【正文】 或拿作私用而造成事故者，由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。 凡安裝在固定場(chǎng)合和生產(chǎn)線上的檢測(cè)儀器、設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，未經(jīng)批準(zhǔn)，任何人不得隨意移動(dòng)。 4. 設(shè)備的保養(yǎng)、檢修 、資料和每上半年設(shè)備普查情況，制定下半年及一年的設(shè)備保修、物料更換計(jì)劃。其工作內(nèi)容有：清潔或清洗、沖洗所規(guī)定的部分，疏通油路，清洗或更換物料、油路和濾油器，調(diào)整各部分的配合間隙，緊固零件，調(diào)整設(shè)備所操縱機(jī)構(gòu)、電路、閥門(mén)、限位開(kāi)關(guān)等，使之 靈活可靠，無(wú)漏電、漏水、漏油現(xiàn)象，由維修技師驗(yàn)收。評(píng)比活動(dòng)每季度不少于 1 次。 ，如采用代用油潤(rùn)滑，必須經(jīng)維修技師同意后方可代用。 設(shè)備開(kāi)動(dòng)后，不得擅自離開(kāi)崗位。 合理調(diào)整各機(jī)械性能、測(cè)試電路。 發(fā)生事故，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)報(bào)告、認(rèn)真分析。倉(cāng)管員應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，將《計(jì)劃進(jìn)貨通知單》或《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》和實(shí)物相核對(duì)。 ⑸ 其他： A．倉(cāng)管員收貨時(shí)因質(zhì)量或客戶離開(kāi)前沒(méi)能出具檢驗(yàn)報(bào)告或因單價(jià)未能確定等因素不能即時(shí)開(kāi)進(jìn)倉(cāng)單的，填制《臨時(shí)寄存單》，另行堆放并通知有關(guān)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢，對(duì)在逾期內(nèi)未能處理的，由倉(cāng)庫(kù)上報(bào)廠辦，等候處理。 ⑵ 非生 產(chǎn)領(lǐng)用：憑領(lǐng)料部門(mén)主管簽名的《領(lǐng)料單》發(fā)料 。車(chē)間停產(chǎn)和月末盤(pán)點(diǎn)，倉(cāng)管員有責(zé)任督促車(chē)間退回非暫存剩余物資。 ⑶ 非銷(xiāo)售發(fā)貨：在權(quán)限范圍內(nèi)，憑區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理（或廠長(zhǎng)）以上主管簽名的批示，財(cái)務(wù)開(kāi)具《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》 ,倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，并登記周轉(zhuǎn)桶備查帳 。同時(shí)，通知品管部門(mén)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，品管部門(mén)在《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果及處理意見(jiàn)。 清除害蟲(chóng)的滋生地 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的 管理，按 GMP 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求執(zhí)行。 滅殺蟲(chóng)、鼠設(shè)施及方法 在廠區(qū)置滅鼠點(diǎn)，標(biāo)識(shí)鼠籠的放置位置并編號(hào)記錄。 車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)周?chē)?20 米以內(nèi)不得設(shè)置垃圾堆、不得有積水等滋生蚊蠅蟲(chóng)鼠 的場(chǎng)所。 保持滅蠅處于良好的工作狀態(tài)，否則協(xié)調(diào)維修處理以保證滅蠅效果。 所屬區(qū)域有灰塵者，責(zé)任人處于 10 元罰款， 有昆蟲(chóng)尸體者，倉(cāng)庫(kù)等一般區(qū)域處以 5 元 /只，活蟲(chóng) 10 元 /只 生產(chǎn)線等衛(wèi)生區(qū)域有昆蟲(chóng)時(shí)處以 10 元 /只，活蟲(chóng) 20 元 /只 間出現(xiàn)昆蟲(chóng)尸體時(shí)處以 50 元 /只，活蟲(chóng) 100 元 /只 以上處罰可在當(dāng)月工資中扣除。 每月行政部組織各部門(mén)責(zé)任人一起檢查整個(gè)廠區(qū)內(nèi)外衛(wèi)生，按規(guī)定處罰、整改。 電子滅蠅 燈管理 滅蠅燈應(yīng)懸掛于門(mén)旁或蚊蠅常出沒(méi)的地方，平時(shí)處于打開(kāi)狀態(tài)滅蠅。 文 件 名 稱 文件編號(hào) 蟲(chóng)害 管理制度 版 本 A/1 頁(yè) 碼 1／３ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 35 應(yīng)選用國(guó)家防疫部門(mén)認(rèn)可允許在食品廠使用的殺蟲(chóng)滅鼠藥品，按要求在規(guī)定范圍內(nèi)使用，并在實(shí) 施殺蟲(chóng)程序前確認(rèn)所有的原料、輔料、成品、半成品及曝露設(shè)備、容器用具均被安全覆蓋、隔離。防止老鼠串入。 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)制定害蟲(chóng)控制計(jì)劃、要求、監(jiān)督檢查、考核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 成品 銷(xiāo)售退貨： 發(fā)生成品退貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)驗(yàn)收數(shù)量填寫(xiě)《產(chǎn)品退回驗(yàn)收單》（一式三聯(lián)。 2 成品出倉(cāng)： ⑴ 倉(cāng)庫(kù)憑《產(chǎn)品提貨單》或《出庫(kù)單》按“先進(jìn)先出”原則發(fā)貨，同時(shí)準(zhǔn)確地在《產(chǎn)品提貨單》或《 出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)際產(chǎn)品批號(hào)及數(shù)量，并簽上當(dāng)班經(jīng)辦倉(cāng)管員姓名。 ⑵ 在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中確屬不可抗拒的客觀原因造成不合格材料，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原、輔材料質(zhì)量問(wèn)題報(bào)告單》，送品管部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)在三天內(nèi)處理完畢，同時(shí)登記《待處理物料明細(xì)帳》。 C．成批購(gòu)進(jìn)成批領(lǐng)用，數(shù)量一般按進(jìn)倉(cāng)時(shí)記錄數(shù)量為準(zhǔn) , 若車(chē)間要求抽檢，則倉(cāng)管員按雙方當(dāng)面抽檢的平均實(shí)數(shù)計(jì)算出總數(shù)填寫(xiě)領(lǐng)料單的實(shí)發(fā)數(shù)。 ⑷ 開(kāi)單： 經(jīng)檢驗(yàn)合格和數(shù)量無(wú)誤的原、輔料開(kāi)具專用進(jìn)倉(cāng)單或普通進(jìn)倉(cāng)單。經(jīng)檢驗(yàn)后，倉(cāng)管員將合格的原、輔料移至規(guī)定區(qū)域儲(chǔ)放，以綠色的方形標(biāo)牌標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原、輔料，倉(cāng)管員掛紅色標(biāo)牌，并通知采購(gòu)部門(mén)作退貨處理；待生產(chǎn)試用的原、輔料，倉(cāng)庫(kù)暫收掛藍(lán)色標(biāo)牌。 會(huì)排除故障 能鑒別設(shè)備的正常和異常，判斷異?，F(xiàn)象的部位，找出原因。 按期進(jìn)行一級(jí)日常保養(yǎng)，參加二級(jí)定期保養(yǎng)，三級(jí)大修，維修、保養(yǎng)后試機(jī)驗(yàn)收工作。 記錄見(jiàn)設(shè)備維護(hù)規(guī)程 附： 設(shè)備“三好”、“四會(huì)”制度 1． “三好” 管理好 操作者應(yīng)對(duì)設(shè)備有保管責(zé)任，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不準(zhǔn)別亂動(dòng)。 、并在業(yè)務(wù)上負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司設(shè)備潤(rùn)滑工作。三保完 成后，應(yīng)以完好設(shè)備條件作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 二級(jí)維護(hù)保養(yǎng) 操作工按 1 個(gè)月或是 3 個(gè)月的定期保養(yǎng)。 。 檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用 人員應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，在測(cè)量工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)清洗干凈，及時(shí)送回存放地點(diǎn)或包裝盒內(nèi)，妥善保管。 凡經(jīng)檢修或送檢的檢測(cè)儀器、設(shè)備，必須及時(shí)做好原始記錄、妥善保管好。 入庫(kù) 采購(gòu)的各類檢測(cè)儀器、設(shè)備，應(yīng)立即通知化驗(yàn)室進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，合格證件在檢定周期內(nèi)登記、編號(hào)，然后方可辦理發(fā)放手續(xù)，不合格的檢測(cè)儀器、設(shè)備退貨處理。 3. 檢測(cè)儀器、設(shè)備管理 檢測(cè)儀器、設(shè)備使用 公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和配套的儀器必須嚴(yán)格按規(guī)定的周期進(jìn)行檢定，受檢率應(yīng)達(dá)到100%，超期或未經(jīng)檢定合格的計(jì) 量標(biāo)準(zhǔn)器具嚴(yán)禁進(jìn)行量值傳遞。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)生的不合格品隔離、標(biāo)識(shí)和采取糾正措施。 生產(chǎn)完成后，停機(jī) 24 小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必要的時(shí)候，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定程序進(jìn)行清洗，并在清洗后認(rèn)真檢查設(shè)備，再次確保清洗效果良好，定期檢查（一般一周）自動(dòng) CIP 程序是否有意無(wú)意 的更改。 1 原料、輔料和成品應(yīng)有各自獨(dú)立的庫(kù)房，不能混放在一起。這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。消毒劑 要及時(shí)添加和更換， 確保有效消毒力。 二、 車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生、清潔規(guī)范 隨時(shí)保持車(chē)間內(nèi)環(huán)境的整齊、干凈是保證產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)基本要求。 洗手的同時(shí)，小臂和指甲也應(yīng)同樣徹底清洗、消毒。 每一個(gè)進(jìn)入有潔凈區(qū)域的人（包括參觀人員）應(yīng)穿著白色的長(zhǎng)工作服、工作靴或工作鞋（亦可用鞋套），并在入口的消毒池內(nèi)進(jìn)行消毒后再進(jìn)入這些區(qū)域。 有潔凈要求的崗位，負(fù) 責(zé)使用的車(chē)間或部門(mén)必須設(shè)專人負(fù)責(zé)清潔及存取。 生產(chǎn)及原料包材貯存區(qū)內(nèi)的一切工傷事故應(yīng)當(dāng)立即向管理人員（車(chē)間主任等）報(bào) 文 件 名 稱 文件編號(hào) 車(chē)間衛(wèi)生管理制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 1/４ 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 16 告，特別是流血事故。 相關(guān)文件 [20xx]026 號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》 字 [20xx]026 號(hào)文件《事業(yè)部關(guān)于資金付款審批權(quán)限的規(guī)定》 事業(yè)部財(cái)務(wù)部《倉(cāng)儲(chǔ)管理制度》 附錄：《物料申購(gòu)單》 分公司 物料申購(gòu)單 日期 年 月 日 序號(hào) 物料名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 單價(jià) 數(shù)量 金額 備注 申購(gòu)人： 審核： 批準(zhǔn)： 目的： 為了更全面地控制好產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)一步完善公司質(zhì)量保障體系，同時(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制力度，明確質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任歸屬，落實(shí)質(zhì)量控制自檢、互檢及巡檢工作，質(zhì)量方面做到日清日高，特制訂本辦法 。其物料均應(yīng)對(duì)供貨商咨詢，合同規(guī)定長(zhǎng)期供貨物料按合同規(guī)定。 采購(gòu)人員負(fù)責(zé)價(jià)格咨詢。 適用范圍 本制度僅限于分公司在部授權(quán)范圍內(nèi)使用 職責(zé)和權(quán)限 事業(yè)部負(fù)責(zé)工廠固定資產(chǎn)、原輔材料、廣告宣傳材料、代銷(xiāo)代購(gòu)品的采購(gòu)。 新入職的員工必須經(jīng)過(guò)行部門(mén)全面培訓(xùn)上崗，否則遲到一律不予聘用； 所有培訓(xùn)必需做培訓(xùn)計(jì)劃和記錄，記錄須清晰完整； 每次培訓(xùn)內(nèi)容記錄必須由參訓(xùn)人員簽字確認(rèn)后有效。 文 件 名 稱 文 件編號(hào) 培訓(xùn) 管理制度 版 本 A/0 頁(yè) 碼 1／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 9 公司各部門(mén)主管負(fù)責(zé)提報(bào)年度培訓(xùn)需求計(jì)劃或臨時(shí)性的培訓(xùn)需求并由行政部督導(dǎo)或組織實(shí)施。 文件不得隨意銷(xiāo)毀，作廢文件由行政部收集后，有保存價(jià)值的封面上蓋“作廢”紅印章，隔離再保存一段時(shí)間。 文件的更改 體系文件的更改，由行政部組織實(shí)施，填寫(xiě)“文件更改通知單”， 由廠長(zhǎng)（或管理者代表）批準(zhǔn)后實(shí)施。（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、圖樣、技術(shù)文件、外來(lái)文件等） 文件編號(hào)規(guī)則 XXXX – 200X 公司名稱編號(hào) 文件代碼 序號(hào) 文件代碼： ZLSC：質(zhì)量手冊(cè)； SSOP：衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序； GMP：良好生產(chǎn)規(guī)范； 其他 XX ZD /WI XX – 200X 公司名稱編號(hào) 部門(mén) 制度 /作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 序號(hào) 年號(hào) 文件版本號(hào) 程序文件版號(hào)用大寫(xiě)英文字母和數(shù)字 A/0,B/0,C/0…… 等表示，字母表示每一版的版號(hào)（即：第一版用Ａ表示，第二版用Ｂ …… 表示）；數(shù)字表示每一版修改的次數(shù)（ 即：１表示該版經(jīng)過(guò)第一次修改，２表示該版經(jīng)過(guò)第二次修改 …… ）。 3 次每天 化驗(yàn)員 停止生產(chǎn)，對(duì)空氣凈化器進(jìn)行檢修后生產(chǎn)。 維修技師 ： 制定并完善設(shè)備的操作規(guī)程、維護(hù)制度。 I）配送主管 1） 負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)各種原輔材料的申請(qǐng)訂購(gòu)，保證安全庫(kù)存滿足生產(chǎn)。 ⑷ 負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售合同的評(píng)審，保證滿足顧客提出的適當(dāng)要求。 ⑺ 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品 質(zhì)量文件和記錄的管理、控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用推廣。 ⑹ 負(fù)責(zé)反饋生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量信息并采取糾正和預(yù)防措施，防止不合格再發(fā)生。審批質(zhì)量手冊(cè)。產(chǎn)品更加符合法律法規(guī)和顧客 規(guī)定的要求。是中國(guó)工業(yè)十強(qiáng)企業(yè)之一，產(chǎn)品商標(biāo)是中國(guó)食品行業(yè)為數(shù)不多的經(jīng)國(guó)家商標(biāo)局認(rèn)定的“馳名商標(biāo)”。 公司主要生產(chǎn)以以下幾個(gè)品種： 公司地址 公司電話： 傳真： 郵箱： ２、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量安全方針是根據(jù)總公司食品安全管理宗旨和方向，由工廠廠長(zhǎng)正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項(xiàng)措施，保證該方針能為全體職工所理解、實(shí)施和堅(jiān)持。 c) 生產(chǎn)主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司 質(zhì)量管理方針，實(shí)施質(zhì)量管理目標(biāo)，為員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識(shí)教育和操作技能的培訓(xùn)。 ⑵ 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊(cè)及程序文件的編制、審核，組織建立質(zhì)量。 ⑵ 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展成本核算、財(cái)務(wù)分析，使質(zhì)量成本達(dá)到最佳水平。 h) 行政主管 ⑴ 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件和實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量管理方針、目標(biāo)。 4） 積極和銷(xiāo)售部進(jìn)行溝通，按銷(xiāo)售計(jì)劃指導(dǎo)生產(chǎn)． 5） 協(xié)助財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月底盤(pán)點(diǎn)． 化驗(yàn)員 參與質(zhì)量管理小組活動(dòng)；進(jìn)行與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程控制（包括售后服務(wù)）。監(jiān)督五金備件的質(zhì)量驗(yàn)收及倉(cāng)管工作。 適用范圍 文 件 名 稱 文件編號(hào) 文件管理制度 版 本 A/１ 頁(yè) 碼 1／ 2 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 7 本程序適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 文件發(fā)放 文件經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，由行政部負(fù)責(zé)擬定《文件發(fā)放清單》，在文件上注明分發(fā)號(hào)并加 蓋“受控”印章后進(jìn)行統(tǒng)一 發(fā)放。 更改后的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，仍按 條款進(jìn)行發(fā)放。 因合同要求，顧客需要借閱質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)及程序文件時(shí)，應(yīng)由相關(guān)人員辦理借閱手續(xù)并加蓋“非受控”章，填寫(xiě)“文件借閱記錄”，借閱人負(fù)責(zé)及時(shí)收回文件。 負(fù)責(zé)新進(jìn)員工培訓(xùn)及公 共類技能培訓(xùn)。 新進(jìn)員工試用培訓(xùn)：指新進(jìn)員工于試用期間由其直屬主管施于工作指導(dǎo)使其熟悉作業(yè)技能。 固定資產(chǎn)采購(gòu)按照 [20xx]026 號(hào)文件《事業(yè)部經(jīng)濟(jì)合同審批權(quán)限實(shí)施細(xì)則》第四條第六款執(zhí)行。 4 采購(gòu)流程和動(dòng)作 申請(qǐng)人員應(yīng)在物料采購(gòu)申請(qǐng)單上填寫(xiě)物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量、金額、用途、到貨期，按不同的采購(gòu)類別填寫(xiě)物料采購(gòu)申請(qǐng)單。 廠長(zhǎng)對(duì)物料采購(gòu)申請(qǐng)做最終審批。 巡檢頻率： 生產(chǎn)部、品控部每 天巡檢一次，按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量考核細(xì)則和工序質(zhì)量抽查扣罰標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)處罰。 有潔凈要求的崗位人員制服應(yīng)