。1負責公司計算機系統(tǒng)升級改造項目的調(diào)研、策劃與實施。1負責公司局域網(wǎng)的建立和安全管理以及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的維護，負責公司各部門網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的技術(shù)支持與實現(xiàn)。1負責公司網(wǎng)絡(luò)IP管理、資源分配，做好公司辦公上網(wǎng)用戶的備案及管理工作。1負責協(xié)助公司各崗位制定規(guī)范的崗位流程及公司的盤點工作。1保護公司的商業(yè)機密，對有可能泄密商業(yè)秘密的操作行為進行監(jiān)督。1嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)、維護設(shè)施設(shè)備，計算機系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份率達100%，數(shù)據(jù)的安全率達100%，設(shè)備維修使用率達100%。***公司職責標準行政部質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—009—2014—Ⅰ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立行政部質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：行政部相關(guān)崗位。三、責任人：行政部全體人員。四、內(nèi)容：認真學(xué)習(xí)，執(zhí)行《藥品管理法》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律，法規(guī)。按公司經(jīng)營質(zhì)量管理要求，負責做好公司證照管理和換發(fā)工作。負責公司質(zhì)量管理體系文件的收發(fā)、傳閱、存檔和各種文書檔案的管理工作，并做好相關(guān)記錄。負責公司證照、介紹信、委托書和公章等的管理工作。負責公司各部門質(zhì)量管理方面重要信息的收集、匯總和報送工作。負責監(jiān)督公司各部門對質(zhì)量管理要求文件通知的落實、處理情況。負責各種會議的通知、材料準備及會議記錄工作。負責客戶投訴、來訪人員的接待工作。負責公司辦公現(xiàn)場衛(wèi)生的管理及辦公環(huán)境布置、調(diào)整。負責購置公司保管、儲存藥品必須的設(shè)施設(shè)備，以滿足藥品存儲需要。1負責公司房屋的維修、維護工作，對現(xiàn)有庫房定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時維護、改建，以保證庫房能夠達到藥品儲存的安全要求。1負責公司內(nèi)部各類消防設(shè)施的檢查、維護工作，確保消防安全。1負責保障公司供電系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施，恢復(fù)供電。1負責公司內(nèi)部安全、保衛(wèi)管理工作。維護內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)防犯罪和災(zāi)害事故的發(fā)生。1協(xié)助公司質(zhì)量管理部門做好質(zhì)量管理其他相關(guān)工作 。1嚴格按照相關(guān)規(guī)定管理檔案、維護設(shè)施設(shè)備，公司檔案管理率100%，設(shè)施設(shè)備維護率100%。****公司職責標準人事部質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—0010—2014—Ⅰ序頁/總頁1/1起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立人事部質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：人事部相關(guān)崗位。三、責任人：人事部全體人員。四、內(nèi)容：認真學(xué)習(xí)，執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律，法規(guī)。負責起草與藥品質(zhì)量管理相關(guān)的人事管理規(guī)章制度。負責起草、修訂公司機構(gòu)設(shè)置及部門職責的調(diào)整方案。負責建立和完善人力資源檔案信息系統(tǒng)。按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，負責各崗位人員資質(zhì)審核和人力資源的配置,組織實施“定崗、定編、定責、定員”工作。負責組織對各項質(zhì)量管理制度及責任制的考核、獎懲的監(jiān)督執(zhí)行。負責制定員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)方案，并組織實施；建立相關(guān)人員培訓(xùn)檔案。負責制定公司體檢計劃，并組織相應(yīng)員工進行體檢，對體檢結(jié)果進行匯總，建立相應(yīng)人員健康檔案。負責完善人力資源合理流動機制及用人機制。負責簽定和管理員工《勞動合同》。1員工資質(zhì)審核率100%，員工《勞動合同》簽訂率100%。****公司職責標準企業(yè)負責人質(zhì)量管理職責版本編號：CDXB—QD—0011—2014—Ⅳ序頁/總頁1/2起草部門：起草人：質(zhì)量管理部初審： 質(zhì)量負責人審核：董事長（總經(jīng)理）批準：執(zhí)行日期： 變更原因：根據(jù)“新版GSP”管理規(guī)范要求一、目的：建立企業(yè)負責人質(zhì)量管理職責。二、適用范圍：企業(yè)負責人崗位。三、責任人：企業(yè)負責人。四、內(nèi)容：公司負責人是藥品質(zhì)量的主要責任人，全面負責公司日常管理，對公司經(jīng)營藥品的質(zhì)量負全面領(lǐng)導(dǎo)責任。領(lǐng)導(dǎo)和動員公司的全體員工認真學(xué)習(xí)、貫徹、落實《藥品管理法》，《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等國家有關(guān)藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理的法律法規(guī)。抓好全體員工的質(zhì)量意識教育，在“質(zhì)量第一、信譽至上”的質(zhì)量方針指導(dǎo)下，按批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍依法經(jīng)營，依法管理。確保公司質(zhì)量管理體系的完善，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進、和質(zhì)量風(fēng)險管理等活動